永仁县总工会2024年部门预算公开

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永仁县总工会2024年部门预算编制说明

 

永仁县总工会2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度；研究劳动关系领域新情况、新问题，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划；推进工会女职工委员会建设，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县总工会内设4个部室，分别是办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓思想政治引领，凝聚职工力量。全面贯彻落实党的二十大精神及中国工会十八大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国工会第十八次代表大会、省工会第十三次代表大会精神，以主题教育成效提升工会干部思想政治素质、业务能力水平，引导干部职工听党话、跟党走，筑牢广大职工共同奋斗思想基础，不断深化工会改革和建设，有效发挥工会联系职工群众的桥梁纽带作用，推动工会工作再上新台阶。

2、持续推进产业工人队伍建设改革。聚焦“思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大”工作重点，发挥工会牵头协调作用，持续加强组织领导，细化明确工作责任，激励企业发挥主体作用，推动产改重点任务落地见效。

3、持续维护劳动关系和谐稳定。认真宣传贯彻新修订《中华人民共和国工会法》，切实履行维权职责，参与安全生产法宣传和各项安全生产督察检查，积极参与推动劳动关系和谐企业的创建选树及宣传，开展各层级和谐劳动关系创建活动，推进工会维护劳动领域安全稳定体系和能力建设，在促进经济健康发展、维护社会和谐稳定中体现工会担当。

4、持续提升工会服务发展的能力水平。聚焦全县“三大园”建设，组织职工广泛深入持久开展劳动竞赛和技能竞赛活动，加大职工技术技能培训力度，激发职工群众创新创造活力，拓展创新职工素质提升途径，助力全县“三大园”建设。抓好各项普惠服务工作，规范和加强示范点创建，更好地服务职工、服务企业，服务工人，汇聚起职工群众的智慧和力量，不断提升广大职工群众生活品质，服务全县经济社会发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入187.66万元，其中：一般公共预算187.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年172.73万元对比增加14.93万元，增长8.64%，主要原因是：工资福利支出中增加行政人员1人，事业人员1人，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入187.66万元，其中：本年收入187.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年172.73万元对比增加14.93万元，增长8.64%，主要原因是：工资福利支出中增加行政人员1人，事业人员1人，支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出187.66万元。财政拨款安排支出187.66万元，其中：基本支出187.66万元，与上年172.73万元对比增加14.93万元，增长8.64%，主要原因是：工资福利支出中增加行政人员1人，事业人员1人，支出增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，主要原因分析：驻村工作队员经费补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901 行政运行：108.60万元，用于行政人员工资奖金津贴补助94.23万元、社会保障费14.36万元；

2012950 事业运行：20.04万元，用于事业人员社会保障费1.91万元、工资福利支出18.13万元；

2080501 行政单位离退休：15.39万元，用于行政单位离退休费14.97万元、其他商品和服务支出0.42万元；

2080502 事业单位离退休：6.66万元，用于事业单位离退休费6.48万元、其他商品和服务支出0.18万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.54万元，用于社会保障费15.54万元；

2101101 行政单位医疗：4.43万元，用于社会保障费4.43万元；

2101102 事业单位医疗：0.97万元，用于事业人员社会保障费0.97万元；

2101103 公务员医疗补助：3.46万元，用于社会保障费3.46万元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.52万元，用于社会保障费0.52万元；

2210201 住房公积金：12.07万元，用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年与2023年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费

（二）公务接待费

永仁县总工会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.3万元，下降33%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2024年机关运行经费安排16.27万元，与上年12.57对比减少3.7万元，主要原因分析：永仁县总工会调入2名人员，增加了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700171100111