楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年部门预算编制说明

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 楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢生态安全屏障。组织实施国家和省、州生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测、执法和监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督查。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局共设置4个内设机构，包括：局办公室、污染防治股、自然生态股、宣传法规股。

所属单位2个，分别是：生态环境监测站、永仁县生态环境保护综合行政执法大队。

1.楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局（简称州生态环境局永仁分局）是楚雄州生态环境局的派出机构，为正科级。

2.州生态环境局永仁分局为州生态环境局的下级预算单位，2023年独立核算机构1个，无增减变动。

（三）重点工作概述

1.坚决扛牢压实生态环境保护政治责任，全面落实“党政同责”“一岗双责”和“管发展必管环保、管行业必管环保、管生产必管环保”的要求，形成全社会齐抓共管、合力共治的良好格局，以生态环境的高水平保护推动经济社会高质量发展。持续优化产业、能源、交通运输、用地结构，全力推动减污降碳协同增效。认真贯彻落实碳强度指标，全面贯彻落实坚决遏制“两高”项目盲目发展的部署和要求，切实降低碳排放强度。推进重点行业领域绿色化改造，积极倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，让绿色成为永仁高质量跨越式发展的鲜明底色。

2.以中央生态环境保护督察问题整改为契机，按照最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措、最佳环境的要求，加快实施永定河生态修复工程，全面实行排污许可制度，实施固定污染源全过程管理和多污染物协同控制，确保城区空气环境质量优良率、县城集中式饮用水水源地水质达标率均达100%。打好污染防治“组合拳”、产业转型“组合拳”、环境监管执法“组合拳”，切实改善和提升全县生态环境质量，努力把永仁建设成为全国两山理论创新实践基地。

3.坚决抓好各类生态环境问题整改，全面开展环境风险隐患排查整治，强化事前、事中、事后和全流程、全方位监管，对严重破坏生态环境的违法行为依法严肃查处。大力开展执法监管行动，加大执法监管力度，严格执行生态环境法律法规，完善生态环境保护管理制度，提升生态环境监测监管能力。研究制定符合永仁县实际的生态环境管理办法，全面落实生态环境损害赔偿制度，有效服务全县绿色发展和生态环境保护，完善生态环境保护领域司法与行政执法的程序衔接制度，全面加强部门协作。

4.加快推进生态文明建设先行示范区创建。大力开展“绿水青山”转换“金山银山”行动，重点解决“国家重点生态功能区”与经济社会发展的突出矛盾，加大哲林鲜活果汁、风沃鲜果加工等一批农产品加工企业培植力度，在“绿水青山”转换为“金山银山”的路径、方法上闯出新路。深入挖掘“两山”实践基地创建优势，认真梳理总结提炼永仁县“两山”转化路径工作所取得的进展和成效，加大成果转化包装和申报对接力度，争取“绿水青山就是金山银山”实践创新基地获得国家命名。

5.持续抓好永定河水质提升。针对稳定永定河水质稳定达标存在的问题，强化管理措施和工程措施协同治污、精准治污，加大项目资金争取，筹资启动永定河流域控源截污治污工程措施，采取生物治理、工程清淤等多种手段实现永定河流域水质全面改善提升；强化水体水质监测工作，加强沿线巡查，严格执法，发现问题从严处置，确保水质整治工作落到实处，实现水质持续稳定达标。

6.认真开展生态环境安全隐患排查。开展拉网式、全覆盖、全领域、全方位排查，全面、深入、细致开展饮用水源地、污水处理厂、垃圾填埋场、屠宰场和畜禽养殖场、主要河流、工业园区、自然保护区、重点排污单位、废物处理场所、尾矿库、放射性物质使用单位等长江经济带生态环境安全隐患排查，及早发现风险隐患，建立风险隐患问题台账，实行挂账整改销号，及时督促整改到位，切实杜绝新的环保问题发生，全力守护好永仁县生态环境安全底线。

7.成立农村污水治理工作专班，加强部门协调配合，加大资金争取和投入，突出乡镇集镇区整治、集中式饮用水源保护、国控、省控河流断面治理等重点及“四美”乡村建设示范点优先实施；30户以上人口集中村庄第二批实施；山区、半山区人口较少且居住分散的村庄采取污水有效管控和资源利用治理等措施，分类推进乡镇镇区生活污水治理和农村生活污水治理，利用两年时间集中实施农村生活污水收集处理工程，到2024年末全县环境敏感区及30户以上村庄污水收集处理设施覆盖率达100%，其余村庄生活污水得到有效管控和资源化利用。建立健全农村集中污水处理设施台账，完善云南省农村生态环境监管信息系统。制定完善管理办法和收费制度，建立长效机制加强设施运维管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，参公管理事业人员10人，事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入602.05万元，其中：一般公共预算468.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入134.00万元。

与上年对比增加179.01万元，增长42.32%，主要原因：截至2022年末，共新增2人，各项基本支出预算均有增加，且2023年其他收入预算增加134.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 468.05万元，其中:本年收入468.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了45.01万元，增长10.64%，主要原因：截至2022年末，共新增2人，各项基本支出预算均有增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出602.05万元。财政拨款安排支出468.05万元，其中：基本支出454.05万元，与上年对比增加48.01万元，增长11.82%，主要原因：截至2022年末，共新增2人，各项基本支出预算有增加；项目支出14.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降17.65%，主要原因：2023年10县市分局监测监察执法专项经费较上年减少了3.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休2.23万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.43万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出0.54万元，主要用于事业人员失业保险支出；

2101101 行政单位医疗11.95万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102 事业单位医疗6.96万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103 公务员医疗补助8.62万元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2110101 行政运行348.01万元，主要用于工资日常公用经费等支出；

2111101生态环境监测与信息14.00万元，主要用于环境监测与执法等专项工作支出；

2210201 住房公积金31.28万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.02元，其中：政府采购货物预算5.52万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

2023年与2022年对比减少主要原因是：根据相关规定要求，严格控制接待规模，减少接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级生态环境保护专项资金项目年度绩效目标：确保我县生态环境监察执法工作的顺利、有序开展，及时查处全县范围内的各种环境违法行为，维护全县环境安全。配备必需的分析仪器设备，加强人员培训和持证扩项，进一步满足永仁县县域生态环境质量监测需求。着力推进生态文明建设示范区建设。认真做好永仁县县域生态环境质量监测、评价与考核工作，加强国家重点生态功能区生态环境保护。

 10县市分局监测监察执法专项经费项目年度绩效目标：预算资金专项用于十县市生态环境分局开展各类环保督察、监管执法、环境监测、环境污染防治监督管理等工作，对排污单位实施日常监管，保障我县生态环境安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局2023年机关运行经费安排44.26万元，与上年对比增加16.43万元，增长59.04%，主要原因：由于人员增加，2023年基本支出预算有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局资产总额198.79万元，其中，流动资产104.52万元，固定资产94.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少68.25万元（主要由于流动资产减少），其中固定资产减少11.66万元（主要由于计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53230003302100111