永仁县猛虎乡卫生院2023年部门预算公开

永仁县猛虎乡卫生院2023年部门

预算编制说明

 

永仁县猛虎乡卫生2023年预算

公开目录

 

第一部分 永仁县猛虎乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县猛虎乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县猛虎乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务；高危孕产妇住院分娩；产科并发症处理，必要时向上级医院转诊；中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理；计划免疫疫苗的贮存和发放；传染病报告、管理；各领域健康教育；培训村级卫生人员；监督和指导村级项目活动；各项目领域信息收集、汇总、上报；接受上级的培训和监督指导。与村级共同协。

（二）机构设置情况

永仁县猛虎乡卫生院共设置5个内设机构，包括公共卫生科、综合门诊、检验科、财务科、中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，承担公共卫生管理，继续深化医药卫生体制改革。着力提升中彝医药服务能力。加强卫生计生基础设施建设。切实提高公共卫生服务水平。认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。有效落实疾病预防控制综合措施。切实加强艾滋病防治工作。扎实开展健康扶贫工作。疫情防控常态化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，由于卫生院车辆为救护车，无公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入351.35万元，其中：一般公共预算188.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入162.78万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加176.36万元，增长100.78%，主要原因是：2023年将事业收入及其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入188.57万元，其中:本年收入188.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加13.58万元，增长7.76%，主要原因是：人员工资薪级变动，工资福利等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出351.35万元。财政拨款安排支出188.57万元，其中：基本支出188.57万元，与上年对比增加13.58万元，增长7.76%，主要原因是：人员工资薪级变动，工资福利等基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：2023年将劳务费、办公用品及专用材料费列入项目支出；单位资金支出162.78万元，与上年对比增加162.78万元，增长100%，主要原因是：去年未将事业收入及其他收入纳入预算，今年将事业收入及其收入年初就纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出24.15万元。主要用于：2080502 事业单位离退休4.34万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元。

210卫生健康支出150.8万元。主要用于：2100302 乡镇卫生院136.79万元，2101102事业单位医疗9.49万元，2101103 公务员医疗补助3.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元。

221住房保障支出13.62万元。主要用于：2210201 住房公积金13.62万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出188.57万元，其中：30101 基本工资:43.55万元，30102 津贴补贴：11.90万元，30107 绩效工资：74.13万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：19.81万元，30110 职工基本医疗保险缴费：9.49万元，30111 公务员医疗补助缴费：3.95万元，30112 其他社会保障缴费：3.7万元，30113 住房公积金：13.62万元，30201 办公费：1.87万元，30206电费0.30万元，30207 邮电费：0.30万元，30228工会经费：1.61万元，30299 其他商品和服务支出：0.12万元，30302 退休费：4.22万元。与上年对比基本支出增加13.58万元，增幅7.76%。

五、对下专项转移支付情况

          无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡卫生院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县猛虎乡卫生院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因：预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县猛虎乡卫生院部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因：预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县猛虎乡卫生院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因：预算未安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

        无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县猛虎乡卫生院部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县猛虎乡卫生院部门资产总额506.27万元，其中，流动资产345.82万元，固定资产160.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加191.85万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。