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永仁县工商业联合会2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻落实上级党委、政府关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向上级党委政府及工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向上级有关部门提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4. 推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5. 加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其它有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8. 承办交办和有关部门委托事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真履行党组主体责任。落实制度，强化学习，全面提高党员领导干部思想素质。认真落实“三会一课”、主题党日等基本制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用。结合疫情防控、市场主体培育、永定河综合治理、绿美永仁义务植树、创文创卫等重点工作，党总支4名在职党员到社区开展 “双报到双服务双报告”41次，服务245小时。扎实开展“清廉永仁”行动，推进全面从严治党向纵深发展。召开党组会议、领导班子会议专题研究党风廉政建设工作5次，制定《2022年党风廉政建设责任制考核存在问题整改方案》，落实整改措施。召开全面从严治党会议，签订责任书4份，组织开展警示教育10场次。认真开展以“小”见严纠“四风”专项行动及单位内部控制制度建设取得实效。
2.永仁县认真贯彻落实习近平总书记关于全面推进乡村振兴和“万企兴万村”行动的重要指示精神，广泛组织发动、加强分类指导、凝聚多方合力、探索“兴村”路径，广大民营企业积极履行社会责任，踊跃投身乡村振兴。2022年11月10日楚雄州委统战部、州工商联在永仁召开“万企兴万村”楚雄行动现场推进会，工作得到省、州领导的肯定，省工商联党组书记、常务副主席潘红伟同志，州委常委、统战部部长杨文珍同志，亲自出席会议并作了讲话。
3.着力强化政治引领，非公经济人士理想信念教育取得新实效。组织县工商联机关党员领导干部和民营经济代表人士110人次到县委党校、元谋江边红军长征纪念馆等开展现场体验活动4场次，讲述红色故事3场次。组织32家民营企业及非公经济人士助力永仁乡村振兴和支援上海疫情防控捐资705,080.00元、干部职工和执委参加“99公益日”募捐3855元、机关干部职工和企业员工103名参加“绿美”永仁义务植树60亩、中西医结合医院等11家企业员工和县工商联机关干部68名志愿者驰援永仁哲林实业有限公司开展灾后恢复生产助企纾困志愿活动，使广大民营企业负责人和非公经济人士更加坚定地听党话、感党恩、跟党走，积极履行社会责任。
4.着力优化营商环境，服务企业能力不断提升。春节期间走访慰问民营经济代表人士和老工商业者56人，发放慰问金28,000.00元。单位主要领导带队走访执委企业及7个乡镇的商会组织建设、47家小微企业及个体工商户开展政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体活动调研11场次，编发《社情民意调查专报》10期，积极向县委、县政府及县级有关职能部门反馈相关情况，努力帮助企业、商（协）会解决制约发展的困难和问题。认真开展全县涉案企业合规改革工作。
5.着力搭好建言献策平台，民营经济人士参政议政工作取得新成效。认真做好66名非公经济人士州县人大代表、政协委员、州工商联换届的推荐工作。2022年共提出各类议案提案27件；推荐王根荣等29名民营经济人士被聘为营商环境义务监督员，杨富林为县检察院检察听证员。组织40户民营企业参与全国工商联网上民营企业信息系统调研4批次；组织20户民营企业参与省工商联“千企百会调研助发展”系统调查1批次；组织完成民营企业思想状况系统调研3批次，共49户企业参与；组织完成年60户民营企业系统评议30家政府职能部门工作；组织完成2户民营企业开展履行社会责任网上调研1批次。
6.商会组织作用逐渐发挥，会员队伍不断发展壮大。年内顺利召开了工商联八届二次执委会议，会议听取工商业联合会（商会）2022年工作情况汇报，审议通过了2023的工作建议，对变动执委进行了人事调整和补选。2022年新发展会员148个，工商联会员累计达到1259个，会员队伍不断壮大。
7.全县着力围绕中心，在服务大局上做出新贡献。经常性开展网格保洁和疫情防控、文明交通劝导志愿服务活动121场次，牵头成立业主委员会2个和参与45户自建房整治安全排查工作。认真开展保护母亲河专项治理行动，垃圾清理31场次3.5吨。全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，长期派出1名副主席驻勐莲村任第一书记，发动5名干部职工捐赠扶贫保险900元；组织永仁锦龙床饰商行总经理董玉龙为勐莲小学捐赠200多套价值达50,000.00余元的夏、冬装爱心校服；发展红花产业44户99.9亩，产量3548公斤，实现产值323,900.00元。倡议组织全县30家企业及非公经济人士开展全州“万企兴万村—助力乡村振兴”光彩会集中捐款，捐资606,100.00元，明确资金全部返回永仁，用于“四美”乡村建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县工商业联合会；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县工商业联合会2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
永仁县工商业联合会2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
永仁县工商业联合会2022年无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县工商业联合会部门2022年度收入合计1,084,228.25元。其中：财政拨款收入1,084,228.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加114,003.58元，增长11.75%。其中：财政拨款收入增加114,003.58元，增长11.75%。主要原因是在职人员增资随之社会保障缴费基数增长；补发2021年下半年在职人员行政绩效奖励60,000.00元；2021年组织召开县工商联第八届换届会员代表大会经费在2022年支出25，110元。
二、支出决算情况说明
永仁县工商业联合会部门2022年度支出合计1,136,054.24元。其中：基本支出1,041,899.62元，占总支出的91.71%；项目支出94,154.62元，占总支出的8.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加180,900.82元，增长18.94%。其中：基本支出增加176,740.26元，增长20.43%；项目支出增加4,160.56元，增长4.62%。主要原因在职人员增资随之社会保障缴费基数增长；补发2021年下半年在职人员行政绩效奖励60,000.00元；2021年组织召开县工商联第八届换届会员代表大会经费在2022年支出25,110.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障永仁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,041,899.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出965,644.19元，占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,255.43元，占基本支出的7.32％。与上年相比，基本支出增加176,740.26元，增长20.43%，主要原因是：在职人员增资随之社会保障缴费基数增长；补发2021年下半年在职人员行政绩效奖励60,000.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障永仁县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,154.62元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加4,160.56元，增长4.62%。主要原因是：2021年组织召开县工商联第八届换届会员代表大会经费在2022年支出25,110.00元。
具体项目开支及开展工作情况：非公经济人士理想信念教育宣传培训3场次/80余人，支出14,659.65元，2022年春节期间走访慰问民营经济代表人士和老工商业者56人，非公经济人士春节慰问金28,000.00元，县工商联第八次会员代表大会经费25,110.00元；“贷免扶补”创业担保贷款工作经费26,384.97元，主要用于保证完成2022年63户“贷免扶补”创业（担保）贷款的放贷、核查和回收所聘用的2名工作人员的劳务费及办公相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,136,054.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加193,297.21元，增长20.5%，主要原因是在职人员增资随之社会保障缴费基数增长；补发2021年下半年在职人员行政绩效奖励60,000.00元；2021年组织召开县工商联第八届换届会员代表大会经费在2022年支出25,110.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出854,507.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。主要用于保障在职人员工资、社保、办公费等支出，具体如下：工资福利支出704932.16元，商品和服务支出116,025.08元，对个人和家庭补助33550元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出161,901.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.25%。主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员工资县级保障部分支出，外聘“贷免扶补”（公益性岗位）工作人员劳务费，具体如下：单位基本养老保险缴费68,303.84元，退休人员工资67,212.60元，聘用人员劳务费26,384.97元。
9.卫生健康（类）支出63,654.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位人员医保缴费补助，具体如下：行政单位医疗42558.74元，公务员医疗补助21095.85元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出55,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于保障单位在职人员单位负担部分住房公积金55,991.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为10,026.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,026.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,026.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为10,026元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,026元，超年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是在预算编制时二上上报细化经费时系统故障，提取不到公务接待费预算数据。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,466.00元，增长52.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算增加3,466.00元，增长52.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022年组织非公经济人士代表开展党的二十大精神学习宣传，州工商联领导到永仁开展调研“万企兴万村”楚雄行动并组织召开全州现场推进会。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用2022年组织非公经济人士代表开展党的二十大精神学习宣传，州工商联领导到永仁开展调研“万企兴万村”楚雄行动并组织召开全州现场推进会筹备发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出76,255.43元，比上年减少9,063.77元，下降10.62%,严格执行厉行节约相关规定。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费12,426.8元、差旅费3170元、公务接待费4,432.35元、工会经费8,821.00元、其他交通费47405.28元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，永仁县工商业联合会部门资产总额362,092.06元，其中，流动资产189,837.06元，固定资产172,255元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,890.89元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
监督索引号53232700171401111
滇公网安备 53232702532338号
