永仁县中和镇人民政府2022年度部门决算

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永仁县中和镇人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县中和镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县中和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施。

5.领导本镇的法治、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。

8.保护本镇公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.社会经济指标完成情况。2022年中和镇共计上报4个招商项目，招商引资项目共计完成投资345,710,000元，完成任务数320,000,000元的108%。固定资产投资项目入库成功16个项目，总投资241,300,000元，完成任务数350,000,000元的68.94%。

2.脱贫成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”要求，坚持动态监测帮扶“2555”工作法，开展增收专项攻坚行动，目前全镇共有脱贫户1457户5265人，三类监测对象266户625人，未消除风险42户111人，脱贫人口家庭年人均纯收入达13,064.4元，同比增长15.60%，顺利迎接州对县脱贫成果考核，守牢不发生规模性返贫底线。统筹推进“四美”乡村建设，完成无害化卫生户厕改建1592座，完成任务数的106.60%。顺利完成万马、直苴、直那、进化、岔河5个村“多规合一”实用性村庄规划。打造直那上村、大嘎么、早子乍，万马上村、共角、回龙6个小组“四美”乡村示范点，直那上村、万马上村等6个小组被命名为州级绿美村庄，直那上村被表彰为州级美丽村庄。

3.特色产业发展壮大。以“链长制”为抓手，按照“三个一批”思路，着力培强做大特色产业，促进产业振兴。圆满完成284户4000亩55万公斤烤烟生产任务，收购均价32.19元，户均62,300元。成立“能繁母牛超市”，实施“金融+保险”肉牛养殖模式，万马肉牛养殖场发挥效益，小直么标准化肉牛养殖场林地手续获批，发放金牛贷52户3,051,000元，带动新增肉牛存栏1412头，肉牛养殖累计存栏4300头。坚持“宜养则养”，积极动员群众发展畜牧产业，目前猪存栏11988头，出栏15150头；羊存栏24171只，出栏17239只；家禽存栏42251羽，出栏49595羽。实施丙坎核桃提质增效项目，持续打响中和泡核桃、万马芒果省级绿色食品牌，示范带动核桃、芒果等林果产业提质增效，万马芒果被列入云南省“一村一品”专业村目录。成功引进企业到我镇建设贡菜加工厂，采取“企业+合作社+种植户”的发展模式，示范带动群众发展林下中草药种植137亩、滇红花1910亩、贡菜700亩。

4.基层社会治理纵深推进。深入开展安全生产大起底大排查大排除行动，安全生产责任书签订全覆盖，充分发挥“两站两员”作用，积极开展交通违法劝导工作，扎实开展地质灾害群防群测工作，及时消除安全隐患风险。全面推进“生态环境建设年”工作，认真落实“河（湖）长制”“林长制”。研究制定《保护母亲河行动暨中和镇河道污染治理专项行动实施方案》，实行河湖治理网格化包保制度，设置12名镇村级河长、293名网格员对我镇划分的62段河湖、3件小（二型）水库分段管理，开展河长清河行动36次，全年巡河425次，完成巡河任务的104.20%，巡查发现的59个问题全部整改清零。实施集中整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，抓细森林草原防灭火“五级包保”工作，年内未发生火情火灾。持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”工作，纵深推进农村人居环境整治提升，门前“三包”“红黑榜”制度运行良好，顺利通过州对县农村人居环境整治提升交叉考核。高标准建成集办公、食宿、物资储备“三统一”的综合救援服务中心，末端救援力量不断加强。第二批财政所公共服务能力提升项目顺利通过验收。落实矛盾纠纷“五级包保”和红黄绿“三色”管理措施，各类矛盾纠纷有效化解，年内未发生越级上访事件和重大安全事故，连续11年保持无命案，被表彰为楚雄州信访工作优秀集体、永仁县2021年度平安建设扫黑除恶斗争常态化优秀乡镇。岔河村、直那村入选第三批省级森林乡村。

5.民生保障不断健全。积极推进“三区三线”划定工作，划定永久基本农田2.01万亩，生态保护红线面积31.70万亩，城镇开发边界面积100亩。压紧压实耕地保护责任，同9个村签订耕地保护责任书，抓好耕地“非农化、非粮化”整治工作，耕地保护面积达3.08万亩。科学精准落实疫情防控措施，扎实开展疫苗接种，全面完成适龄人群疫苗接种任务，其中60岁以上接种1349人，完成接种任务数1302人的103.60%。争取资金278,000元，实施直那大村人饮管道维修、直苴大村人饮管道维修和3件小（二型）水库维修养护项目。全面完成83栋经营性自建房、2765栋非经营性自建房、54栋其他自建房排查任务，自然灾害综合风险（房屋建筑）普查任务顺利完成。中和幼儿园运动场开工建设，学前教育、小学教育入学率、巩固率均达100%。兜牢保障底线，发放各类惠民资金5,666,600元，各类社会救助保障资金3,262,800元，基本医疗保险统筹基金支出1,077,800元，社会保障网更加严密，被县委、县政府表彰为2018—2022年残疾人工作优秀乡镇。

6.中华民族共同体意识不断铸牢。以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力传承和弘扬赛装文化，持续举办“云上赛装”，省级“三区”人才培养项目彝族歌舞情景剧《赛装赛装》完成创作并成功展演，直苴村成功申报为第六批国家传统村落，中和漂流成为“网红打卡点”，中国·永仁直苴赛装文化旅游基础设施建设项目进入县级专债“盘子”，直苴赛装文化品牌持续擦亮，中和镇被表彰为楚雄州民族团结进步模范集体。中和镇商会团结非公经济组织，大力参与市场主体倍增行动，带头捐款92,800元建设“四美”乡村，牵头运营中和漂流，被表彰为楚雄州工商联工作优秀商会。

7.政府自身建设不断加强。大力推进作风革命和效能革命，召开重点工作现场会12场次，解决实际问题110余次。全面推进“营商环境建设年”工作，培育新增市场主体165户，抓实“互联网+政务服务”工作，全镇注册“一部手机办事通”1811人，镇村两级办件2.43万件，评价率达96%以上。建立镇村干部挂联市场主体工作机制，187户市场主体走访全覆盖，16 户市场主体获得“贷免互补”政策扶持2,950,000元。积极化解政府性债务风险，出让小宗地4宗716,700元，审计47个项目审减737,300元。全面推进“政治环境建设年”工作，认真落实全面从严治党“一岗双责”责任，严格执行重大行政决策法定程序，全面推进政务公开，落实行政执法“三项”制度，深入推进法治政府建设。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，办理镇人大代表议案建议39件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入永仁县中和镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县中和镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和镇人民政府2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇人民政府部门2022年度收入合计23,406,333.5元。其中：财政拨款收入23,406,333.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少7,524,487.24元，下降24.33%。其中：财政拨款收入减少7,524,487.24元，下降24.33%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是中和镇2021年推进脱贫攻坚和乡村振兴相衔接，项目较多，本年度新增项目较上年相比减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇人民政府部门2022年度支出合计23,910,143.09元。其中：基本支出13,520,514.31元，占总支出的56.55%；项目支出10,389,628.78元，占总支出的43.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,939,846.69元，下降14.15%。其中：基本支出增加3,101,533.83元，增长28.04%；项目支出减少6,815,926.82元，下降39.61%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是上年度部分基本运行经费在本年度支出，新增人员经费相应增加，新增人员公用经费相应增加，办公开支增加；项目支出比上年减少，主要是因为2022年开展项目较上年有所减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县中和镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,520,514.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,850,389.81元，占基本支出的87.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,670,124.5元，占基本支出的12.35％。与上年相比，基本支出增加3,101,533.83元，增长28.04%，主要原因是：上年度部分基本运行经费在本年度支出，新增人员经费相应增加，新增人员公用经费相应增加，办公开支增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县中和镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,389,628.78元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少6,815,926.82元，下降39.61%，主要原因是：2022年开展项目较上年有所减少，所以支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出329,235.1元，支出项目主要包括人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务和党委办公厅（室）及相关机构事务；公共安全支出49,810元；科学技术支出474,280元，支出项目主要包括科学技术普及和其他科学技术支出；社会保障和就业支出20,565元，支出项目主要包括民政管理事务、行政事业单位养老、抚恤和残疾人事业；卫生健康支出13,586元，主要是计划生育事务；农林水支出9,502,152.68元，支出项目主要包括农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴和农村综合改革，其中，巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要包括农村基础设施建设、生产发展、贷款奖补和贴息以及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，农村综合改革支出主要是对村民委员会和村党支部的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,910,143.09元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,939,846.69元，下降14.15%，主要原因是2022年开展项目较上年有所减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,184,582.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于中和镇人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人民代表大会会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出49,810元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于中和镇基层治保调解工作经费；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出474,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于中和镇烟叶生产扶持项目及配套补助资金以及卷烟特需烟叶生产扶持专项资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出248,281元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于中和镇文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,994,987.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于中和镇社会保障和为民服务中心工作人员工资福利、民政事务管理、社会救助等支出；

9.卫生健康（类）支出619,961.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于中和镇9个行政村计生宣传员生活补助资金、行政事业单位医疗补助、优抚对象医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出14,550,649.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.86%。主要用于农林水部门人员工资福利、农田水利建设、农村基础设施建设、农村产业发展、农业综合开发、行政村三职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出257,312.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于保障人员工资及单位公用支出等；

19.住房保障（类）支出530,279元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于中和镇危房改造工作和在职干部职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000元，支出决算为178,748.28元，完成年初预算的102.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算142,816.28元，占总支出决算的79.9%；公务接待费支出决算35,932元，占总支出决算的20.1%，具体是国内接待费支出决算35,932元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县中和镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000元，支出决算为178,748.28元，完成年初预算的102.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为142,816.28元，完成年初预算的109.86%；公务接待费支出决算为35,932元，完成年初预算的79.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车使用年限长，日常保养及维修维护次数增加，为保证公务车辆正常使用，公务用车运行维护费预算增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加77,583.1元，增长76.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加63,271.1元，增长79.54%；公务接待费支出决算增加14,312元，增长66.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是报账不及时，上年账务在本年进行报账，导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研以及招商引资工作产生的21批次337人次发生的接待支出。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇人民政府部门2022年机关运行经费支出1,670,124.5元，比上年增加674,844.37元，增长67.8%,主要原因是：由于报账不及时，上年账务在本年进行报账，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县中和镇人民政府部门资产总额14,225,579.02元，其中，流动资产647,576.31元，固定资产13,062,002.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产516,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,888,641.14元，其中固定资产增加538,773.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,200元，其中：政府采购货物支出25,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700557001111