监督索引号53232700378101000
永仁县永兴傣族乡卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县永兴傣族乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县永兴傣族乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。接受县级卫生行政部门委托，对村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展，承办上级部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、医疗服务工作
2022年经全院干部职工地共同努力，我院综合门诊共接诊患者19767人次，平均日门诊54人次，同比去年就诊人数增加3.68%。实现医疗收入合计1098629.72元，其中门诊收入873457.24元、住院收入94142.28元，其余收入122030.2元，较去年同比增长41%。
我院在去年的基础上积极开展住院收治工作，全年收治住院患者79人次;积极开展检验检查、彩超检查、心电图检查、DR放射检查400多人次。开展中医适宜技术1174人。卫生院所有药品按照医保政策要求药品实行零差额销售;处方病例书写有待于进一步提高;卫生院全年未发生医疗差错。
2、基本公共卫生服务工作
2022年我院共管理辖区内65岁以上老年1116人，其中有881 人进行了体检，体检率达78.9 %，辅助检查完成808人，规范管理率72.4 %；筛查和管理糖尿病人104人，其中糖尿病体检86人；筛查和管理高血压病人662人，高血压体检523人，管理率82.9%，控制率46.11%；严重精神患者在册130人，规范管理128人。在居民健康档案管理方面。全乡人口数11592人，2022年全年建立纸质档案数11587，纸质档案建档率99.95%，电子档案数11101，电子档案建档率95.76%。孕产妇管理方面。2022年全年共有产妇54人，建档54人，建册管理54人，孕产妇建册率100%，早检人数50人，早检率92.59%，产检≥5次人数49人，产后访视54人，产后访视率100%，产妇系统管理49人，系统管理率90.74%，共筛查出高危孕产妇83人，高危筛查率为100%，专案管理85人，高危管理率100%，高危孕产妇住院分娩率98.80%，孕期到我院进行HIV筛查0人,孕产妇孕期HIV、乙肝、梅毒检测覆盖率100%。2022年上年出生55人，活产55人。死胎死产0人，住院分娩活产数54人，住院分娩率98.18%。儿童管理方面。2022年全年共有0-6岁儿童510人，建卡、建档管理510人，管理率达100%；0-6岁儿童系统管理人数475人，系统管理率93.14%，0-3岁儿童数162人，系统管理人数150人，系统管理率92.30%,筛出高危儿童47人,其中低体重：10人，生长迟缓：15人，超重：2人，肥胖：2人，其他高危：22人，均进行了立案管理，管理率达100%。0-5岁儿童323人，身长体重检查人数：313人，体检率：96.90%，2022全年0-6岁儿童死亡0人，无新生儿死亡。0-6岁儿童眼保健视力检查486人，0-6岁儿童视力检查率为95.29%，6岁儿童视力检查97人 ，异常人数14。全年营养包发放40人，有效服用人数38人，培训覆盖18人，服用营养包满24月龄儿童，血红蛋白低于标准值人数为0、消瘦、生长迟缓、低体重人数为1人。孕优项目管理方面。2022年上级下达孕优任务数为68对，现已完成68对，完成率为100%。发放叶酸任务数为68人，现已发放65人，完成率为95.58%。家庭医生签约服务方面。我院认真落实签约服务政策，认真开展家庭医生签约服务。在中医院及院领导的领导下积极开展家庭医生签约服务，包括全院职工、乡村医生、县级挂包医师合计41人，成立永仁县永兴傣族乡家庭医生签约服务团队12个，走村入户，积极开展家庭医生签约工作，覆盖永兴乡12个村委会110个村民小组。2022年我院针对建档立卡户，三类人群、重点人群：老、高、糖、精、肺等重点人群进行家庭医生签约服务，2022年全年我院完成家庭医生签约5316人，（除部分在外打工、搬迁人群），履约5293人次，未履约26人次，其中老年人签约935人，高血压签约489人、糖尿病签约74人，孕产妇签约51人，儿童签约189人、残疾人签约319人。签约人员入户履约，针对重点人群提供个性化服务。每季度进行一次家庭医生签约入户随访，做好家庭医生签约服务手册填写，个性化健康教育，医保减免政策的宣传，并录入家庭医生服务系统。中医药服务管理工作方面。老年人中医药建档1116人，其中有887人进行了体质辨识，完成率79.48%。0-3岁儿童213人，建档213人，中医药服务完成153人，完成率71.83%。我院在上级部门的领导和村卫生室的认真工作下完成了老年人中医药健康管理服务，并认真录入居民健康档案管理系统。免疫规划、传染病、结核病管理方面。全年我院注射一类疫苗476针次，二类疫苗405剂次，新冠疫苗接种4092剂次，疫苗接种率均达90%以上，未因疫苗接种而引起一列医疗纠纷；坚持搞好网络直报工作，1-11月份发现和报告乙类、丙类传染病30例；其中乙类梅毒11例；丙类手足口病2例，流行性腮腺炎病1例；其他感染性腹泻12例；其他传染病水痘6例。我乡肺结核疑似推介转诊34例，肺结核患者现在管3人，肺结核完成治疗的肺结核患者1例，死亡0例，服药未结束0例。无在管的麻风病人，至今上报麻风病线索7条，搞好登记、报告、转诊及宣传教育工作。坚持做好狂犬疫苗的常规疫苗及时接种，传染病的防控工作。全年上报食源性疾病12列，死因监测96列。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、牙科、护理、药房、检验科、医学影像科、公共卫生科、财务科、院长办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入永仁县永兴傣族乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县永兴傣族乡卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县永兴傣族乡卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
永仁永兴傣族乡卫生院2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
永仁县永兴傣族乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》为空表。
永仁县永兴傣族乡卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县永兴傣族乡卫生院部门2022年度收入合4,885,674.71元。其中：财政拨款收入2,448,345.42元，占总收入的50.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,165,088.02元（含教育收费0元），占总收入的23.85%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,272,241.27元，占总收入的26.04%。与上年相比，收入合计增加327,725.1元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加58,579.57元，增长2.45%，主要原因是人员变动和工资浮动，财政拨款较去年上升；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加344,797.08元，增长42.03%，主要原因是门诊人次增加且收治住院病人，医疗服务收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少75,651.55元，下降5.61%，主要原因是：因疫情原因，项目收入以及各项补助收入减少。
二、支出决算情况说明
永仁县永兴傣族乡卫生院部门2022年度支出合计4,629,324.53元。其中：基本支出3,932,883.73元，占总支出的84.96%；项目支出696,440.8元，占总支出的15.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加920,903.72元，增长24.83%。其中：基本支出增加1,543,117.88元，增长64.57%，主要原因是：人员增加且工资浮动，经费收支均相应增加，日常公用经费支出也随之增加；项目支出减少622,214.16元，下降47.19%，主要原因是：项目减少，项目收入减少，支出同时也减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障永仁县永兴傣族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,932,883.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,359,305.42元，占基本支出的59.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,573,578.31元，占基本支出的40.01％。与上年相比，基本支出增加1,543,117.88元，增长64.57%，主要原因是：人员增加且工资浮动，经费收支均相应增加，日常公用经费支出也随之增加。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障永仁县永兴傣族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696,440.8元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少622,214.16元，下降47.19%，主要原因是：项目减少，项目收入减少，支出同时也减少。
具体项目开支及开展工作情况如下：
支付办公费6014.09元、电费8205.53元、差旅费3976元、维修维护费14341.1元，培训费9589元、专用材料费5587元，支付卫生室劳务费558994.08元，委托业务费89734元。其中在2022年各项公共卫生服务中，由于经费兑补比例降低以及减少了服务项目，疫情防控经费支出减少，办公费、劳务费减少，故本年支出较上年支出有所减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县永兴傣族乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,448,345.42元，占本年支出合计的52.89%。与上年相比增加58,579.57元，增长2.45%，主要原因是：主要原因是在职人员变动以及提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准，相应的经费随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出307,714.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出212262.4元，事业单位离退休86880元；其他社会保障和就业支出8571.98元。
9.卫生健康（类）支出1,997,012.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于职工基本工资615793元，津贴补贴417761元，绩效工资705600元，职工基本医疗保险缴费115362.6元，公务员医疗补助缴费55855.44元，办公费47095.34元，电费5395.48元，水费1225元，邮电费5100元，差旅费5652元，工会经费22172.18元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算
财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出143,619元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金143619元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支
出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县永兴傣族乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县永兴傣族乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县永兴傣族乡卫生院部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，永仁县永兴傣族乡卫生院资产总额4975392.2元，其中，流动资产3088322.14元，固定资产1887070.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其
他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加788320.19元，其中固定资产增加214710.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12、附表13，空表保留，由主管部门永仁县卫生健康局编报。附表14项目支出绩效自评情况详见附表。）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情
况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增
值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
监督索引号53232700378101111
滇公网安备 53232702532338号
