永仁县自然资源局2022年度部门决算公开

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永仁县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  永仁县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（2）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（3）加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（4）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（5）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（6）对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面推进国土空间规划体系建设。一是圆满完成“三区三线”划定工作任务。二是率先完成10个专题报告州级备案。三是“多规合一”实用性村庄规划编制加快推进。四是严格用地规划审查。

2.全面落实最严格的耕地保护制度。一是保数量。二是提质量。三是管用途。四是挖潜力。五是建机制。

3.全面提高重点建设项目用地保障能力。一是做好新旧地上附着物和青苗补偿标准衔接工作。二是加快土地征收成片开发方案编制。三是高质量做好用地保障。四是着力保障重点建设项目用地需求。

4.全面提升土地节约集约利用水平。一是加大土地供应。二是强化批而未供、闲置土地处置。三是加快企业历史遗留问题处置。

5.全面推进城乡建设用地增减挂钩。一是加快已完工项目验收。二是加快验收反馈问题整改。三是加快在建项目实施。四是加快新项目谋划。

6.全面升级地质灾害防治水平。一是严格落实地质灾害防治责任。二是“人防+技防”筑牢地质灾害“防治网”。三是精准推进地质灾害风险普查工作。四是加快地质灾害治理项目验收。

7.全面加强自然资源执法监察和督察反馈问题整改。一是法治宣传不断深入。二是执法队伍建设不断加强。三是督察反馈问题整改取得新成效。

8.全面夯实基础业务。一是全面优化营商环境。二是加快不动产登记发证。三是持续开展非煤矿山专项整治。四是切实做好议案建议和提案的答复工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、自然资源确权登记局(自然资源调查监测股、国土测绘地理信息股)、矿产资源管理股、地质勘查管理股。

所属事业单位11个，分别是：

1.永仁县自然资源综合行政执法大队

2.永仁县不动产登记中心

3.永仁县土地储备地产交易管理中心

4.永仁县规划信息和村镇建设管理站

5.永仁县自然资源局永定自然资源所

6.永仁县自然资源局莲池自然资源所

7.永仁县自然资源局宜就自然资源所

8.永仁县自然资源局猛虎自然资源所

9.永仁县自然资源局维的自然资源所

10.永仁县自然资源局中和自然资源所

11.永仁县自然资源局永兴自然资源所

（二）决算单位构成

纳入永仁县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个， 即：永仁县自然资源局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县自然资源局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县自然资源局2022年度收入合计43427314.94元。其中：财政拨款收入42661014.94元，占总收入的98.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入766300元，占总收入的1.76%。与上年相比，收入合计增加30800422.83元，增长243.93%。其中：财政拨款收入增加30349452.83元，增长246.51%；上级补助收入增加0元，增长0X%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0X%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加450970元，增长143.02%。主要原因是：永攀物流港项目土地报批和兆顺地产出让金补偿费项目投入大量资金。

二、支出决算情况说明

永仁县自然资源局部门2022年度支出合计74896888.2元。其中：基本支出9386197.53元，占总支出的12.53%；项目支出65510690.67元，占总支出的87.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加60198973.95元，增长409.57%。其中：基本支出增加511456.67元，增长5.76%；项目支出增加59687517.28元，增长1025%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是：永攀物流港项目土地报批和征地补偿费、兆顺地产出让金补偿费项目支出大量资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9386197.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7355879.95元，占基本支出的78.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2030317.58元，占基本支出的21.63％。与上年相比，基本支出增加511456.67元，增长5.76%，主要原因是：在职人员较上年增加2人、人员工资正常增长，社保等增幅较大。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65510690.67元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加59687517.28元，增长1025%，主要原因是：永攀物流港项目土地报批和征地补偿费、兆顺地产出让金补偿费项目支出大量资金。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.永财建〔2018〕56号2018年第三次全国国土调查工作州级经费69500元，主要用于支付第三次全国国土调查工作委托业务费；

2.永财预〔2022〕304号解决历史遗留问题处置法律服务补助经费210458元，主要用于支付永仁丽石石材工贸有限公司历史遗留问题处置法律服务费等；

3.猛虎则利土地整治项目业主管理费支出63601元，主要用于列支项目建设期间的项目保障运转及人力物力支出；

4.宜就他的么大村、中村土地整治项目业主管理费支出34187元，主要用于列支项目建设期间的项目保障运转及人力物力支出；

5.猛虎等2个乡镇猛虎等3个村土地整治（补充耕地）项目业主管理费42000元，主要用于列支项目建设期间的项目保障运转及人力物力支出；

6.永兴等2个乡（镇）灰坝等4个村土地整治（补充耕地）项目业主管理费24300元，主要用于列支项目建设期间的项目保障运转及人力物力支出；

7.57个补充耕地项目前期工作经费67528.05元，主要用于列支全县七乡镇多个项目建设期间的项目保障运转及人力物力支出；

8.永财资环〔2020〕20号2020年国土空间规划编制项目专项资金支出990262元，主要用于列支国土空间规划编制工作委托业务费及项目开展保障经费；

9.永财资环〔2020〕11号猛虎等6个乡镇34个村城乡建设用地增减挂钩项目支出85368.19元，主要用于列支城乡建设用地增减挂钩工程类项目预算内各项支出；

10.永财资环〔2020〕12号永兴等3个乡镇23个村城乡建设用地增减挂钩项目3572元，主要用于列支城乡建设用地增减挂钩工程类项目预算内各项支出；

11.永财资环〔2020〕27号长江经济带废弃露天矿山生态修复资金支出81114元，主要用于列支长江经济带废弃露天矿山生态修复工程类项目预算内各项支出；

12.永财资环〔2020〕14号存量资金安排永定镇大坝等3个村土地整治项目资金支出975778.63元，主要用于列支永定镇大坝等3个村土地整治工程类项目预算内各项支出；

13.永财预〔2022〕304号永仁县永攀物流港建设项目征地及用地报批32958942元，主要用于支付永攀物流港建设项目征地补偿费及用地报批费用；

14.永财预〔2022〕307号兆顺地产土地出让金补偿费专项补助经费18203900元，主要用于支付兆顺地产土地出让金补偿费；

15.永财预〔2022〕307号2022年度批次城镇建设用地报批费用补助经费2966862元，主要用于缴纳2022年度批次城镇建设用地报批费；

16永财预〔2022〕307号2022年度第一批城镇建设用地（永攀物流港）被征地农民养老保障金专项经费6356490元，主要用于缴纳2022年度第一批城镇建设用地（永攀物流港）被征地农民养老保障金；

17.永财建〔2019〕24号第三次全国国土调查省对下转移支付资金136800元，主要用于支付第三次全国国土调查工作委托业务费；

18.永财资环〔2021〕25号卫片执法省对下补助经费80300元，主要用于支付卫片执法业务技术服务费；

19.永财资环〔2020〕18号2020年地质灾害防治县级配套专项资金支出428325.80元，主要用于列支地质灾害防治监测员补助、宣传演练、技术指导站等地质灾害防治业务；

20.永财资环〔2020〕34号省对下中央财政特大型地质灾害防治（永仁县万马回龙地灾治理项目）补助资金252428.9元，主要用于列支地灾治理工程类项目预算内各项支出；

21.永财资环〔2020〕4号上年指标结转本年继续支出——自然灾害防治体系建设补助资金支出47821.1元，主要用于列支万马回龙地灾治理工程类项目预算内各项支出；

22.永财资环〔2021〕24号2020年度州级地灾宣传培训、应急演练专项资金支出28614元，主要用于列支地质灾害防治宣传演练等地质灾害防治业务；

23.永财资环〔2021〕2号2020年省级地质灾害防治专项资金支出45000元，主要用于列支地质灾害应急调查等技术服务费；

24.永财资环〔2021〕2号永仁县永兴乡小庄地灾滑坡应急抢险工程支出432050元，主要用于列支地灾治理工程类项目预算内各项支出；

25.永财资环〔2022〕3号省级地质灾害防治专项资金438300元，主要用于列支地质灾害防治监测员补助、宣传演练、技术指导站服务费等地质灾害防治业务；

26.永财资环〔2022〕24号2022年省级地质灾害防治专项资金228500元，主要用于列支地质灾害防治监测员补助、技术指导站服务费等地质灾害防治业务；

27.永财预〔2022〕304号地质灾害防治县级配套补助经费258688元，主要用于列支地质灾害防治监测员补助、宣传演练、技术指导站服务费等地质灾害防治业务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46162241.52元，占本年支出合计的61.63%。与上年相比增加32870719.02元，增长247.31%，主要原因是：永攀物流港项目土地报批和征地补偿费项目支出大量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他一般公共服务支出69500元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1000317.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于退休人员工资及经费340641.8元，机关事业单位养老保险602248.32元，职业年金48710.51元， 其他社会保障和就业支出8716.56元；

9.卫生健康（类）支出509217.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于行政单位医疗224348.88元，事业单位医疗110751.93元，公务员医疗补助174116.2元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出41990503.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于行政运行5629244.98元，一般行政管理事务210458元，自然资源规划及管理990262元、自然资源利用与保护170054.19元，土地资源储备支出32958942元、事业运行1814442.35元，其他自然资源事务支出217100元；

19.住房保障（类）支出432976元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于住房公积金支出432976元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2159727.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于地质灾害防治项目支出2159727.80元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支       出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，支出决算为70376.52元，完成年初预算的86.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算53035.52元，占总支出决算的75.36%；公务接待费支出决算17341元，占总支出决算的24.64%，具体是国内接待费支出决算17341元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000元，支出决算为70376.52元，完成年初预算的86.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为53035.52元，完成年初预算的212.14%；公务接待费支出决算为17341元，完成年初预算的30.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，强化执行“公务接待”管理制度，严格接待审批程序和控制陪同人数及接待次数；另因我单位公务用车已经使用13年，出车频次高，车损严重，维修成本高，所以公务用车运维费有所增长。但总体三公经费支出与年初预算数及上年决算数明显减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3638.98元，下降4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2879.98元，下降5.15%；公务接待费支出决算减少759元，下降4.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，强化执行“公务接待”管理制度，严格接待审批程序和控制陪同人数及接待次数；另因我单位公务用车已经使用13年，出车频次高，车损严重，维修成本高，所以公务用车运维费有所增长。但总体三公经费支出与年初预算数及上年决算数明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源系统耕地保护、地灾防治、国土空间规划等相关工作范围业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源各项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县自然资源局部门2022年机关运行经费支出2030317.58元，与上年相比减少27584.19元，下降1.34%,公用经费减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，节约资源、压缩开支，才使得机关运行经费稍有下降。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县自然资源局部门资产总额7481810.66元，其中，流动资产5042631.66元，固定资产2439177元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1675489.34元，其中固定资产增加1904571.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。          

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232703400101111