永仁县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开

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永仁县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 永仁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县文学艺术界联合会的主要职能是联合全县各文艺协会，团结全县广大文学艺术工作者和爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。重点工作是：以“出作品、出人才”为重点，编辑出版发行《方山》期刊，以期刊为阵地，大力培养地方文艺人才，组织文艺作者开展文艺采风交流创作活动，出地方文艺精品，编辑出版地方文艺丛书。以文学艺术的形式，大力宣传永仁改革发展成果，推动永仁文化产业繁荣发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.编辑出版发行《方山》4期，发表近40万文字，刊登文学类作品168篇（首），美术书法摄影作品132件。围绕中心工作，刊登优秀专题作品，宣传正能量。期刊免费向县内外相关单位、文艺爱好者和作者发放3800册，大力宣传了永仁文化。

2.组织义务写春联活动。1月22日、23日，组织县书法协会10名会员在太阳广场开展为群众义务写春联活动，共送出1000多副对联，800多个福字，弘扬传承了中华传统文化。

3.承办“云上赛装节摄影大赛和摄影精品展”活动。动员全县文艺工作者和协会会员深入基层，用镜头捕捉“美丽幸福新永仁”的生动瞬间，为举办好 “云展永仁—遇见楚雄·走进阳光永仁摄影大赛暨摄影精品展”创作精美的摄影作品。

4.组织重点作者开展县内外文艺创作交流活动。全年共组织培训采风交流8次。引导全县文艺工作者、文艺会员积极开展“喜迎二十大·奋进新征程”文艺创作活动。开阔了本土作者的眼界，激发创作激情，促进永仁创作水平的进一步提高。

5.编辑推荐本土作者文艺作品。全年向公开刊物编辑和推荐本地作者的优秀文艺作品49件，21件文艺作品在公开文艺刊物发表。组织本土作家注册加入中国作家网9人，刊发文艺作品50余篇30多万字。

通过抓细抓好文联文艺工作，巩固和发展文艺平台《方山》，加强协会管理，扩大协会影响，服务协会会员，开阔创作视野，提高创作水平，激发创作激情，文联文艺工作保持良好的发展势头。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县文学艺术界联合会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县文学艺术界联合会2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文学艺术界联合会部门2022年度收入合计572,753.72元。其中：财政拨款收入572,753.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加41,797.98元，增长7.87%。其中：财政拨款收入增加41,797.98元，增长7.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加了人员工资和办公经费等人员经费收入。

二、支出决算情况说明

永仁县文学艺术界联合会部门2022年度支出合计632,498.33元。其中：基本支出556,094.61元，占总支出的87.92%；项目支出76,403.72元，占总支出的12.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加67,903.94元，增长12.03%。其中：基本支出增加75,138.87元，增长15.62%；项目支出减少7,234.93元，下降8.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加了人员工资、各种保险缴费和办公经费等基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出556,094.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498,687.76元，占基本支出的89.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,406.85元，占基本支出的10.32％。与上年相比，基本支出增加75,138.87元，增长15.62%，主要原因是：增加了人员工资、各种保险缴费和办公经费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,403.72元。其中：基本建设类项目支出0元。用于事业发展支出的项目资金支出76,403.72元，其中：《方山》办刊经费支出75,141.20元（办公费15,147.32元，印刷费21,200.00元，邮电费738.60元，差旅费3,312.48元，劳务费34,742.80元 ），占项目支出的98.34%；文艺创作经费支出1,262.52元（差旅费支出），占项目支出的1.66%。主要用于开展《方山》期刊办刊和组织文艺创作工作。与上年相比，项目支出减少7,234.93元，下降8.65%，主要原因是：减少了办刊过程中的邮电费、差旅费和劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出611,941.04元，占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加47,346.65元，增长8.39%，主要原因是增加了人员工资、各种保险缴费和办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出505,304.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于在职人员的工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、差旅等人员及日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交工作支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防工作支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全工作支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于教育工作支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术工作支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化体育与传媒工作；

8.社会保障和就业（类）支出42,619.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于退休人员统筹外财政负担部分、机关事业单位养老保险；

9.卫生健康（类）支出32,266.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员医疗保险、公务员补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保工作支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区工作支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水工作支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输工作支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探工业信息工作支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业工作支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融工作支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于援助其他地区工作支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象工作支出；

19.住房保障（类）支出31,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备工作支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有资本经营预算工作支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理工作支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他工作支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务还本支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于债务付息支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于抗疫特别国债安排支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有发生支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：没有发生出国工作情况和开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出38,482.77元，比上年减少8,927.23元，下降18.83%，主要原因是减少了办公费、水费和物业管理费支出。部门机关运行经费主要用于保证机关日常基本公用支出，主要是办公费、水费、电费、邮电费、物管费、网络使用费、差旅费、公务接待费、其他交通费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县文学艺术界联合会部门资产总额123,761.48元，其中，流动资产25,427.48元，固定资产98,334.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,784.62元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,300.00元，其中：政府采购货物支出1,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21,200.00元。授予中小企业合同金额22,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

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