永仁县宜就镇人民政府2023年预算公开

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永仁县宜就镇人民政府2023年预算

公开目录

第一部分 永仁县宜就镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县宜就镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、转移支付预算表

十四、转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  永仁县宜就镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定；

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本镇公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、财政所。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2023年永仁县宜就镇人民政府在统筹做好各项工作的基础上，重点抓好以下六个方面的工作，推动宜就高质量发展，为实施“3815”战略发展目标打下坚实基础。

1.聚力项目建设，不断增强经济发展新动力。聚焦乡村振兴、交通、水利、新能源、生态环保、乡村旅游、教育医疗等重点领域，做足做实项目储备。认真实施绿色能源与光伏特色小镇融合发展提速行动。认真实施阳光康养聚焦攻坚行动。树好乡村旅游品牌，推动农旅融合发展，擦亮“阳光小镇”特色名片。认真实施营商环境提升年行动。持续推进“一部手机办事通”推广应用，探索建立招商引资重大项目“一站式”服务体系，认真落实好营商环境九大提升行动。

2.聚力乡村振兴，切实提升产业发展新水平。严守耕地保护红线，持续推进农村乱占耕地建房问题专项整治，坚决守住3.98万亩永久基本农田红线。全面推动草莓、板栗、核桃、芒果等特色林果组织化、优质化、品牌化和标准化生产。着力打造100万公斤优质烤烟基地；精心做好1000亩优质桑园建设。多途径探索肉牛养殖新模式，加快农村电子商务服务体系建设。推动开发一批以种植大户、家庭农场为主体的“小快轻准”低成本农业企业发展，培育扶持一批示范作用明显、带动能力强、经营发展快的示范社、致富社。要持续在“三品一标”和“绿色食品”认证上下功夫，有效探索农特产品“高端化、精品化”新路子。促进慕阳开发有限公司实体化运作，聚焦集镇综合管理、农业全领域组织化、肉牛养殖和乡村旅游等主导产业，不断凝聚和激发集体经济发展新动能。

3.聚力宜居宜业，有效释放乡村发展新活力。规范集镇农贸市场的管理，推进健康集镇、美丽集镇、文明集镇、智慧集镇、幸福集镇建设。统筹发展空间，立足村庄实际情况，科学编制村庄实用性规划。高质量推进外普拉州级乡村建设示范村创建工作。持续巩固好美丽宜居示范创建成果，打造好地什苴、拉古、老怀哨3个“四美乡村”示范村建设。要持续巩固好美丽庭院创建成果，全面推进整村美丽庭院创建活动切实打造美丽庭院示范样板。

4.聚力生态环保，助推绿色发展取得新突破。认真实施农村“两污”专项治理行动，持续实施农村人居环境整治5年提升行动，开展村庄清洁行动，巩固农村垃圾处理成果。持续抓好江底河、羊蹄江流域环境治理和生态保护修复，抓好林业行政执法工作，严厉打击破坏森林资源违法行为，开展“清河”专项行动。加快推进建设集镇第二水厂建设。开展秸秆焚烧整治行动和废旧地膜回收工作，推行化肥、农药减量增效技术，粪污资源综合利用。认真实施“绿美宜就”建设。以“一镇一村一路一库一河一景”绿美宜就建设为目标，做好“绿色+”文章。

5.聚力民生福祉，全面促进社会事业新发展。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，建立健全万元以下乡村低收入家庭动态监测“一对一”帮扶机制；探索实施“金融+保险+平台公司+合作社+群众”的肉牛养殖模式。深化医药卫生体制改革，认真落实健康县城建设三年行动，深入实施新爱国卫生“7大专项行动”，严格落实街长制等7项制度，完善集镇污水收集处理系统。做好重点群体就业兜底帮扶工作，大力培育农村致富带头人，带动群众创业发展。深入实施全民参保计划，扩大社会保险覆盖面。统筹推进城乡社会救助工作，率先在全县开展特殊困难老年人集中照护试点工作。深入实施教育高质量发展三年行动，持续巩固省级民族团结进步示范镇创建成果培育和践行社会主义核心价值观，深化农村精神文明建设，深入开展第五次全国经济普查，保障妇女、儿童、青少年、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，抓好国家安全、国防动员、国防教育、民兵预备役、消防救援等工作。

6.聚力基层治理，不断构建平安宜就新格局。认真贯彻总体国家安全观，坚定捍卫国家政治安全。全面落实意识形态工作责任制，扎实开展禁黄、禁赌、禁毒、反邪教工作，常态化推进扫黑除恶斗争，开展普法强基补短板专项行动，高质量推进“八五”普法。持续开展安全生产“大起底大整治大检查”行动，强化食品、药品安全监管，保障饮食用药安全。加快应急广播体系建设。加强偿债计划统筹，多渠道筹措资金偿债化债。打造党建引领为民服务体系建设宜就示范样板，抓好社会治安管控，深入开展矛盾纠纷大排查大起底大化解和法治宣传教育全覆盖行动。持续提升基层武装部规范化建设，着力推动末端救援力量建设取得新成效，努力打造基层融合治理的宜就样板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人。其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制41人；在职实有57人。其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1602.54万元，其中：一般公共预算1554.88万元，政府性基金47.66万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加107.95万元，增长7.22%，主要原因是：2023年将大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加，并且有政府性基金预算项目支出，故经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1602.54万元，其中:本年收入1602.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1554.88万元，政府性基金预算财政拨款47.66万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加107.95万元，增长7.22%，主要原因是：2023年将大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加，并且有政府性基金预算项目支出，故经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1602.54万元。财政拨款安排支出1602.54万元，其中：基本支出976.49万元，与上年对比减少470.6万元，下降32.52%，主要原因是：人员减少，从而带来了一系列的基本支出减少；项目支出626.05万元，与上年对比增加578.55万元，增长1218%，主要原因是：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，相关项目支出增多，并且增加了政府性基金预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类一般公共服务支出336.58万元，主要用于：2010301 行政运行：245.84万元，2010302一般行政管理事务：42.20万元，2012901 行政运行：16.55万元，2013101 行政运行：31.99万元。

207类文化旅游体育与传媒支出30.95万元，主要用于：2070109 群众文化：30.95 万元。

208类社会保障和就业支出215.13万元，主要用于：2080101 行政运行：92.32万元，2080201 行政运行：1.58万元，2080208 基层政权建设和社区治理：2.60万元，2080501 行政单位离退休：21.90万元，2080502事业单位离退休：4.34万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：89.51万元，2080801死亡抚恤：2.47万元，2080802 伤残抚恤：0.41万元。

210类卫生健康支出64.35万元，主要用于：2101101行政单位医疗：15.29万元，2101102事业单位医疗：28.25万元，2101103公务员医疗补助：18.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：2.63万元。

212类城乡社区支出47.66万元，主要用于：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：47.66万元。

213类农林水支出843.04万元，主要用于：2130104事业运行：188.64 万元，2130204 事业机构:59.34 万元，2130301行政运行：15.13万元，2130306 水利工程运行与维护：72.76万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助：507.17万元。

221类住房保障支出64.83万元，主要用于：2210201住房公积金：64.83万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少2.43万元，下降11.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县宜就镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县宜就镇人民政府2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少2.43万元，下降37.79%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。

减少的原因是：我镇严格执行接待，严格控制接待费用的支出，厉行节约，使接待费用得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县宜就镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化的原因是：我镇严格按照要求实行公车的购置及运行养护制度，爱护公车，减少磨损。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）宜就镇“四美乡村”专项经费—普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费项目

1.项目名称

 宜就镇“四美乡村”专项经费—普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县宜就镇人民政府  

4.项目基本概况

开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐永兴，努力提升全乡人民群众的获得感、幸福感。 

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，宣传费、会议费、培训费。

6.资金安排情况

县本级安排的项目资金4万元。

7.项目实施计划

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本镇的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施成效

做好辖区综治维稳、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法制宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作；应急处突出、情报信息研判、社会稳定风险评估，维护宜就社会大局稳定营造良好的社会环境；开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化；提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐宜就，努力提升全镇人民群众的获得感、幸福感。

（二）宜就镇“四美乡村”专项经费—农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金项目

1.项目名称

 宜就镇“四美乡村”专项经费—农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县宜就镇人民政府

4.项目基本概况

依据我单位职责，完成我区辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。

5.项目实施内容

宜就镇12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

县本级安排的项目资金20万元。

7.项目实施计划

宜就镇12个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。通过做好农村垃圾清运和回收工作，全镇辖区内环境卫生全面改善，使宜就镇成为生态宜居文明小镇，提升了辖区内1.6万人的幸福感。 

（三）宜就镇人大代表活动经费项目

1.项目名称

 宜就镇人大代表活动经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永仁县宜就镇人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全镇经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

宜就镇人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2023年5月底前完成，2023年度人民代表大会次数为1次。

6.资金安排情况

县本级安排的项目资金5.5万元。

7.项目实施计划

2023年5月底前完成人民代表大会，2023年度人民代表大会次数为1次。

8.项目实施成效

确保代表联系群众满意度在98%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就镇人民政府2023年机关运行经费安排203.54万元，与上年的212.84万元对比减少9.3万元，下降4.37%，主要原因是：我镇坚持厉行节约的原则，严格控制各项经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县宜就镇人民资产总额986.43万元，其中，流动资产327.88万元，固定资产658.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.25万元，其中固定资产增加31.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.27万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0.27万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53232700556600111