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永仁县发展和改革局2024年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2024-0202051 公文目录:部门预决算 发文日期:2024年02月02日 主题词: 文  号: 成文日期:

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永仁县发展和改革局2024年部门预算编制说明

 

永仁县发展和改革局2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;研究分析县内外经济形势和发展情况,进行县域经济运行状况的监测、预测、预警,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责;负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议;负责协调解决经济运行中的有关重大问题;参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划;负责组织全社会重要物资的紧急调度,并参与应对有关重大突发事件。

3.承担推进和综合协调经济体制改革的职责;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作;推进优化营商环境相关工作;会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责,负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作;拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划;负责对县级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行;按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5.研究分析县域经济发展状况,组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见;统筹推进数字永仁建设,组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展并牵头组织实施;会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策;组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施;推进永仁县可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展规划及人口政策;参与和推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7.负责煤、电、油、气和新能源资源管理,拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施;按照规定权限,审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目;监测县内外油气市场供求变化,组织协调油气的供应调度;负责监测能源发展情况;负责能源预测预警,发布能源信息;负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用;指导协调农村能源发展工作;负责电力运行和电力行政执法;开展能源对外合作,按照规定权限核准或审核能源境外投资项目;负责能源行业节能和资源综合利用;按照职责分工,负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格(收费)法律法规和政策,制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格;负责价格运行分析,提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议;建立价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测;负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理;负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9.拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划;承担粮食市场价格监测预警和应急职责;负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能;负责全县粮食流通统计工作;承担县级军队粮食供应管理的相关工作;承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务,救灾、救济粮油的计划安排和落实;研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议;根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;监测重要物资供求变化并预测预警;承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理;负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:办公室、经济体制改革股、综合规划股、项目投资股、农村地区股、产业环资经贸股、社会发展股、能源股、粮食物资管理股。

所属单位0

(三)重点工作概述

1.全力抓好经济运行分析调度。严格执行报数期间“每日一报告、每日一研判、每日一调度”的要求,强化对GDP 38项基础指标、规上工业增加值、固定资产投资等关键指标“一对一”“点对点”调度,推动经济量的合理增长和质的有效提升。

2.持续实施好重大项目“倍增”行动。坚持项目为王,以高质量的项目工作支撑高质量发展。一是抓实项目谋划储备。建立项目谋划储备工作机制,建立全县重点项目储备库,定期动态调整增补。力争储备项目150个以上,产业类项目投资达60%以上。二是提升项目前期工作质效。建立重点前期项目清单化管理机制,积极向上争取和筹措项目前期工作经费,力争完成可行性研究报告(或实施方案)审批项目60个、总投资30亿元以上。三是加大向上争取力度。落实好部门主要领导向上汇报对接机制,努力争取项目建设资金4.5亿元以上。四是强化调度督促。持续开展重大项目“月调度季观摩”工作机制,全力促进项目早开工、快建设、早投产、早达效。力争实现固定资产投资同比增长3%以上,产业投资增长10%以上的目标。

3.持续实施好绿色能源与绿色制造融合发展提速行动。一是大抓光伏发电产业。加快光伏项目建设,确保装机14万千瓦的班别等3件光伏项目上半年开工,争取小平地等5个装机43.5万千瓦光伏项目纳入2024年省级建设清单开工建设,确保装机37.8万千瓦的杨家湾子等4件光伏项目6月底建成投产,启动装机5万千瓦的整县分布式屋顶光伏建设。二是大抓新型储能产业。力争容量60万千瓦时的致信电化学储能项目和光辉变电站于6月底同步建成投运。持续推进云龙抽水蓄能纳规和项目前期工作。三是大抓绿色能源制造。加大光伏、储能、天然气上下游产业链招商,力争2户以上绿色能源制造企业落户永仁。

4.认真实施营商环境巩固年行动。持续巩固12345”营商环境永仁品牌,持续深化“放管服”改革,扩大“一窗通办”“跨省通办”“阳光代办”范围,健全“一颗印章管审批”“一张清单明权责”工作机制,开展行政审批“中梗阻”专项整治,打通堵点、畅通审批。完善政策直达快享机制,实现惠企政策“免申即享”。全力破除市场准入隐性壁垒,依法保护企业诉权。

5.持续抓好“绿美永仁”“五城共建”三年行动。建设绿美点位236个,新增绿化面积60.92万亩、植树16.48万株,努力争创一批绿美典型示范标杆。着力补齐“健康、文明、美丽、智慧、幸福”县城短板弱项,争创建国家级园林城市,加快推进以县城为载体的新型城镇化建设。

6.统筹协调抓好其他重点工作。全面扛牢主体责任,落实落细工作措施,统筹抓好经济安全、粮食安全、体制改革、生态文明、节能减排、国防动员、人民防空、数字经济、易地搬迁、社会信用体系建设、价格监测调控和收费管理等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制17人,工勤人员编制1人,事业编制8人。在职实有35人,其中: 财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休1人,退休19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3821.07万元,其中:一般公共预算2821.07万元,政府性基金1000万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1102.56万元,增长40.56%,主要原因增加全县重点项目经费、全县救灾物资管理补助经费、阳光能源产业园项目工作经费、县级国防动员业务经费

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3821.07万元,其中:本年收入3821.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2821.07万元,政府性基金预算财政拨款1000万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1102.56万元,增长40.56%,主要原因增加全县重点项目经费、全县救灾物资管理补助经费、阳光能源产业园项目工作经费、县级国防动员业务经费

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3821.07万元。财政拨款安排支出 3821.07万元,其中:基本支出716.97万元,与上年对比增加82.56万元,增长13.01%主要原因是基本工资、津贴补贴等预算增加,所以基本支出较上年有所增加;项目支出2104.1万元,与上年对比增加1020万元,增长94.09%,主要原因增加了全县重点项目经费、全县救灾物资管理补助经费、阳光能源产业园项目工作经费、县级国防动员业务经费。政府性基金预算1000万元,与上年对比增加0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

2010401 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行451.97万元,主要用于保障部门正常运转,支持部门正常履职。

2010402 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务2000万元,主要用于全县项目前期工作补助经费和全县重点项目经费。

2010450 一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行81.02万元,主要用于保障部门正常运转,支持部门正常履职。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.25万元,主要用于离退休干部养老金支出

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.66万元,主要用于职工养老保险缴费

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.46万元,主要用于2024年退休人员职业年金缴费

2080801 抚恤-死亡抚恤4.58万元,主要用于遗属人员补助支出

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.47万元,主要用于职工医疗保险缴费

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.91万元,主要用于职工医疗保险缴费

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.53万元,主要用于职工及退休人员公务员医疗补助缴费

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.47万元,主要用于职工大病保险缴费

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元,主要用于全县项目前期工作经费

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.54万元,主要用于职工住房公积金缴费

2220112 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴2.2万元,主要用于县级财政应承担新增粮食财务挂账利息补贴经费

2220115 粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金70万元,主要用于县级粮食风险基金配套补助经费

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额11.32万元,其中:政府采购货物预算11.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计8.49万元,较上年减少0.01万元,下降0.12%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永仁县发展和改革局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位本年未安排因公出国(境)费,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

永仁县发展和改革局2024年公务接待费预算为4.7万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为250次,共计接待500人次。

与上年对比无变化

(三)公务用车购置及运行维护费

永仁县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为3.79万元,较上年减少0.01万元,下降0.26%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.79万元,较上年减少0.01万元,下降0.26%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是:积极响应各级党委政府厉行节约过紧日子的要求,严格执行公务用车制度,缩减公务用车维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)全县救灾物资管理补助经费

1.项目名称

全县救灾物资管理补助经费。

2.立项依据

《永仁县救灾物资管理办法(试行)》。

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

永仁县自然灾害防治形势依然十分严峻,防范化解重特大安全风险的压力越来越大。根据对全省重特大灾害风险研判,省委、省政府提出了主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾的指导方针和防大灾、备大灾的工作要求。根据对全县重特大灾害风险研判,县委、县政府对防灾减灾救灾作出重大工作安排。坚持以人民为中心,坚持人民至上、生命至上,坚持底线思维和忧患意识,全面落实总体国家安全观,以保障人民群众生命安全为首要目标,以补齐能力短板为重点突破方向,着力健全统一的应急救灾物资保障体系,不断提高重特大灾害事故的应急救灾物资保障能力和水平,建设更高水平的平安永仁,形成应急救灾物资储备事业高质量发展的新格局。

 5.项目实施内容

1)通过对救灾物资储备仓库规范有序的管理,以确保县级救灾储备物资储备安全,提升防灾减灾应急救灾能力。满足启动级应急响应的应急救灾物资保障需求,并留有安全冗余,重特大灾害事故应急物资保障能力持续提高。到2035年,平安永仁建设达到更高水平。

2)确保应急救灾物资能够迅速、安全运抵灾区,保障抢险应急救助物资调运保障。保障受灾人员紧急转移安置,受灾群众基本生活在灾害发生后10时之内得到有效救助,部分重点危险区可在6小时以内得到有效救助,综合救助能力显著提高。保障了受灾群众的基本生活,救援及时展开,受灾群众基本生活得到救助确保受灾群众基本生活能在第一时间得到有效保障,维护灾区社会稳定

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排6万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

不断提高重特大灾害事故的应急救灾物资保障能力和水平,建设更高水平的平安永仁,形成应急救灾物资储备事业高质量发展的新格局。

(二)全县项目前期工作补助经费

1.项目名称

全县项目前期工作补助经费。

2.立项依据

1)《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》(云政发〔202316号)文件,明确要求夯实项目前期工作。各地各部门要按照权限履行项目立项手续,依法合规办理用地、规划许可、环评、能评、施工许可等手续,做好征地拆迁、水电接入、资金筹措、社会稳定性评估等各项开工前准备工作,资金、土地、资源环境等基本要素无法保障的项目不得仓促上马。

2)《永仁县人民政府办公室关于做好2023年度支撑项目谋划推进工作的通知》文件,明确要求对照2023年支撑项目年度计划完成投资目标任务,列出项目推进时序清单,加大前期经费和人力投入,加大项目前期力度,确保有更多重大项目开工建设。

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

按照县委、县人民政府对抓项目增投资工作的要求,为加快一批重大规划、重点项目前期工作推进力度,全力完成年度固定资产投资目标任务,县委县政府每年从县级预算内安排前期工作经费,用于关系全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目开展前期工作。

 5.项目实施内容

2024年安排的县级预算内前期费主要围绕全县2024年经济社会发展的重点,优先安排两新一重补短板、强弱项美丽县城等重点建设项目,一是确保关系全县经济发展规划落实的重要规划和重要工作;二是列入2024年省、州的重点项目;三是结合全县谋划储备申报2024年中央和省预算内投资及专债项目情况;四是凸显2024年对全县固定资产投资拉动支撑的乡镇和部门。项目前期工作经费为保障全县重大项目前期工作顺利开展的专项经费,具有较强的政策性和特殊性。该经费开支范围是:重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作,以及争取项目和资金支持等费用的开支。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排1000万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

项目前期工作经费的安排,推动一批重大工作、重点项目前期工作的启动,进一步提高了关系我州经济社会发展的重大项目前期工作质量和效率,为做好抓项目稳投资工作提供了主要支撑。同时前期工作的开展,也充分调动了全县各级各部门向上争取项目资金的积极性。确保国家、省、州发改委以及县委、县政府作出的各项决策部署落地见效。

(三) 阳光能源产业园项目工作经费

1.项目名称

 阳光能源产业园项目工作经费。

2.立项依据

1)依据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州新能源产业发展三年行动计划实施方案(2022—2024年)的通知》(楚政办通〔202251 号)文件精神,明确按照全州产业规划布局,优先引入硅光伏制造、新型储能、绿色食品精深加工、生物医药、数字经济、新材料、先进装备制造等产业类项目入驻全州各县市。的规定。

2)按照《中共永仁县委关于建立链长制加快推进产业高质量发展的通知》(永委通〔20217号)、《关于进一步充实完善招商引资工作的通知》(永招委办通〔20231号)的文件精神,明确了县发展改革局负责新能源招商引资工作。对接联系集中式光伏开发产业链、分布式光伏开发产业链、风光水储一体化清洁能源产业链、数字经济产业链精准招商引资工作。

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

永仁县境内太阳能资源极为丰富,年平均日照时间2836.4小时,仅次于拉萨,居全国第二位。年平均太阳辐射总量6571兆焦/平方米,被列为云南省12个太阳能最佳开发区之首,属于太阳能开发一类区域。境内有500千伏换流站1座,500千伏变电站1座,220千伏变电站1座,110千伏变电站3座。有500千伏线路15回,220千伏线路8回,110千伏线路12回。每日平均途经永仁送往东部的电量1.44亿千瓦时,占全州西电东送总电量的55.38%,成为国家西电东送和云南云电外送的重要枢纽和重要通道。光伏项目为可再生能源项目,属国家鼓励发展的能源项目,不耗费能源资源,符合国家能源发展战略要求。县委县政府指出要充分发挥永仁光热资源以及作为云南北进成渝大通道的门户优势,以更加开放的姿态向成渝地区看齐,规模化引进一批核心竞争力强的企业,差异化引进一批内外贸相结合的产业项目,延伸产业链,把区位和资源优势转化为发展优势。

5.项目实施内容

1)到隆基、晶科、宇泽等新能源装备制造企业考察,引进新型装备制造业,降低光伏板投资成本。

2)把产业链、打造产业集群作为招商引资的主要方向和重点,充分利用东西部扶贫协作、上海嘉定区帮扶楚雄、科技入滇、科技入楚等平台,瞄准绿色硅光伏国内百强企业以及京津冀、长三角、珠三角等区域行业领军企业,加大项目推介、对接力度,采取精准招商、重点招商、驻点招商、以商招商、基金招商等方式,积极引进一批有实力、有影响、带动力强的绿色硅光伏龙头企业入永发展。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排10万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

充分发挥永仁光热资源以及作为云南北进成渝大通道的门户优势,以更加开放的姿态向成渝地区看齐,规模化引进一批核心竞争力强的企业,差异化引进一批内外贸相结合的产业项目,延伸产业链,把区位和资源优势转化为发展优势。

(四)县级财政应承担新增粮食财务挂账利息补贴经费 

1.项目名称

 县级财政应承担新增粮食财务挂账利息补贴经费。

2.立项依据

《关于我省新增粮食财务挂账和不合理贷款有关利息负担问题的通知》(云财商〔200010号)

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

按照省财政厅《关于我省新增粮食财务挂账和不合理贷款有关利息负担问题的通知》(云财商〔200010号)有关规定,及时足额拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息。

5.项目实施内容

按照省财政厅《关于我省新增粮食财务挂账和不合理贷款有关利息负担问题的通知》(云财商〔200010号)有关规定,及时足额拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排2.2万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

及时足额拨付农发行大姚县支行县级财政应承担的新增粮食财务挂账利息。

(五)县级国防动员业务经费

1.项目名称

 县级国防动员业务经费。

2.立项依据

《中华人民共和国国防动员法》

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

深入贯彻落实习近平强军思想和新时代军事战略方针,忠实履行战时动员、平时服务、应急救援的职能使命,强化国防动员工作正常开展。

5.项目实施内容

在永仁县区域内宣传国防动员知识,负责组建专业队伍,具体完成武装力量动员、政治动员、经济动员、人民防空动员、交通动员、装备动员、科技动员、信息动员等工作,通过专用网络完成上级安排的工作任务,随时达到战时动员,平时服务,急时救援的目的。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排4万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

达到战时动员,平时服务,急时救援

(六)粮食流通监督补助经费

1.项目名称

粮食流通监督补助经费。

2.立项依据

《粮食流通管理条例》《云南省<粮食流通管理条例>实施办法》《粮食流通监督检查暂行办法》

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

规范和指导粮食流通监督管理,维护粮食流通秩序,保护粮食生产者的积极性,维护经营者、消费者的合法权益,保障政策性粮食数量、质量安全,提高应急保障能力和水平。

5.项目实施内容

开展粮食安全监督检查和行政执法检查,严格执行国家粮食最低保护价格,挂牌敞开收购农民余粮,查处粮食收购违法行为,保护种粮积极性,增加种粮收益。监督检查粮食收购、储存质量安全,维护粮食流通顺畅,市场价格稳定。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排1.9万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

推动粮食安全行政首长责任制工作的全面落实,有效应对重大自然灾害和突发公共事件、平抑粮食市场波动,全力巩固提升粮食安全保障水平。

(七)全县重点项目现场调度及拉练观摩服务经费

1.项目名称

全县重点项目现场调度及拉练观摩服务经费。

2.立项依据

《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州重大项目集中陈述和现场观摩方案的通知》《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县 2023 年重大项目倍增计划实施方案的通知》《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县重大项目现场调度工作机制的通知》

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

为全面落实省委推动三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越“3815”战略目标及州委、县委贯彻落实意见,实施重大项目倍增行动,通过倍增助推项目以量变的积累实现质变、倒逼项目内容脱虚向实,推动我县重大项目倍增工作取得实效,全力完成年度固定资产投资目标任务,县委县政府每年从县级预算内安排全县重点项目业务补助经费,用于关系全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目的推进工作。

5.项目实施内容

2024年安排的县级预算内重点项目业务补助经费,主要围绕全县2024年经济社会发展的重大工程、重点项目,每个月开展一次县级重点项目现场办公会,每个季度开展一次乡镇重点项目拉练观摩活动,集中陈述和现场观摩重大项目建设推进情况,发现工作亮点,总结工作经验,找准存在问题,提出解决措施,促进各乡镇各部门比、学、赶、超,倒逼各乡镇各部门加大项目包装、谋划、储备、落地、推进力度,确保完成年度项目投资工作目标任务。开展向省、州对接汇报、项目争取等工作。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排10万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

重点项目现场调度及拉练观摩服务经费的安排,推动一批重大工作、重点项目建设工作的启动,进一步提高了关系我县经济社会发展的重大项目建设工作质量和效率,为做好抓项目稳投资工作提供了主要支撑。同时也充分调动了全县各级各部门向上争取项目资金的积极性。确保国家、省、州发改委以及县委、县政府作出的各项决策部署落地见效。

(八)全县重点项目经费

1.项目名称

全县重点项目经费。

2.立项依据

《云南省人民政府关于印发云南省重点建设项目管理办法的通知》《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<楚雄州重点产业和重大项目专班推进制度>的通知》《永仁县人民政府办公室关于建立重大项目综合协调推进工作机制的通知》

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

按照县委、县人民政府对抓项目增投资工作的要求,为加快一批重大规划、重点项目工作推进力度,全力完成年度固定资产投资目标任务,县委县政府每年从县级预算内安排重点项目经费,用于关系全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目要素保障工作。

5.项目实施内容

2024年安排的县级预算内前期费主要围绕全县2024年经济社会发展的重点,优先安排两新一重补短板、强弱项美丽县城等重点建设项目,一是确保关系全县经济发展规划落实的重要规划和重要工作;二是列入2024年省、州的重点项目;三是结合全县谋划储备申报2024年中央和省预算内投资及专债项目情况;四是凸显2024年对全县固定资产投资拉动支撑的乡镇和部门。重点项目经费为保障全县重大项目顺利实施的专项经费,具有较强的政策性和特殊性。该经费开支范围是:为重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障,协调解决重点产业发展和重大项目推进实施过程中的具体问题等费用的开支。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排1000万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

重点项目经费的安排,推动一批重大工作、重点项目的顺利实施,进一步提高了关系我州经济社会发展的重点项目的质量和效率,为做好抓项目稳投资工作提供了主要支撑。同时也充分调动了全县各级各部门向上争取项目资金的积极性。确保国家、省、州发改委以及县委、县政府作出的各项决策部署落地见效。

(九)县级粮食风险基金配套补助经费

1.项目名称

县级粮食风险基金配套补助经费。

2.立项依据

《财政部 国家发展改革委 国家粮食和物资储备局中国农业发展银行关于印发〈粮食风险基金管理办法〉的通知》《楚雄州财政局关于调整楚雄州州县市级粮食风险基金规模的通知》《楚雄州人民政府关于印发楚雄州州级政府储备粮管理办法的通知》

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局。

4.项目基本概况

确保中央、省、州、县关于平抑粮食市场价格,维护粮食正常流通秩序、确保国家粮食安全的重要部署取得预期目标。

5.项目实施内容

1)做好县级政府储备粮轮换。一是全力做好粮食收购。落实好国家粮食政策。加强粮食收购政策宣传,开展订单收购,积极做好秋粮收购准备,合理制定稻谷收购价格,优先收购本地粮源,敞开收购农民余粮,做到应收尽收,全力完成县级储备粮64万公斤轮换收储任务,保护农民种粮积极性,牢牢守住农民种粮卖得出的底线。二是做好县级政府储备粮100万公斤的挂牌销售和出库工作。

2)确保粮食工作有序推进。一是认真落实国家粮食最低收购价格政策。储备粮安全管理不断提升,按计划完成县储备粮收储和轮换工作。粮食应急网点建设实现7个乡镇全覆盖。二是安全保粮进一步强化。学习贯彻落实一规定两守则,完成智慧粮库提升改造项目,完成粮食库存检查、储粮安全检查、一符四无粮仓创建,进一步强化制度执行与责任落实。三是爱粮节粮和粮油科技知识宣传教育持续深入开展。四是认真开展粮食流通统计。粮油统计直报、粮食和食用植物油供需平衡调查、居民存粮调查、粮油市场定期监测工作持续加强。

6.资金安排情况

永财预〔202414号《永仁县财政局关于2024年部门预算的批复》财政预算安排70万元。

7.项目实施计划

202411日至20241231日。

8.项目实施成效

充分发挥中央和地方财政共同建立的粮食风险基金的调控作用,支持国有粮食企业按保护价敞开收购农民出售的余粮,进一步平抑粮食市场价格,保护种粮农民,促进粮食生产稳定增长、维护粮食正常流通秩序,实施经济调控,确保国家粮食安全。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2024年机关运行经费安排66.76万元,与上年对比增加5.02万元,增长8.13%,主要原因是工会经费及工伤保险及残疾人保障金上年由部门细化,今年由系统自行测算,导致机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,永仁县发展和改革局资产总额2149.62万元,其中,流动资产1531.47万元,固定资产801.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程53.4万元,无形资产55.84万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1895.58万元,其中固定资产增加584.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

监督索引号53232703200200111



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