楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年预算公开编制说明

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楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年预算公开目录

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我部门主要职责如下：贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。受永仁县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输综合行政执法支队的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在永仁辖区内稳步推进如下工作：

1.负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；

4.负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2931539.50元，其中：一般公共预算2248347.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入683192.00元。

与上年的2730162.44元对比增加201377.06元，增长7.38%，主要原因是2023年6月份新招录1名参公管理事业人员，今年人员经费和公用经费随之自然增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2248347.50元，其中:本年收入2248347.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2248347.50元（本级财力2248347.50元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的2133730.54元对比增加114616.96元，增长5.37%，主要原因是2023年6月份新招录1名参公管理事业人员，今年人员经费和公用经费随之自然增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2931539.50元。财政拨款安排支出2248347.50元，其中：基本支出2248347.50元，与上年对比增加114616.96元，增长5.37%，主要原因是2023年6月份新招录1名参公管理事业人员，今年人员经费和公用经费随之自然增长；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-社会保障和就业支出363086.40元，主要用于：

2080501-行政单位离退休175404.00元，反映离退休人员离休费及养老金支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出179832.96元，反映职工养老保险缴费支出；

2080801-死亡抚恤7849.44元，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

210卫生健康支出118238.88元，主要用于：

2101101-行政单位医疗59521.49元，反映在职行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助53777.39元，反映在职职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出4940.00元，反映行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

214-交通运输支出1617229.10元，主要用于2140101-行政运行1617229.10元，反映交通运输部门行政单位的基本支出。

221-住房保障支出149793.12元，主要用于2210201-住房公积金149793.12元，反映在职职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21500.00元，其中：政府采购货物预算21500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29700.00元，较上年减少100.00元，下降0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年公务接待费预算为4700.00元，较上年减少100.00元，下降2.08%，国内公务接待批次为18次，共计接待72人次。

较上年减少的原因是严格遵守中央八项规定精神及实施细则，本着厉行节约的原则，合理支出，减少浪费，不必要的接待不接待，压缩陪同人员，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是按照省、州公务用车有关规定，完善部门内控制度，在预算内开支公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

驻村工作经费预算2024年度绩效目标：补助下派工作队员的伙食费、交通费，为其提供必要的工作和生活条件，为中和镇岔河村委会8个村民小组230余户800多名群众提供脱贫攻坚、乡村振兴以及日常服务，以巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。

交通运政管理执法经费预算2024年度绩效目标：1、对全县400多户道路运输业户、400多辆营运车辆和4000多名从业人员进行日常监管和办理相关手续，把好市场准入关；2、加强对行业的管理，维护道路运输市场秩序的维护，确保行业稳定及安全，实现全年无运输安全事故、无上访，客运、货运、维修及驾培等行业不断发展，充分发挥道路运输行业在社会经济发展中的作用；3、持之以恒做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据上级部署认真抓好落实，确保道路运输行业各项防控措施落实到位，坚决守好“云南北大门”。

交通运输综合执法经费预算2024年度绩效目标：开展交通运输综合行政执法、安全生产、打非治违、联合治超、信访维稳、反恐防暴、环境保护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2024年机关运行经费安排248433.32元，与上年的211138.23元对比增加37295.09元，上升17.66%，主要原因一是2023年6月份新招录1名参公管理事业人员，今年公用经费随之自然增长；二是2023年工会经费测算按照1.2%比例计提，由财政单独保障，今年按照2%比例计提。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队资产总额6018200.21元，其中，流动资产214804.23元，固定资产4916653.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产886742.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5353.26元，其中，流动资产增加102671.26元，固定资产减少84372.88元，无形资产减少12945.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队

2024年2月28日

监督索引号53230001748500111