永仁县融媒体中心2024年部门预算公开

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永仁县融媒体中心2024年部门预算编制说明

 

永仁县融媒体中心2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县融媒体中心共设置5个内设机构，分别是：办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县融媒体中心紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保播出内容安全。

二、预算单位基本情况

永仁县融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休 0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入382.67万元，其中：一般公共预算382.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.78万元，下降13.32%，主要原因是：减少了项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入382.67万元，其中：本年收入382.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少58.78万元，下降13.32%，主要原因是：减少了项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出382.67万元。财政拨款安排支出382.67万元，其中：基本支出382.67万元，与上年对比增加34.24万元，增长9.83%，主要原因是：聘用人员经费等上年预算在项目支出，今年预算在基本支出；项目支出0万元，与上年对比减少93.02万元，下降100%，主要原因是：聘用人员经费等上年预算在项目支出，今年预算在基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013350 一般公共服务支出－宣传事务－事业运行支出261.10万元，主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、驻村工作队员补助、编外人员工资及社会保险等支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出46.08万元，主要用于退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.96万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出11.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出20.51万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算1.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.28万元，较上年增加1.46万元，增长80.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2024年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.74万元，下降40.66%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加2.20万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加2.20万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：上年末新购置特种专业技术用车1辆增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县融媒体中心资产总额902.27万元，其中，流动资产15.79万元，固定资产858.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加472.35万元，其中固定资产增加479.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

监督索引号53232703300100111