永仁县城区幼儿园2022年度部门决算公开

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永仁县城区幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  永仁县城区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

      

第一部分  永仁县城区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。

3.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

4.贯彻学校办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

5.学校坚持按照国家《幼儿园教育指导纲要（试行）》编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

6.实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养幼儿良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

7.严格按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》的标准要求，组织开展好保教工作，建设好幼儿活动室、儿童厕所、盥洗室、保健室、厨房、午休室、教职工值班室、体育活动室和家长接待室等。并创造条件开辟沙地、嬉水池、动物饲养角和种植园地。配备适合幼儿特点的桌椅、玩具架、盥洗卫生用具、以及必要的教具、玩具、图书和乐器等。

8.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、园务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭、幼小衔接联系等制度。建立工作人员名册、幼儿名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。

9.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

10.承办永仁县教育局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓教研、促教学。我园充分发挥教师的主观能动性，继续认真学习《幼儿园指导纲要》，深入领会《纲要》精神，认真开展课程游戏化的分析、领悟游戏内涵，逐步培养驾驭一日生活即课程的潜力。我们在园内用心营造良好的学习氛围，每天上午集中教研学习，遵循互动式原则，鼓励教师主动参与学习活动，由旁听式学习变为互动式学习，鼓励老师结合自己的实际工作，就讨论的主题充分发表自己的见解，交流看法，最后构成共识; 本学期我们的专题教研“区角材料的投放一物多玩”取得了大的收获。老师们先从理论上了解了如何合理投放区角材料的一物多玩，之后再组织老师开展了一物多玩的教学观摩活动，再进行研讨交流。在不断的研讨和实践中提高了教研水平和教学潜力。

2.研课题，摸经验。本年度，我园的教学工作围绕课题目标来开展和摸索，就《本土彝族服饰文化在幼儿园美术教育中的渗透研究》这一领域展开了研讨，从最初的超多理论知识的收集和学习中，我们从理论上有了清晰的认识，从大、中、小各年级各班的教材、确定、教案讨论、教学准备中，每一个教师从讨论中相互学习，共同的汲取着养分，在每一节课外观摩和小结中，又真正将我们各自的教学理论、教学经验和构成的新思路、新方法得以交流和提升，每一个活动，都从最初的模式研讨出一份执教的计划，又从执教中总结和反思，得出一个优秀的教学活动，这一过程，是老师们理论和经验的汇集，也是教学和教师的学习和提高，最后，每一个教师从本土彝族服饰在美术教育中的渗透活动的观摩和教学中，找到了一个新的教学方法：用鲜艳的色彩来促进幼儿记忆，在动手操作及社会实践教学中利用生动、形象的本土彝族服饰，为幼儿创造视、感官的双百优良环境，激发幼儿主动参与活动的目的，提高美术教育活动的质量，这一经验的总结，也就构成了我们教研活动的一个课题，老师们在摸索中收集了许多的素材，真正从教学研讨、观摩中提炼了我们的课题研究。

3.重学习、促教改。教研组是教师成长的摇篮，是幼儿园开展教学研究、学习.研讨、交流教学经验的阵地；本年度，教研工作以加强学习，促进教师成长作为突破口，分别带领老师们学习了许多新的理念及教学观念，促进了教师观念的转变和更新，让每一个老师在新观念的收集和吸取中，自觉的转变和更新着教学思路和方法；本年度教师基本功从自弹自唱及《3-6岁儿童发展指南》的笔试进行了训练和考考核，教师们在扎实的基础练习和考核的相互观摩和评比中，得到了很大的启示，真正促进了教师素质，技巧的提高。教研活动不断的在各种工作中加强教师的反思，从每一块工作的落实、总结、反思中提取经验，确立目标。

4.优化一日活动，落实保教安排。保教是幼儿园工作的生命线，提高保教质量，也就是教研组研讨和工作的核心。本年度，我们从优化一日生动安排，从时间的安排到各区域的安排上，增加了幼儿户外活动的时间，真正让一日活动更加合理、科学。在教学上，我们从学期计划的制定和日计划、周计划的安排上紧靠目标，用目标做为我们教学的指南，从同年级相同教材的制定和相互交流上，让教学更加规范和准确，另外，期末到各班教学状况测查和总结，也让每一个教师从目标到教学，又从教学对应到目标有了更清晰的认识，更促进了以后的教学安排和教学施行有了方向。　

5.精心组织大型活动，增强宣传力度。本年度，我们精心组织了冬季运动会、家长开放日和六一活动，以“快乐童年.绽放光彩”为主题，开展大班毕业典礼活动。从节目编排、落实、训练、项目议程、方案的制定，到表演时各班精心的准备和有序的组织，所有这些都事先在教研活动中交流、讨论，真正做到了互帮互学，在家长开放日和汇报表演中，得到了家长的一致好评和认可。

6.完善安全制度 ，确保安全防范。我园安全教育工作以各班级为主线，对园内安全工作实行全员、全方位、全过程的安全管理，做到责任层层落实，信息及时反馈。确定了安全工作领导小组，制定了切实可行的幼儿园安全教育工作计划，制定岗位安全责任制，“一岗双责”制，开学一次性排好班，定岗定责。组织开展了各班级安全第一课，制订了安全应急预案，组织开展了五次安全隐患大排查、开展了校园周边安全隐患大排查，开展了校园防火安全知识讲座，消防安全知识宣传，防踩踏事故安全宣传，预防传染病安全知识教育，印发了安全宣传材料、安全小常识、温馨提示等，从而使安全这根弦在每个教职工心中都始终绷紧，及时报送相关材料。严格值班管理、抓好安全防范。认真制定各种值班制度与职责，严格值班纪律，采取双管齐下的安全管理措施。制定各节假日值班安排并报送到教育局安全办、教育局办公室、永定镇派出所。

7.抓安全教育和逃生演练。每周确定一个安全教育主题，围绕交通安全、防溺水、食品安全、防震、防校园欺凌、防自然灾害、防传染病、禁毒防艾、消防安全方面和幼儿进行宣传教育，通过教育和演练，师生们得到了深刻的教育，进一步提高了安全意识，更加重视健康安全，尤其是幼儿，在活动中获得了一些自卫、防范、逃生、自救的知识，同时使孩子们的一些不正确行为也得到了改进。幼儿的安全教育做到有的放矢，幼儿园的安全检查和食堂食品卫生督查做到常抓不懈。接受了食品卫生监督局、消防大队、派出所、永仁县安监局的检查指导。组织新年运动会、秋游活动、重阳节活动、清明节扫墓活动，以及班内组织的各种活动，教师都考虑周密，分工明确，责任到人，严格管理。本年度组织了一次全园消防安全演练、一次全园地震逃生疏散演练。

8.强化安全责任意识，成立了安保领导小组。对重点场所如食堂、寝室、厕所、地面、线路、设施等也进行了专项整治。学校不断加大投入，完善安全基础设施设备，并聘请两名保安，确保幼儿入园、在园、离园安全。坚持定期不定期进行安全排查工作，每月，安全管理小组都会在园长的带领下，排查幼儿园的安全隐患，安全小组人员每周排查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关等的安全状态，排查灭火设施(灭火器是否过期)安全情况和放置位置及完好使用状态情况，排查应急通道是否畅通等，并对排查出的安全隐患，及时排除、整改，进行了水龙头、门把手的维修以及园内其它维修工作，院内大面积整改和建筑内存在安全隐患整改，从而确保安全工作顺利进行。

9.综治维稳和平安创建共进。一是健全完善城区幼儿园安全稳定工作责任制体系和防控机制，落实领导班子安全工作“一岗双责”，强化安保措施，落实人防、物防、技防手段，提高预防灾害、应急避险和防范犯罪活动的能力。二是深入开展涉园矛盾纠纷排查化解、校园及周边治安问题排查整治，确保校园平安和师生安全。三是加强对幼儿人身安全、运动安全、用电安全、饮食安全、防火安全等的警示教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县城区幼儿园2022年度内设机构3个，包括：行政办公室、教导处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

永仁县城区幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县城区幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县城区幼儿园2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）   

永仁县城区幼儿园2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县城区幼儿园部门2022年度收入合计7,844,586.11元。其中：财政拨款收入7,844,586.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,301,182.65元，下降29.62%。其中：财政拨款收入减少3,301,182.65元，下降29.62%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2021年有学校教学楼建设项目，2022年没有大的项目，收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县城区幼儿园部门2022年度支出合计8,048,220.67元。其中：基本支出6,450,956.11元，占总支出的80.15%；项目支出1,597,264.56元，占总支出的19.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加529,745.31元，增长7.05%。主要原因是2021年有学校教学楼建设项目，在2022年列支项目资金。其中：基本支出减少186,787.25元，下降2.81%；主要原因是教职工人数减少，人员运转经费减少。项目支出增加716,532.56元，增长81.36%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比，主要原因是：2021年有学校教学楼建设项目，在2022年列支项目资金，故项目支出增长大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县城区幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,450,956.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,392,057.11元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,899元，占基本支出的0.91％。与上年的占基本支出的2.58％相比，占比增加，主要原因是：2022年办公设备购置费用增加，单位人员社保基数增加，日常公用经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县城区幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,597,264.56元。其中：基本建设类项目支出102,151.71元。与上年相比，主要原因是：2022年教学楼建设专项经费、幼儿园运转经费和学期教育家庭经济困难生活补助支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教学楼建设专项经费102,151.71元。主要用于：教学楼建设、教学楼建设的设计费、监理费、审图费、勘察费等支出。

2.教育费附加经费166,644.00元，主要用于：办公费 劳务费 水电费 维修维护费等支出。

2.幼儿园运转经费924,314.70元。主要用于：学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。

3.学校生均公用经费395,754.15元。主要用于：学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。

4.幼儿园学生生活补助资金8，400.00元。主要用于：学期家庭经济困难困难学生建档立卡脱贫户幼儿补助支出和学期家庭经济困难幼儿户补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县城区幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,048,220.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加529,745.31元，增长7.05%，主要原因是：幼儿园儿童人数和班级数增加，运转经费增加，保幼员数量资金，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6,074,219.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于在职人员工资福利支出4418055.83元，商品和服务支出58899.00元，项目支出1597264.56元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,047,263.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费667906.82元；事业单位离退休356428.00元；

  9.卫生健康（类）支出529,828.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费363595.26元；公务员医疗补助缴费166233.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出396,909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  永仁县城区幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：2022年无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。主要原因：2020、2021年均未预算三公经费，故无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县城区幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县城区幼儿园部门资产总额8754597.47元，其中，流动资产4018616.73元，固定资产4735976.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48618.90元，其中固定资产增加159818.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额163,072元，其中：政府采购货物支出163,072元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。    

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

 

 

监督索引号53232703300201111