监督索引号53232700171201000
中国共产主义青年团永仁县委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团永仁县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团永仁县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.始终不渝强化思想引领，青少年听党话跟党走的理想信念更加坚定
一是开展“云岭青年大学习”活动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，持续深化习近平总书记关于青年工作的重要思想学习；全县各级青少年学习“青年大学习”网上主题团课19期、“红领巾爱学习”网上系列队课13期。二是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。聚焦迎接党的二十大、庆祝建团100周年开展系列主题团日、队课活动，开展永仁县2022年度集中入团仪式；树立先进典型，我县6个集体和8名青年被团州委表彰为2021年度先进集体、个人。三是开展专题宣讲。围绕深入学习习近平总书记在建团100周年大会上的重要讲话精神，为140余名青年开展专题辅导；召开学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会；组建“永仁青年宣讲团”、“永仁红领巾宣讲团”，走进校园、企业、工厂、社区开展宣讲24场次。四是推动网络新媒体工作提质增效。运用团属微信公众号、视频号、抖音，组织团员青年传播青春正能量，推动形成有利于青少年健康成长的网络环境。
2.始终不渝服务党政大局，青少年助推经济社会发展的生力军作用着力彰显
一是深化共青团助力乡村振兴工作。通过金融扶持、技能培训、劳动力转移就业等手段，大力推动青年创新创业。开展“贷免扶补”、创业担保贷款工作，发放青年创业贷款73户，累计金额1325万元，带动就业人数219人；举办“喜迎二十大 永远跟党走 奋进新征程 ”永仁县2022年青年创新创业大赛，26个项目获奖并获得了创新创业资金扶持；多次组织创业青年参加省州技能培训和技能竞赛，其中3名青年获奖。二是抓实“我为群众办实事”工作。为80名“返家乡”社会实践大学生志愿者提供实践岗位，引领青年凝聚青春力量服务社会；开展干部“包户”联络服务市场主体工作，走访企业8户、个体工商户25户。三是助力文明城市创建工作。组建30余人的志愿服务队，常态化开展文明行为宣传劝导、不文明行为曝光等志愿服务；开展永定河河流净摊环保志愿活动5次，定期进行水域水体垃圾、沿岸废弃垃圾清理整治。四是引导青年在志愿服务中贡献力量。利用春节、“3.5”学雷锋等时间节点，组织开展关爱孤寡老人、义诊义剪、法律宣传解读、清明祭扫、婚恋交友、青春自护教育等志愿服务活动10余次；永仁青年志愿服务队入选全国2022年“永远跟党走”青年志愿者服务队。
3.始终不渝聚焦青年需求，服务青少年成长的平台载体逐步搭建
一是优化体制机制。持续推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》、《永仁县青年工作联席会议制度》落地见实，召开共青团永仁县十九届六次全体（扩大）会议、永仁县少工委二届四次全体（扩大）会议。二是关爱特殊群体儿童。实施云南“希望工程1+1——幻方助学计划”项目，争取17.5万元资助全县175名建档立卡贫困家庭的女学生；争取云南金泛斯工程有限公司救助项目资金5万元，为县内困难学生家庭提供生活补助；为全县的16名先心病患儿争取省青基会的免费医疗救助基金。三是服务青少年成长发展。争取昆明点亮眼睛教育公益基金，对全县中小学生进行免费视力义诊，为符合条件的1441名学生进行免费配镜；争取云南省青基会鼎承科技资助项目，为1名永仁一中2022年优秀高三毕业生提供1.5万元助学金资助。四是搭建“青年之家”服务平台。整合全县新时代文明实践中心服务站资源，7个乡镇实现青年之家全覆盖，4个“青年之家”入驻云平台，通过组织青年职工开展主题团日、志愿服务等活动，切实打造“青春加油站”。
4.始终不渝坚持从严治团，共青团自身建设的基础更加牢固
一是抓实党的建设。推动落实《关于进一步加强党建带团建工作的实施意见》，着力提升党支部标准化规范化建设水平，以党建为统领，推动团的建设纵深发展。二是夯实基层团组织建设。2022年我县新发展团员361名，定期实施团员教育评议、年度团籍注册制度，认真落实主题团日活动。三是加强团干部队伍管理。加强对团干部的教育监督管理，大力推行项目工作法一线工作法，用比拼精神推动全县共青团工作大踏步向前。四是履行全团带队工作职责。全面加强对少先队工作的领导，印发《永仁县“红领巾奖章”二星章评选办法》，着力增强少先队员光荣感，大力推进辅导员队伍建设，举办少先队辅导员培训1期。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团永仁县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产主义青年团永仁县委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团永仁县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团永仁县委员会部门2022年度收入合计2,013,373.63元。其中：财政拨款收入2,003,373.63元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的0.5%。与上年相比，收入合计增加159,642.59元，增长8.61%。其中：财政拨款收入增加215,894.59元，增长12.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长降0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少56,252元，下降84.91%，主要原因是本年度未开展青少年志愿者服务培训、青年创业就业培训，导致我单位本年收入下降。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团永仁县委员会部门2022年度支出合计2,096,997.22元。其中：基本支出1,255,709.51元，占总支出的59.88%；项目支出841,287.71元，占总支出的40.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加340,443.84元，增长19.38%。其中：基本支出增加302,824.38元，增长31.78%；项目支出增加37,619.46元，增长4.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因分析是：由于提高在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,255,709.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,158,460.69元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,248.82元，占基本支出的7.74％。与上年相比，基本支出增加302,824.38元，增长31.78%，主要原因是：由于提高在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团永仁县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出841,287.71元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加37,619.46元，增长4.68%，主要原因是：由于本年度招募的大学生志愿者增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、青创10万+项目经费31,322.32元；
2、“七彩假期”工作经费12,000元；
3、青少年管理工作经费42,035.52元；
4、春节慰问专项经费2,500元；
5、大学生志愿服务西部计划补助经费723,323.81元；
6、普惠金融发展专项资金30,106.06元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团永仁县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,053,674.9元，占本年支出合计的97.93%。与上年相比增加387,734.36元，增长23.27%，主要原因分析：由于提高在职人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准，大学生志愿者人数增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,868,263.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,003,155.62元，商品和服务支出97,248.82元，对个人和家庭补助767,859.33元；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出61,625.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关事业单位养老保险61,625.76元；
9.卫生健康（类）支出50,018.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政单位医疗35,473.11元，公务员医疗补助14,545.2元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出30,106.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于创业担保贷款奖补30,106.06元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出43,661元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于支付住房公积金43,661元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团永仁县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团永仁县委员会部门2022年机关运行经费支出97,248.82元，比上年增加66,634.42元，增长217.66%,主要原因分析是：存在支付上年未完成事项的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。支出情况：办公费7,328.85元，手续费108.9元，水费816元，邮电费3,431.28元，差旅费27,136.11元，工会经费8,030元，其他交通费用46,680元,其他商品和服务支出3,717.68元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会部门资产总额499,047.98元，其中，流动资产325,458.98元，固定资产173,589.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144,866.29元，其中固定资产增加2000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
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