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楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年预算公开目录

索引号:1153232701517648x4-/2023-0315007 公文目录:部门预决算 发文日期:2023年03月15日 主题词: 文  号: 成文日期:

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楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年预算公开目录

第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案>的通知》(楚编发〔2022〕35号)文件要求,我部门主要职责如下:贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范,受县交通运输局委托,具体负责实施道路运政行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查;负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理;负责权限范围内安全生产监督管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、财务股、服务窗口、稽查队、行业管理股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2023年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范,在楚雄州交通运输综合行政执法支队的领导下,履行县交通运输局道路运输行政执法工作委托,在永仁辖区内稳步推进如下工作:

1.负责实施道路运政行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查;

2.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理;

3.负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制0人,工勤人员编制3人,事业编制11人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入273.00万元,其中:一般公共预算213.36万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入4.83万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,非同级财政拨款收入54.81万元。

与上年对比增加87.80万元,增长47.41%,主要原因是2022年项目支出(单位资金)未纳入预算,2023年单位资金纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入213.36万元,其中:本年收入213.36万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款213.36万元(本级财力213.36万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加28.16万元,增长15.21%,主要原因是人员职级晋升、定额标准提高等导致经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出273.00万元。财政拨款安排支出213.36万元,其中:基本支出213.36万元,与上年对比增加28.16万元,增长15.21%,主要原因是人员职级晋升、定额标准提高等导致经费支出增加;项目支出0.00万元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-社会保障和就业支出37.01万元,主要用于:

2080501-行政单位离退休17.54万元,主要用于支付离退休人员离休费及养老金;

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.6万元,主要用于支付职工养老保险缴费;

2080801-死亡抚恤支出2.88万元;主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

209-卫生健康支出12.78万元,主要用于卫生健康支出。

2101101-行政单位医疗7.12万元,主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助4.98万元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.68万元;主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

210-交通运输支出149.64万元,主要用于交通运输支出。

2140101-行政运行149.64万元;主要用于反映行政单位的基本支出。

221-住房保障支出13.92万元,主要用于住房保障支出。

2210201-住房公积金13.92万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

部门预算项目支出59.64万元。其中:上级补助收入4.83万元,主要用于单位办公楼建设项目;非同级财政拨款收入54.81万元,主要用于支持道路运输行政执法工作以及补助驻村工作队员的伙食费、交通费。部门预算项目支出与上年对比增加59.64万元,主要原因是:2022年项目支出未纳入预算,2023年既做基本支出预算、又做项目支出预算。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额3.15万元,其中:政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.98万元,较上年减少0.01万元,下降0.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年公务接待费预算为0.48万元,较上年减少0.01万元,下降2.04%,国内公务接待批次为13次,共计接待52人次。

减少原因:严格遵守中央八项规定精神及实施细则,本着厉行节约的原则,合理支出,减少浪费,不必要的接待不接待,压缩陪同人员,反对铺张浪费。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2.50万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年机关运行经费安排21.11万元,与上年对比减少0.26万元,降低1.22%,主要原因是州属全额预算拨款单位2023年公用经费标准下调。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队资产总额601.28万元,其中,流动资产11.21万元,固定资产500.10万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产89.97万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加319.5万元,其中固定资产增加455.32万元,在建工程减少222.11万元,无形资产增加89.97万元。处置房屋建筑物1002.31平方米,账面原值77.61万元,净值31.82万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产15项,账面原值7.51万元,净值0万元。实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队

2023年3月14日

监督索引号53230001748500111



楚雄州交通运输综合行政执法支队永仁大队2023年预算公开表 202303140304237942023031409261338620230824082740148.xlsx  50K 下载