永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算公开

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永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县妇幼保健计划生育服务中心深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《全国健康教育与健康促进工作规划纲要》、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》、《云南省人口与计划生育条例》及《计划生育技术服务管理条例》。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼健康工作方针，围绕实现“两纲”目标和初级卫生保健指标及计划生育技术服务指标，狠抓工作基础，强化妇幼健康服务人员适宜技术的培训，加强乡镇卫生院产科、儿科建设及卫生所规范建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，认真组织实施关爱妇女儿童健康行动以及“降消项目”和农村孕产妇住院分娩补助项目，有效控制两个死亡率，稳定低生育水平、统筹解决人口问题，全面提高出生人口素质，促进人口全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、妇幼健康服务工作

（1）0-6岁儿童健康管理。按照《国家基本公共卫生服务规范》的《0-6岁儿童健康管理服务规范》的规定免费为辖区内0-6岁儿童提供基本保健服务。2022年7岁以下儿童人数6118，健康管理5837人，7岁以下儿童健康管理率95.41%；3岁以下儿童2500，系统管理2327人，3岁以下儿童系统管理率93.08%。5岁以下儿童死亡3人，5岁以下儿童死亡率4.35‰，其中婴儿死亡3人，婴儿死亡率4.35‰。2022年5岁以下儿童血红蛋白检测3189人，贫血患病121人，5岁以下儿童贫血患病率3.79%；5岁以下儿童身高体重检查4223人，生长迟缓137人，5岁以下儿童生长迟缓率3.24%。

（2）孕产妇健康管理。严格按照《楚雄州控制孕产妇死亡实施意见》（楚卫发[2012]97号）及《永仁县孕产妇死亡控制方案》、《永仁县孕产妇死亡责任追究管理办法》，认真落实各种综合措施，责任追究到相关医疗机构和个人，建立长效工作机制，控制孕产妇死亡。2022年有活产数690人，产妇总数694人，其中早孕建册655人，早孕建册率为94.38%；产妇孕产期血红蛋白检测人数694人，孕产期中重度贫血人数127人，孕产期中重度贫血患病率18.3%；孕产妇产前筛查人数613人，产前筛查率88.33%；孕产妇系统管理642人，系统管理率92.51%；住院分娩689人，住院分娩率99.85%；剖宫产活产数220人，剖宫产率为31.88%；孕产妇死亡率“0”。

（3）婚前医学检查。为了提高我县的出生人口素质，我院与民政局婚姻登记处协同办公，2022年婚姻登记人群1126人，完成免费婚检1096人次，婚检率达97.34%。

（4）新生儿遗传代谢性疾病筛查。2022年全县活产数690人，新生儿遗传代谢性疾病筛查688人，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.71%。

（5）新生儿听力筛查。2022年全县活产数690人，新生儿听力筛查688人，新生儿听力筛查率99.71%。

（6）新生儿访视。2022年全县活产数690人，新生儿访视688人，新生儿访视率99.71% 。

（7）0-6岁儿童眼保健和视力筛查工作。2022年，全县0-6岁儿童6118人，眼保健和视力检查5837人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.41%

（8）儿童营养改善项目。2022年儿童营养包发放任务数1000人，2022年发放1205人，营养包发放任务完成率120.5%；有效服用1092人，有效服用率90.62%。

（9）地中海贫血筛查项目。2022年婚检人群、孕前优生检查、孕产妇及配偶检查3290人，血红蛋白MCV、MCH异常56人，进行血红蛋白电泳分析56对，地贫初筛率100%；初筛HB双方异常0对，基因检查0对；无产前诊断对象，产前诊断0人。

（10）孕前优生检查和叶酸增补项目。2022年我县国家免费孕前优生检测任务数574对，我县完成检测750对，任务完成率130.66%。2022年我县适龄人群叶酸增补任务数646人，我县完成服用人数931人，任务完成率144.12%，无神经管缺陷儿童出生。

2、艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作

（1）孕妇首次咨询检测情况。2022年我县孕妇首次产检建册655人，进行艾滋病、梅毒和乙肝检测655人，“三病”检测率100%；12+6周前检测618人，“三病”早检率94.35%。

（2）产妇艾滋病、梅毒和乙肝感染情况。2022年共有产妇533人，HIV 感染产妇0人；梅毒感染产妇4人，产妇梅毒感染率0.75%，孕期进行规范治疗，梅毒感染孕产妇规范管理率100%；乙肝感染产妇15人，产妇乙肝感染率2.81%，产妇孕期抗病毒治疗2人。

（3）艾滋病、梅毒和乙肝暴露儿童管理情况。2022年管理梅毒暴露儿童8人，其中2021年分娩4人、2022年分娩4人，规范预防性治疗8人，2021年分娩4人排除感染，2022年分娩4人随访管理中。管理2022年分娩乙肝暴露儿童15人，乙肝免疫球蛋白和疫苗接种15人，母婴阻断率100%；管理2021年出生暴露儿童23人，满8月龄感染状态检测排除感染23人，乙肝母婴阻断成功率100%。

（4）婚检人群咨询和监测。2022年我县婚姻登记人群1126人，与2021年相比婚姻登记人群人数降低104人；检出HI感染2人，婚检人群HIV感染率0.18%，均为女性，新发感染1人，与2021年检出3人，同比略下降；检出梅毒感染15人，婚检人群梅毒感染率1.37%，其中男6人，女9人。

3、“两癌”筛查工作

2022年永仁县35-64岁农村妇女22362人，三年一周期，目标人数为7454，按“两癌”目标人群覆盖率50%，应查人数3727人，其中进行宫颈癌、乳腺癌筛查4916人，宫颈癌、乳腺癌目标人群覆盖率65.95%，任务完成率为131.9%。超额完成“两癌”筛查目标任务率。

4、计划生育技术服务工作

2022年共完成各种计划生育手术382例，其中：放环171例，取环178例，皮埋术9例，取出皮埋3例，人流术154例，引产8例。

5、避孕药具管理工作

全县共有93个药具发放网点，自助发放机11台，全年共发放避孕套106775只，安全套90539只，放置宫内节育器1227套，发放口服避孕药1261盒，凝胶、避孕栓剂1931盒（只），使用各类避孕药具5336人，药具使用率达90%以上，随访率达96.8%，有效率达94.68%，意外妊娠率较往年有所下降，群众生殖健康水平明显提高。

6、《出生医学证明》发放管理工作

认真按照出生医学证明管理工作指导手册及中央、省、州相关文件规定，规范登记发放，及时上报，认真执行《出生医学证明》信息管理在线签发。2022年6月1日完成了《出生医学证明》系统与《分娩信息系统》的整合工作。2022年全县共发放《出生医学证明》540份，其中：首次签发536份，补发1份，换发3份，废证1份，废证率0.73%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健及计划生育技术服务部、儿童保健部、功能科、检验科、药剂科、麻醉科、医保科、网络信息科、党政综合办、质控办、医务科、护理部、感控科、公共卫生科、财务科、后勤科部门科室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

        （详见附件）

 

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县妇幼保健计划生育服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度收入合计17,849,329.09元。其中：财政拨款收入6,784,262.54元，占总收入的38.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8,489,802.16元（含教育收费0元），占总收入的47.56%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,575,264.39元，占总收入的14.43%。与上年相比，收入合计增加3,833,530.49元，增长27.35%。其中：财政拨款收入增加2,204,369.15元，增长48.13%，主要原因是财政拨款项目收入2022年新增医疗卫生事业发展三年行动专项资金；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,598,350.05元，增长23.19%，主要原因就诊人次数增加，医疗事业收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加30,811.29元，增长1.21%。主要原因是卫健局拨付基本公共卫生服务补助经费增加。

二、支出决算情况说明

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度支出合计14,466,484.01元。其中：基本支出11,316,209.74元，占总支出的78.22%；项目支出3,150,274.27元，占总支出的21.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加215,741.38元，增长1.51%。其中：基本支出增加5,493,159.39元，增长94.33%，主要原因是医疗支出、人员经费增加；项目支出减少5,277,418.01元，下降62.62%，主要原因是专用材料费减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,316,209.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,380,711.2元，占基本支出的47.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,935,498.54元，占基本支出的52.45％。与上年相比，基本支出增加5,493,159.39元，增长94.33%，主要原因是：医疗支出、人员经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,150,274.27元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少5,277,418.01元，下降62.62%，主要原因是专用材料费减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：用于公共卫生服务支出1594223.31元，用于妇幼保健机构三年行动专项资金支出1556050.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,325,162.54元，占本年支出合计的36.81%。与上年相比增加707,269.15元，增长15.32%，主要原因是：2022年新增医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出740,660.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。主要用于：事业单位离退休费285571.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出437877.12元；其他社会保障和就业支出17211.96元。

9.卫生健康（类）支出4,292,269.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于：妇幼保健机构3934768元；事业单位医疗232490.70元；公务员医疗补助125010.96元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出292,232元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于：住房公积金292,232元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为21,155元，完成年初预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的94.54%；公务接待费支出决算1,155元，占总支出决算的5.46%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为21155元，完成年初预算的84.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,155元，完成年初预算的23.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于年初暂未下达预算指标时，接待费从医疗费用中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,845元，下降15.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,845元，下降76.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健机构公共卫生服务及医疗业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县妇幼保健计划生育服务中心单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额33615254.64元，其中，流动资产5996856.36元，固定资产26851736.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产766661.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2821788.91元，其中固定资产增加262350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

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