永仁县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开

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永仁县住房和城乡建设局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县住房和城乡建设局是县人民政府综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、人民防空、保障性住房等社会事业的职能部门。主要工作职责为：

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

3、负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为。

4、负责城镇基础设施和规范村镇建设。

5、负责新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

6、拟订城市建设政策并监督实施 。

7、负责城市道路、临时建设、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

扎实推进实施五个行动，城市面貌更加亮丽多彩。一是推进实施城市更新行动。深入开展老旧小区改造工作，全面完成2019年—2021年67个老旧小区改造任务和2022年老旧小区奖补资金改造项目。实施永仁县美丽县城建设项目（二期），围绕全县基础设施短板弱项，谋划7个项目，计划投资3000余万元，2022年完成永桥路、永盛路、环城东路、南路及城市垃圾处理设施提标改造等综合提升改造项目。正在积极推动“十里画廊”（南入城口）建设和苴却路、环城西路综合提升改造以及县城部分道路绿化节点提升改造等项目；结合创文工作，实施市政基础设施补短板，修复97个无障碍通道、12座公厕、7个洗手台、132盏市政路灯及古城片区、永定河东西路人行道破损小板，完成四方街棚改地块绿化种植，在县城区规划摩托车、小车停车位610个。二是推进实施污水垃圾工程建设行动。推进城市生活垃圾分类建设，实施垃圾收集设施退街入区，共投放分类垃圾桶141组，投放果皮箱280个，垃圾房7座。推进城乡环卫一体化行动，永仁县城生活垃圾填埋场2022年收纳县城、维的、猛虎、莲池、宜就生活垃圾16460.90吨，处理渗滤液8180立方米。推进城市污水处理设施建设，投资1.15亿元建设永仁县城东片区污水处理厂及配套管网工程，新建日处理量为6000立方米的污水处理厂一座，配套污水管网22.12余公里，目前已开工建设，正有序推进；推进永仁县污水处理厂二期建设项目，投资3090万元，项目于8月底开工建设，12月底完工投入试运行。推进永仁县城东片区污水处理厂再生水利用工程，投资4680.69万元，目前已取得环评报告批复、可研批复，正在开展初步设计，预计明年年底和二污厂同步完成投入使用；实施城区雨污分流改造项目，对城区10个雨污混流、管网错接、混接区域进行改造，现已完成中山公园片区等7个片区雨污分流改造，正在实施板桥路和环城西路片区的改造工程；推进乡镇镇区村庄生活污水收集处理，目前已完成永仁县镇村垃圾污水治理提升三年行动计划方案编制，计划到2024年，全县污水垃圾处理设施覆盖率达到90%以上。三是推进实施农房质量安全提升行动。深入推进城乡自建房重大安全风险隐患排查整治，累计排查自建房21063栋，一般安全隐患71栋，重大安全隐患15栋，特别重大安全隐患1栋，均已录入管控措施、工程措施和完成贴牌标识工作。持续巩固脱贫攻坚成果，2022年农村危房改造开工建设133户，现已竣工115户（其中，农村危房改造3户，抗震房改造112户），2022年农房功能提升改造211户，2022年已全部完工。四是推进实施烂尾楼清理整治行动。依法依规推进兆顺烂尾楼清理整治工作，目前兆顺烂尾楼已取得土地使用证，项目名称变更为悦恒广场，正在办理人防及规划手续，施工现场已完成了临时用电、临时用水的办理，项目正有序推进。五是推进优化营商环境行动。开展深化工程建设审批制度改革，将工程建设项目审批耗时压缩至24.86个工作日以内，实行“阳光代办”，快速审批、全程服务，今年政务服务办件1318件，事项覆盖率97.56%，主动评价率90.77%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、房地产市场和物业管理股、建设市场监管股、城乡建设股、人防股、政策法规股、城市管理综合股、城市市政管理股、城市管理综合执法大队、永仁县安全生产监督管理站、永仁县建筑工程质量监督管理站、永仁县城区环境卫生管理站、永仁县城区园林绿化管理所、永仁县保障性住房建设管理中心、永仁县供排水及燃气建设管理站、永仁县市政工程建设服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆，超编车辆6辆，车辆超编原因是：城市管理综合行政执法巡逻车3辆、垃圾车勾臂车1辆、工程作业车1辆、餐厨垃圾车1辆未纳入车辆编制内。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局部门2022年度收入合计120,825,368.03元。其中：财政拨款收入120,825,368.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少43,334,591.26元，下降26.4%。其中：财政拨款收入减少43,182,008.89元，下降26.33%；上级补助收入0元，与上年保持一致；事业收入0元，与上年保持一致；经营收入0元，与上年保持一致；附属单位上缴收入0元，与上年保持一致；其他收入减少152,582.37元，下降100%。本年收入比上年减少的主要原因是：县级财政资金困难，严格控制项目资金投入，2021年下达城市基础设施建设及项目前期编制经费16,000,000.00元，2022年未下达该项目经费。

二、支出决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局部门2022年度支出合计128,763,869.34元。其中：基本支出12,433,480.95元，占总支出的9.66%；项目支出116,330,388.39元，占总支出的90.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加26,199,299.44元，增长25.54%。其中：基本支出增加2,281,198.72元，增长22.47%；项目支出增加23,918,100.72元，增长25.88%；上缴上级支出0元，与上年保持一致；经营支出0元，与上年保持一致；对附属单位补助支出0元，与上年保持一致。本年支出比上年增加的主要原因是：2020年抗疫特别国债经费永仁县第二水厂及配套管网建设经费12,000,000.00元结转2022年继续使用，支出7,000,022.55元，永仁县市政管道提升改造经费支出20,000,000.00元，爱国卫生7个专项行动经费支出1,070,000.00元，上年度无以上支出项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,433,480.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,073,619.34元，占基本支出的81.02％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费2,359,861.61元，占基本支出的18.98％。与上年相比，基本支出增加2,281,198.72元，增长22.47%，主要原因是：2022年在职人员比上年增加5人，机构正常运转的日常支出相应增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,330,388.39元。其中：基本建设类项目支出4,303,403.4元。与上年相比，项目支出增加23,918,100.72元，增长25.88%，主要原因是：永仁县市政管道提升改造经费支出20,000,000.00元，爱国卫生7个专项行动经费支出1,070,000.00元，2020年抗疫特别国债经费永仁县第二水厂及配套管网建设经费12,000,000.00元结转2022年继续使用，支出7,000,022.55元，上年度无以上支出项目。具体项目开支及开展工作情况如下：           

支付精品县城区道路清扫清运、公厕及洗手台维护经费支出4,784,995.01元，保证城区道路、公厕及洗手台干净整洁。人民防空专项支出45,182.00元，人防宣传2次，发放宣传单100多份，培训150多人，保证人民防空工作的正常开展。东片区污水处理场及配套管网工程前期工作经费支出1,736,303.40元，完成项目可研、投资计划批复等项目前期工作，保证东片区污水处理场及配套管网工程顺利推进。城区污水分流改造及完善工程支出260,335.67元，对妇幼保健院旁、中医院老大门旁临时停车场、零星疏通雨水口、更换井圈井盖、雨水篦子、应急抢险排水、滨河东路检查井清淤等维护，保证县城污水管网畅通。东片区污水处理厂失地农民保障金缴费591,690.00元，缴纳永仁县城东片区污水处理厂及配套管网建设项目用地29.5845亩，被征收地农民21人社会保障金，保证县城区东片区污水处理厂及配套管网建设项目顺利推进。美丽县城和农危改办公室前期工作经费支出434,420.20元，完成美丽县城建设各项规划、设计、实施方案等前期工作，保证美丽县城各项目工程按计划推进和农危改工作的顺利开展。城市市政建设项目前期工作经费支出597,389.53元,完成城市市政建设项目施工图设计、可研、监理等项目前期工作，保证城市市政建设项目顺利推进。城市市政建设项目工程经费支出2,124,453.69元，完成文化体育活动中心停车场配套设施建设、1-4号路市政道路建设、永定河城区段河道轮廓灯光亮化工程、城市花园周边路网建设、县城区苴却路前段人行道改造工程、县城区仁民路灯光亮化等工程建设，完善城市基础设施建设，提升城市功能。爱国卫生7个专项行动经费支出12,203,913.10元，完成城区道路修复工程、垃圾处理场垃圾覆盖工程、城区排污应急抢险工程、太阳能路灯修复、临时停车场和公厕建设、人行道和广场修缮、夏家坝污水治理、棚改房拆除后各片区彩钢瓦围档的恢复砖围墙工程、房车营地改造（一期）、文庙动漫特色街项目工程、古城和永盛路雨污水管网改造工程、宜莲乡村“十里画廊”路灯及绿化建设、干丙小组抽水站管道修复工程、10KV干丙村支线迁改工程、城区绿化补植补种、永仁县城区垃圾收集设施退街入区建设项目、小石桥排槽泥土清淤工程、违章搭建拆除项目工程、购置垃圾桶450只，不锈钢垃圾分类亭52座，建设洗手台2个，为创建国家级“卫生城市”奠定了坚实的基础。城管人员服装经费支出6,054.30元，配备城管执法人员3人四季装9套，提升了执法人员形象，便于更好的执法。招商引资经费支出5,274.00元，圆满完成2022年招商引资工作任务。幼儿院背后河道清淤经费支出50,000.00元，对幼儿院背后河道进行清淤，保证河道疏通，缓解河道堵塞。人居办、棚改办、农危改办工作经费支出251,424.65元,主要用于棚改拆除补偿等前期工作支出，化解棚改矛盾，保证棚改工作的顺利开展。执法车辆购置经费支出259,200.00元，购置执法巡逻车3辆，执法巡逻摩托车2辆，加强城管队伍建设，提升城市管理水平。执法经费支出124,940.00，提高了执法人员积极性。保障性住房维修支出640.00元，对保障性住房进行维修，保证保障性住房完好无损，更好的出租。城市大脑平台建设支出100,000.00元，2022年5月完成城市大脑平台建设可研、方案编制等项目前期工作，保证永仁县城市大脑平台建设项目顺利实施。永仁县市政管道提升改造项目前期工作经费支出500,000.00元，完成永仁县市政管道提升改造项目初步设计、可行性研究报告编制等项目前期工作，保证永仁县市政管道提升改造项目按计划推进。东片区污水处理厂再生水利用工程前期工作经费支出400,000.00元，完成东片区污水处理厂再生水利用工程可研、初步设计、施工图设计等前期工作，保证东片区污水处理厂再生水利用工程顺利推进建设。保障房契税和印花税支出3,300,000.00元，增加了地方财政收入。城区基础设施维护经费支出619,155.74元，主要用于城区路灯电费支出和路灯维修，保证城区灯光亮化正常。垃圾处理场运营经费支出39,426.80元，主要用于垃圾处理场电费支出，保证垃圾处理场正常运行。城区绿化养护经费支出3,546,133.73元，主要用于对城区绿化进行浇水，施肥，病虫害防治，修枝整形，卫生保洁，设施维护，使城区绿化长势良好，提升绿化景观效果，改善人居环境，满足群众需求，为我县各类创建目标打基础，提升城市形象，打造城市品牌，提升城市软实力。代收城市生活垃圾处理费手续费支出5,938.50元，主要用于代收城市生活垃圾处理费返还5%手续费支出，保证城市生活垃圾处理费应收尽收，增加地方财政收入。公厕管理运营经费支出55,262.79元，主要用于公厕电费和劳务用品支出，保证公厕正常运行。2022年春节促消费活动经费支出100,000.00元，主要用于在文庙街自老县委公园主路至文庙街与清华街交叉口安装灯笼、彩结，购买动漫元素主题服饰、帽子发放等活动，积极营造过大年的浓厚氛围。归还人居环境提升改造贷款利息、2013年保障房贷款本息和省级示范村贷款本息4,005,149.25元，保证足额偿还利息，提高政府信誉度。城区公厕建设费支出265,997.98元，对城区11座公厕进行提升改造，保证城区公厕正常运行。污水处理服务费支出2,406,992.50元，保证污水处理设施的运行和维护，改善我县水环境质量，加大县城污水治理力度，提高县城污水处理率。经营性自建房专项整治经费支出203,683.00元，县城成立7个排查工作组、完成第一阶段排查工作，全县已累计排查自建房21063栋，其中：经营性自建房1964栋，非经营性自建房19099栋。全县已录入“归集平台”自建房1754栋，其中经营性自建房1600栋，其他自建房154栋。录入一般安全隐患（蓝牌）71栋，重大安全隐患（黄牌）14栋，特别重大安全隐患（红牌）1栋，均已录入管控措施和工程措施，并已完成贴牌标识工作。文明吸烟环境建设经费支出100,000.00元，在政务服务中心旁建设吸烟亭1座，提升吸烟环境，完善城市功能。兆顺财富广场烂尾楼化解工作经费支出70,000.00元，彻底解决永仁烂尾楼事件，我局委托云南凌云律师事务所作为永仁烂尾楼事项的法律顾问，委托昆明伟业工程技术有限责任公司对永仁兆顺财富广场建设项目烂尾楼进行工程质量安全进行鉴定，委托昆明俊达房地产土地资产评估有限公司对永仁兆顺财富广场建设项目烂尾楼所属建筑物、构筑物价值进行评估，不断化解社会矛盾。110KV方永I回线025号-026号铁塔线路迁改经费支出610,300.00元，有利于玫瑰阳光城房地产开发，提高招商引资信誉度。城市棚户区改造配套基础设施建设项目经费支出240,000.00元，对棚户区改造片区文庙街至永仁一中国防光缆线进行迁改，保证棚户区改造安置小区桂香居的顺利施工。州级配套乡镇公厕提升改造经费支出2,610,000.00元，对我县7个乡镇公厕进行提升改造，解决人民群众入厕难的问题，提升人居环境。农村危房改造补助资金支出507,000.00元，实施农村危房改造3户，农房抗震改造130户，农村危房改造1.7万元/户，农房抗震改造1万元/户，调整农村危房改造1户，农房抗震改造49户。老旧小区改造经费支2,769,100.00元，完成永仁县城35个老旧小区，47栋住宅建筑单体，419户，总建筑面积约33,071.49平方米的改造提升工作。市政管道提升改造经费支出20,000,000.00元，新建雨水管 15.294 公里；改造污水管 6.75 公里，新建污水管 36.88 公里；改造老旧供水管 6.05 公里；完善给水管网物联网系统；新建排水系统智慧化系统。东片区污水处理厂及配套管网建设支出42,500,000.00元，新建污水处理能力近期0.6万立方米/日，远期1.2万立方米/日的生活污水处理厂一座，新建DN400–DN800污水管网22.12公里，配套建设相关附属工程。污水处理厂主工艺采用 A²/O工艺+深度处理，污水管道采用 HDPE管和钢管。永仁县第二水厂及配套管网（二期）建设经费支出7,000,022.55元，DN600原水管476m，絮凝、沉淀池一座，V型滤池一座和反冲洗泵房一座，清水池一座和排水排泥池、污泥浓缩池两座、脱水车间一座，出水在线监测房一座，生产技术楼，自控、监控、水质化验检测设备、电气设备，改造加氯加药间和配电间及机修仓库；新建一项智慧水务系统及新建、改建市政供水配套管网46.6公里。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出54,366,652.53元，占本年支出合计的42.22%。与上年相比减少1,304,893.97元，下降2.34%，减少的主要原因是：县级财政资金困难，严格控制城市基础设施项目资金投入，上年下达城市基础设施建设及项目前期编制经费16,000,000.00元，2022年未下达该项目经费，城市基础设施建设财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出270,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于委托业务支出270,000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出23,285.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费支出103.76元，委托业务费支出23,182.00元；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出1,830,439.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费801,699.04元，职业年金缴费41,329.78元，其他社会保障缴费19,724.56元，其他商品和服务支出19,500.00元，退休费829,292.00元，抚恤金111,171.80元，生活补助7,722.00元;

9.卫生健康（类）支出706,676.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于基本医疗保险缴费413,758.89元，公务员医疗补助缴费259,797.40元，其他社会保障缴费33,120.00元；

10.节能环保（类）支出5,725,077.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于委托业务费3,988,774.00元，其他基本建设支出1,703,403.40元，土地补偿32,900.00元；

11.城乡社区（类）支出39,362,693.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.4%。主要用于基本工资2,403,672.00元，津贴补贴1,460,772.00元，奖金719,692.00元，绩效工资2,244,186.00元，职业年金缴费88,869.14元，其他社会保障缴费25,326.73元，办公费297,393.39元，手续费5,944.50元，水费4,582.20元，电费493,329.39元，邮电费37,241.55元，差旅费87,443.00元，维修（护）费58,590.00元，会议费6,447.00元，培训费2,350.00元，公务接待费25,645.00元，专用材料费6,054.30元，劳务费1,686,444.16元，委托业务费5,375,243.03元，工会经费84,810.00元，公务用车运行维护费41,927.23元，其他交通费用315,224.39元，税金及附加费用3,300,000.00元，其他商品和服务支出29,298.00元，生活补助51,106.00元，奖励金124,940.00元，其他对个人和家庭的补助591,690.00元，其他基本建设支出100,000.00元，专用设备购置198,385.00元，基础设施建设13,973,646.02元，大型修缮1,070,000.00，安置补助209,727.20元，拆迁补偿240,000.00元，其他交通工具购置259,200.00元，其他资本性支出3,743,514.67元；

12.农林水（类）支出2,610,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于基础设施建设2,610,000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出3,838,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于住房公积金562,380.00元，其他对个人和家庭的补助507,000.00元，基本建设大型修缮2,500,000.00元，资本性支出大型修缮269,100.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为67,572.23元，完成年初预算的164.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41,927.23元，占总支出决算的62.05%；公务接待费支出决算25,645.00元，占总支出决算的37.95%，具体是国内接待费支出决算25,645.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41,927.23元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41,927.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市基础设施建设和维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,645.00元。其中：

国内接待费支出25,645.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展住建日常业务工作公务接待费支出35批次，接待197人；开展精品旅游县城招商引资工作公务接待8批次，接待65人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为67,572.23元，完成年初预算的164.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41,927.23元，完成年初预算的167.71%；公务接待费支出决算为25,645.00元，完成年初预算的160.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:随着经济的发展，油价和公务接待成本提高，公务用车运行维护费预算25,000.00元，公务接待预算16,000.00元已经无法满足机构正常运转。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,715.27元，下降24.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15,978.27元，下降27.59%；公务接待费支出决算减少5,737元，下降18.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市基础设施建设和维护所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展住建日常业务工作公务接待费支出35批次，接待197人；开展精品旅游县城招商引资工作公务接待8批次，接待65人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出2,359,861.61元，比上年增加599,167.29元，增长34.03%,主要原因是城市管理执法队员劳务费从人均32,000.00元/年增加到人均37,000.00元/年，2022年劳务费支出比上年增加611,180.24元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县住房和城乡建设局部门资产总额1,111,435,482.90元，其中，流动资产187,918,977.74元，固定资产13,076,547.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程132,878,386.64元，无形资产558,390.30元，其他资产777,003,180.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133,444,270.78元，其中固定资产增加271,753.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值106,560.00元；报废报损资产51项，账面原值138,162.00元，实现资产处置收入25,280.00元；出租房屋119,006.75平方米，账面原值98,904,952.76元，实现资产使用收入4,904,857.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,200元，其中：政府采购货物支出24,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

 

监督索引号53232703200301111