永仁县猛虎乡人民政府2024年预算公开

监督索引号53232700556500000

永仁县猛虎乡人民政府2024年部门预算编制说明

 永仁县猛虎乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 永仁县猛虎乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县猛虎乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。一是贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；四是统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；五是领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；六是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；七是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；八是保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

永仁县猛虎乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个分别是：

1.猛虎乡农业农村服务中心

2.猛虎乡林业和草原服务中心

3.猛虎乡水务服务中心

4.猛虎乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.猛虎乡国土和村镇规划建设服务中心

6.猛虎乡社会保障和为民服务中心

7.猛虎乡财政所

（三）重点工作概述

1、在项目建设上再发力，增添高质量发展新动能。始终把“项目为王”的理念贯穿经济发展的全过程，努力在“谋划储备、前期、开工、竣工、争取资金、要素保障”六个倍增上下功夫、见实效。全年谋划储备重大项目63个以上，预计总投资39.65亿元。全力做好永猛线（四改三）项目、猛虎智慧化商贸物流园区建设、永仁县高原特色农业园区供水工程（迤帕拉段）项目等重大项目的协调服务保障工作，确保重大项目顺利完工。强化项目要素保障，项目协调、全程服务等，积极向上对接发改、自然资源等部门，认真落实申报项目土地、林地、环评预审，为项目落地打基础、做准备，进一步提高项目开工率、投资完成率、按期竣工率。紧盯“一线两端”，围绕“四个坚持”，着力在精准招商、以商招商、产业链招商上下功夫见实效。立足猛虎资源优势，继续加大优质农产品供应基地、独特农旅资源优势对外宣传、项目包装推荐工作力度，不断营造“大抓招商”的氛围。抓住永攀物流港农特产品配送中心成立的有利时机，发挥好乡级平台公司作用，以合作、飞地等多种形式创新招商引资工作思路，多措并举，吸引更多有技术优势、有资金实力、有良好信誉的外来客商、企业来猛虎考察、洽谈和投资，努力开创招商引资新局面。

2、在产业提质增效上再发力，构建高层次产业体系。扛牢耕地保护责任。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，全面落实严格耕地用途管制要求和“四必到”措施，持续巩固耕地流出图斑的整改成果，努力在耕地保护上最大限度发挥好综合执法队的“盯梢”作用，坚决遏制新增乱占耕地的发生。积极争取土地开发整理项目，科学谋划实施阿里地村、迤帕拉村高标准农田建设项目1千亩以上。坚决杜绝耕

地“非农化”“非粮化”和耕地撂荒，圆满完成县级下达粮食生产任务。着力提升肉牛养殖向优迈进。以绿色种养循环产业为主线，以云南优质肉牛种质创新基地落地猛虎乡阿里地村委会为契机，构建以“企业为平台，科研为引领，政府为支撑”的平台体系，积极推行“公司+合作社+龙头企业+基地+养殖户”的经营模式形成利益联结机制。大力培树“金牛王”养殖能手示范带动，不断扩大养殖规模和养殖质效，力争打造为州级肉牛养殖示范乡，打造县级肉牛养殖示范村1个，百头示范组1个，10头养殖示范户20户以上，力争新增肉牛3200头。充分发挥饲草种植专业合作社作用，种植饲草11000亩以上，力争实现经济收益4800万元。加快推进林果产业提质增效。坚持“稳面积、提品质、强效益”的总体发展思路，及时制定猛虎乡示范果园三年行动规划，品牌化、规范化、精细化打造板栗、冬枣、草莓三个精品示范园，建设单个面积50亩以上品种改良精品示范基地不少于2个。加快推进经济林果星级示范主体的培育评选，重点打造4星级以上产业示范户2户，培育1-3星级示范户20户以上。以“土专家”“洋专家”相结合方式，科学制定年度培训计划，有针对性开展草莓、板栗和冬枣的种植和管理技术培训5轮次400人以上。培育县级以上农业产业化龙头企业1个以上，州级龙头企业1家，培育“三品一标”2个以上，申报州级“一村一品”示范村2个，实现全乡5个村委会全覆盖。

3、在生态保护上再发力，建设美丽宜居幸福猛虎。打好水源地保护攻坚战。统筹水资源、水环境、水生态治理，严格落实河（湖）长制，积极争取实施集中式饮用水源地规范化建设项目、尼白租水库河湖综合整治项目、永仁县羊蹄江尼白租至格租村大河边段河道治理工程。充分利用行政审批综合执法一体化平台，绘制水源地保护一张图，水库、坝塘管理一张图，对全乡水资源进行实时监管，加大对水源地周边的执法监管，严格河道采砂管理，分类推进入河排污口整治。持续抓好农业面源污染治理、受污染耕地安全利用等源头防治行动，加大水源地周边畜禽粪污综合利用和农业生产废弃物回收利用力度，确保饮用水源水质100%达标。全力抓好绿美猛虎建设。深入实施“绿美猛虎”专项行动，围绕“见缝插绿、应绿尽绿”的原则，通过“一个方案+多方联动+人人参与”的形式，持续开展绿化美化和全民义务植树活动，依托“四美”乡村和绿美乡镇建设，充分发动群众，加强村庄绿化美化，重点在村旁、宅旁、水旁、路旁等重点部位进行绿化，力争实施300亩乡村绿化示范项目，种植乡土树种15000株。全面推进绿美村庄、绿美家庭、绿美机关等建设，争创州级绿美村庄6个。

4、在巩固成果和补短板上再发力，实现乡村振兴新提升。深入开展万元以下低收入家庭重点帮扶行动。认真落实好防返贫动态监测帮扶机制，落实落细“一户一策”帮扶措施，对有劳动能力的万元以下低收入群体增强就业技能培训，动员开展蚕桑、烤烟、草莓种植，肉牛养殖，增强内生动力。全面建立起农民专业合作社绑定农户、龙头企业绑定农民专业合作社的利益联结机制，实现对有产业发展条件的脱贫户和监测对象家庭产业帮扶全覆盖，确保万元以下低收入家庭人口收入增速不低于脱贫人口增速，有劳动能力的万元以下低收入家庭动态清零。打造学习浙江“千万工程”示范样板。高标准谋划推进“千万工程”示范村、提升村、整治村建设，打造提升自然村4个，整治村11个。整乡推进“四美”乡村建设，新建“四美”乡村示范点6个，打造农村人居环境整治示范行政村2个，重点整体提升村庄村容村貌6个。顺利通过国家卫生乡镇省级验收。实现全乡垃圾处理设施全覆盖，全乡30个敏感区农村污水收集项目全面完成建设并投入使用；集镇区污水处理率达85%以上。实现生活垃圾分类处置和源头减量示范行政村试点全覆盖。以“美家美户，美景美院”为主题，按照“五美”标准，打造“美丽庭院”324户。

5、在民生保障上再发力，构建共建共享新格局。高度重视教育工作。围绕“12345”总体思路，抓实集团化办学，大力弘扬“四苦精神”，着力推进书香、墨香校园建设，不断强化师德师风建设。坚持“质量立校”“人才强校”“特色兴校”办学理念，把象棋文化的精髓植入两所校园，在全校师生中大力倡导“教育教学一盘棋的大局意识，校长师生一条心的责任意识，楚河汉界一条线的规矩意识”，不断提升特色化办学品牌。全力做好抗旱保供水。坚持最严格水资源管理制度，规范地下水管理，严格落实抗旱保供水应急预案，建立完善“以周保月、以月保季”的科学管水、精准调水机制，加强库塘用水统一调度，严格用水审批制度，全面提升库塘蓄水的利用率。加快推进综合水价改革，提高供水保证率、规范供用水管理。积极推动农业产业结构调整，鼓励企业和群众更新建设高效水肥一体化滴灌系统，促进水资源高效利用。加强节水宣传，通过大喇叭、周五宣传日、群众会、各类媒体等形式开展节约用水宣传，持续增强群众节水意识。持续加强旱情监测，对人畜饮水、农作物受灾进行实时监测，做好灾情统计上报并做好应对措施。

6、在平安猛虎建设上再发力，护航经济社会高质量发展。打造基层高效治理新模式。巩固提升“1+6+N”的行政审批综合执法一体化平台创建成果，实现以“双随机”“派单制”等高质量运用场景的“上下联通、共享互通”基层审批服务综合执法一体化管理，确保行政审批项目“放下来、接得住”，形成上下衔接、整体推进的工作格局。把行政综合执法端口前移，切实在饮用水源地保护、绿色种养、农村房屋未批先建、建房审批不顺畅、村容村貌治理难、非农化非粮化的执法监管等“N”上下功夫，做好事前监管监督，送政策、送服务下村到群众，努力让更多群众感受到共建共治共享成果。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，巩固省级民族团结进步示范乡的创建成果，铸牢中华民族共同体意识，抓好民族宗教工作。树牢风险防范意识。牢固树立总体国家安全观，深入打好防风化债主动战，筑牢债务风险、生态环境风险、安全生产风险等8大风险防范意识。坚决维护政权安全、制度安全、意识形态安全。强化政府债务管理，建立健全政府债务风险防范化解长效机制，强化政府债务“借、用、管、还”全过程管理，合理控制政府性投资规模，坚决遏制隐性债务增量，有序化解存量债务。统筹盘活资金资产资源，着力挖潜增收，加强统筹、用好财力、提升绩效。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为，坚决守住不发生区域性金融风险底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1280.82万元，其中：一般公共预算1274.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.64万元。

与上年1539.77万元对比减少258.95万元，下降16.82%，主要原因是：2024年严格抓实项目谋划申报工作，严禁超工程量资金申报，坚决杜绝超预算投资项目，严防随意新增支出；并且2024年无政府性基金预算项目支出，故经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1274.18万元，其中:本年收入1274.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1524.77万元对比减少250.59万元，下降16.43%，主要原因是：2024年严格抓实项目谋划申报工作，严禁超工程量资金申报，坚决杜绝超预算投资项目，严防随意新增支出；并且2024年无政府性基金预算项目支出，故经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1280.82万元。财政拨款安排支出 1274.18万元，其中：基本支出1022.42万元，与上年982.85万元对比增加39.57万元，增长4.03%，主要原因是：工资、住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；项目支出251.77万元，与上年270.44万元对比减少18.67万元，下降6.9%，主要原因是：2024年减少了对“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费、人民武装工作专项经费、乡镇人大代表活动经费的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

201一般公共服务支出396.86万元。主要用于2010101 一般公共服务支出-人大事务- 行政运行16.76万元，2010108 一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.3万元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行175.34万元，2010302一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务19万元；2010650 一般公共服务支出-财政事务-事业运行21.02万元；2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行28.87万元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行117.78万元，2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务9.6万元；2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出3.2万元。

207文化旅游体育与传媒支出35.88万元。主要用于2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化35.88万元。

208社会保障和就业支出225.6万元。主要用于2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行89.79万元；2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.71万元，2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.93万元，2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.85万元，2080506社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.73万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.14万元，2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤1.44万元。

210卫生健康支出52.6万元。主要用于2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.16万元，2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.46万元，2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.99万元，2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.99万元。

212城乡社区支出21.81万元。主要用于2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务- 一般行政管理事务21.81万元。

213农林水支出478万元。主要用于2130104 农林水支出-农业农村-事业运行148.13万元；2130204农林水支出-林业和草原-事业机构51.53万元；2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护66.38万元； 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助211.95万元。

221住房保障支出63.43万元。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.43万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额23.15万元，其中：政府采购货物预算23.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年14.85万元减少3.4万元，下降22.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县猛虎乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县猛虎乡人民政府2024年公务接待费预算为3.95万元，较上年4.95万元减少1万元，下降20.2%，国内公务接待批次为47次，共计接待423人次。

增减变化原因：严格遵守厉行节约规定，压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

猛虎乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年9.9万元减少2.4万元，下降24.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.4万元，下降24.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：公务用车维修费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)、“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金。

1.项目名称：“四美乡村”农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金项目。

2.立项依据

云南省人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

猛虎乡共有5个村委会，随着农村环境综合整治项目建成，各村小组建有垃圾池及存放垃圾桶。垃圾集中堆放得到了解决，后期垃圾存满转运清理维持需要建立长效机制，特预算2024年“四美乡村农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金”11万元，主要用于全乡农村环境垃圾集中整治宣传、各村小组清运人员工资、垃圾清运费支出等。

5.项目实施内容

定期进行垃圾清理，强化政府和各建制村示范带头作用，引导村民逐步养成主动分类的习惯，形成全社会共同参与的良好氛围；注重源头管控，减量可烂垃圾，倡导资源循环利用，村级垃圾分类普遍做到可烂、不可烂分类按每季度一次审核拨付乡财务室负责监管的垃圾清运费，确保资金监管到位。

6.资金安排情况

农村垃圾清运及垃圾回收奖补补助资金项目合计11.00万元，安排劳务费11.00万元。

7.项目实施计划

聘请清扫保洁员、绿化管理及公厕管护、垃圾转运驾驶员，保障垃圾车燃油、保险、维修及保养费用，确保垃圾做到及时清理，通过开展乡村环境综合整治行动，全面清除“脏、乱、差”现象，建立乡村保洁服务组织，健全生活垃圾管理体系，完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。

8.项目实施成效

垃圾日产日清，通过开展乡村环境综合整治行动，全面清除“脏、乱、差”现象，建立乡、村保洁服务组织，乡政府统一设立公益性岗位，聘用专员进行垃圾清运处理，健全生活垃圾管理体系，建立属地管理责任制，实行乡政府统一指挥、统一管理，确保各村专人负责，完善村容村貌和环境卫生保障机制，落实长效管理制度，实现农村生活垃圾无害化处理、资源化利用，达到环境整洁、容貌美观、生态良好、乡风文明的目标。

（二）“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费

1.项目名称

“四美乡村”普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费

2.立项依据

根据关于在全省开展扫黑除恶专项斗争的通知，在我乡开展普法宣传，扫黑除恶工作，维护社会稳定

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

全面贯彻落实各项社会管理措施，深化“平安猛虎”创建，深入推进社会矛盾化解、社会治理创新、依法行政三项重点工作，加大网格化建设力度，全力维护社会持续和谐稳定，为全乡经济社会又好又快发展创造更加良好的社会环境。

5.项目实施内容

通过普法宣传教育、警示教育活动与普法活动，集中开展矛盾纠纷大排查大调处，提高群众安全感满意度。

6.普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费合计3.00万元，安排办公费1.00万元，印刷费1.00万元，委托业务费1.00万元。

7.项目实施计划

开展普法宣传教育2次以上、警示教育活动与普法活动相结合，以案例为戒，提高全乡群众知法守法意识，集中开展矛盾纠纷大排查大调处工作，有效减少违法行为，构建平安和谐猛虎。

8.项目实施成效

深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强矛盾纠纷化解工作的力度，努力提升人民群众的获得感、幸福感。

（三）各村委会及水务中心采购专项资金

1.项目名称

各村委会及水务中心采购专项资金项目。

2.立项依据

本级党委政府文件。

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

村委会是基层工作最后一里，为确保基层工作能正常运转，为村委会采购有必要的办公用品保障工作正常开展。

5.项目实施内容

持续做好我乡村委会的必要办公用品采买，为我乡基层工作的开展保驾护航；做好我乡水务中心必要办公用品采买，为我乡2024年蓄水抗旱工作保驾护航。

6.各村委会及水务中心采购专项资金合计6.64万元。办公设备购置6.64万元。

7.项目实施计划

    对2024年村委会、水务中心进行必备办公设备采购，确保我乡村委会能更好开展基层工作；水务中心做好2024年蓄水抗旱工作。

8.项目实施成效

为村委会、水务中心采购必备办公设备，保障村委会及水务中心正常运转；确保猛虎乡人民政府各项工作正常开展。

（四）基层整合审批服务执法力量改革工作经费

1.项目名称

基层整合审批服务执法力量改革工作经费项目

2.立项依据

提升全省基层综合执法能力。

3.项目实施单位

永仁县猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

基层审批综合执法一体化平台主要包括智慧党建、办证服务、综合执法、基层治理、指挥调度以及产业发展等模块。该平台旨在实现“以党建引领为中心，一颗印章管审批、一支队伍管执法、一个中心管指挥、一张网格管治理、一组力量管应急”的“1+5+N”的基层治理服务模式，更好的服务群众。

5.项目实施内容

打通基层“多头治理”“重复治理”的壁垒，实现了高质量的“上下联通、共享互通”基层审批服务综合执法一体化管理，让“数字多跑路，群众少跑腿”的目标得以实现。

6.基层整合审批服务执法力量改革工作经费合计5.00万元，安排办公费2.00万元，基础设施3.00万元。

7.项目实施计划

将基层整合审批服务执法力量改革工作经费用于乡镇审批执法应急救援相关基础设施建设、设备购置、人员培训和能力提升

8.项目实施成效

以数字化助力基层治理，主动改革，充分利用大数据、互联网、云计算等智能互联技术，持续推进以各村治理体制为重点的基层治理。

（五）人民武装工作专项经费

1.项目名称

人民武装工作专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

人民武装工作，是国防和军队建设的重要组成部分，具体负责组织基干民兵训练、双拥共建、支援国防和军队建设征兵等职责。组织适龄应征青年参加初检复检，组织基干民兵训练，开展双拥工作，发挥排头兵作用，在推动经济发展上建功立业。发挥突击队作用，在急难险重任务上锻炼本领。发挥生力军作用，在维护社会稳定上贡献力量。

5.项目实施内容

持续开展我乡开展本年度征兵工作，完成民兵整组和民兵教育训练工作，完成国防潜力调查，完成双拥工作基干民兵轮训，进一步抓好民兵军事训练工作，为我镇各项应急斗争做好准备。

6.资金安排情况

人民武装工作专项经费合计3.2万元，办公费2.2万元，印刷费1.00万元。

7.项目实施计划

本年度组织民兵集中教育活动大于等于1次，全年开展征兵工作大于等于2次，进一步抓好民兵军事训练工作，为我乡各项应急斗争做好准备，圆满完成2024年征兵任务。

8.项目实施成效

按时完成本年度民兵训练，持续抓好基层民兵应急力量建设，完善我乡基干民兵应急排和综合救援服务中心分建合用，配齐备足物资器材，参加社会治理并发挥特殊作用，共同推进镇村治理、抢险救灾、应急处突和地面防卫等工作。入户发放宣传资料、讲解征兵优惠政策等手段对全乡的符合条件的家庭进行了走访，完成上级交办的本年度征兵工作任务。

（六）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称

人大代表活动专项经费项目

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

猛虎乡人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全镇经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

猛虎乡人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2024年5月底前完成，2024年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。

6.资金安排情况

人大代表活动专项经费合计5.3万元，办公费0.69万元，差旅费1.81万元，会议费2.8万元。

7.项目实施计划

2024年5月底前完成人民代表大会，2024年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能；积极听取全镇人大代表建议与意见；对人大代表反映的实事调查解决，认真为群众办好事、办实事。

8.项目实施成效

确保代表联系群众满意度在98%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡人民政府2024年机关运行经费安排146.42万元，与上年135.24万元对比增加11.18万元，增加8.27%，主要原因是本年度较上年人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县猛虎乡人民政府资产总额1001.07万元，其中，流动资产172.88万元，固定资产828.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2794.83万元，其中固定资产增加390.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700556500111