永仁县中医医院2024年预算公开

永仁县中医医院2024年部门预算编制说明

 

 永仁县中医医院2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。

2．继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效；

3．运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院；

4．坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业；

5．对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习；

6．根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作；

7．承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化组织管理,加强团队建设，提高医护人员的专业素养和服务意识，是提升医院整体服务水平的关键。通过定期培训、学术交流等方式，不断更新医护人员的知识储备，提升其应对复杂病例的能力。

财务工作必须始终坚持原则，确保医院的资金安全和合理使用。建立健全的财务管理制度，规范收支流程，防止贪污腐败现象的发生。确保医院的各项业务能够顺利进行。在此基础上，积极拓展筹资渠道，增强医院的财务实力，为医院的长期发展提供有力保障。

安全管理与平安医院创建也是中医医院的工作重点。保障患者和医护人员的生命安全，加强医护人员的安全教育，提高其应对突发事件的能力。

全面推行医院院务公开制度。推动和进一步优化服务流程和内部民主决策。公开投诉、举报、监督电话和设立意见箱，公示新农合减免情况、药品价格、收费标准等，同时在职工会议、院科会议公开收入情况等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制63人。在职实有66人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助66人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休17人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7257.68万元，其中：一般公共预算531.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入6385.95万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入340.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2293.76万元，增长46.21%，主要原因分析是：2024年新住院综合楼投入使用，事业收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 531.73万元，其中:本年收入531.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.72万元，增长0.90%，主要原因分析是：本年在职在编人员增加1人，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7257.68万元。财政拨款安排支出 531.73万元，其中：基本支出531.73万元，与上年对比增加4.72万元，增长0.90%，主要原因分析：本年在职在编人员增加1人，人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：本年及上年均无财政拨款项目支出安排。事业支出6385.95万元，与上年对比增加2289.05万元，增长51.59%，主要原因分析：本年新住院综合楼投入使用，需购买设备等其他资产，药品及卫生材料采购支出增加，所以事业支出增长。上级补助支出340.00万元，与上年对比增加340万元，增长率100%，主要原因分析：2023年上级补助未做预算，所以上级补助支出增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支37.60万元；2100202 中医（民族）医院470.20万元；2101103 公务员医疗补助支出23.93万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县中医医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因是：我院为差额拨款事业单位，公务接待的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化的原因是：我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县中医医院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中医医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：我院为差额拨款事业单位，机关运行费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县中医医院资产总额18482.06万元，其中，流动资产3241.71万元，固定资产4299.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10500万元，无形资产440.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少156.37万元，其中固定资产增加45.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。