永仁县总工会2022年度部门决算公开

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永仁县总工会2022年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观， 促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项 权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13.组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓思想政治引领，凝聚职工力量。一是于3月28日召开了永仁县总工会十届二次全委扩大会议暨全面从严治党大会。按照工会章程，履行民主程序，补选了十届县总工会主席、副主席、经审委主任、女工委主任。总结2021年工作，安排部署2022年全县工作任务和全面从严治党工作。二是7月举办全县工会干部培训班，有160余名基层工会干部参加培训，进一步提升了全县工会干部的政治理论、职业素养和专业化水平。多形式开展新修改《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国安全生产法》的学习宣传，维护职工合法权益。三是组织开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动，并选送优秀选手参加全州级总决赛荣获优秀奖，县总工会获优秀组织奖。四是开展“劳动者风采”宣传，联合县融媒体中心拍摄县农业局蚕桑站长、农艺师蒋明书（州级劳动模范）专题视频，报送州电视台于5月12日进行了播出。五是联合县文联等部门承办“喜迎二十大 奋进新征程”主题书画展，组织全体干部职工观看大会开幕式，召开党组会议对工会系统学习宣传大会精神进行专题安排部署，召开职工会议进行学习研讨发言，忠实履行好工会引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

抓全面从严治党，建强基层工会组织。一是党建带工建，细化工会全面从严治党工作措施，抓机关党建、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制、劳动领域政治安全责任制的落实。二是开展基层工会巩固提升行动，聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，6月新建立永定镇下辖3个社区联合工会组织，新发展会员158人。对新业态新就业群体工会组织建设进行了摸排，把3家网约车企业15名从业人员纳入永仁县公共交通行业工会（出租车行业工会），实现工会组织对网约车行业的覆盖。三是推进工会组织和工会会员实名制、规范化、信息化管理工作。其他重点工作持续推进。一是工会经费地税代征工作稳步推进。二是结合女职工提素建功工作，组织开展全国第十届“书香三八”读书活动和云南省第一届“玫瑰书香”女职工阅读活动。三是对95家基层工会2021年度基层工会经费收支管理使用情况进行了专项审计。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县总工会共设置4个内设机构，包括办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部。

所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入永仁县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：永仁县总工会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁总工会部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县总工会部门2022年度收入合计1,776,330.6元。其中：财政拨款收入1,776,330.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加154,416.79元，增长9.52%，其中：财政拨款收入增加154,416.79元，增长9.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因是因为2022年人员工资增加，增加了工资福利支出和运行经费。

二、支出决算情况说明

永仁县总工会部门2022年度支出合计1,808,997.21元。其中：基本支出1,801,616.91元，占总支出的99.59%；项目支出7,380.30元，占总支出的0.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加133,960.81元，增长8%。其中：基本支出增加169,845.21元，增长10.41%；项目支出减少35,884.40元，下降82.94%。；上缴上级支出增加0元，下降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是：基本支出2022年人员工资增加，增加了工资福利支出;项目支出较2021年减少了周末赛装费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,801,616.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,661,865.98元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,171.23元，占基本支出的7.78％。与上年相比，基本支出增加169,845.21元，增长10.41%。增加的主要原因是：基本支出2022年人员工资增加，增加了工资福利支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,380.30元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少35,884.40元，下降82.94%。主要原因是：2022年减少了周末赛装费。具体项目开支及工作开展情况如下：开展脱贫攻坚驻村扶贫工作队驻村补助工作、贷免扶补专项工作，用于商品和服务支出6,960.00元（办公费5,000.00元，差旅费1,960.00元），生活补助420.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,808,997.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加133,960.81元，增长8%，增加的主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,214,212.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于在职人员工资福利支出1,077,481.38元，商品和服务支出134,771.23万元，工会事务支出1,960.00元，资本性支出0万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出383,355.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%。主要用于行政事业单位养老支出382,935.25元，其他社会保障和就业支出420.30元。

9.卫生健康（类）支出117,270.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于行政事业单位医疗117,270.05元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他普惠金融发展支出5,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出89,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于住房改革支出89,159.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,210.00元，完成年初预算的44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,210.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,210.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,210.00元，完成年初预算的44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,210.00元，完成年初预算的44.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少792.00元，下降26.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元,增长0%；公务用车购置费支出决算0元,增长0%；公务用车运行维护费支出决0元,增长0%；公务接待费支出决算减少792.00元，下降26.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门公务出差、调研接待3批次及29人次。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县总工会部门2022年机关运行经费支出140,171.23元，比上年增加81,225.38元，增长137.8%,主要原因是2022年将公车补贴列入了其他交通费用，使上年的基数小。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县总工会部门资产总额4,500.00元，其中，流动资产4,500.00元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,666.61元，其中流动资产减少32,666.61元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700171101111