永仁县国有林场2023年部门预算公开

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永仁县国有林场2023年部门预算编制说明

 

永仁县国有林场2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县国有林场2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2．负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3．负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4．负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5．依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6．负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

7．负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8．承担林业科技项目的实施。

9．承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。                                                        

10．完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计财劳资股、生产技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有94人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助94人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员166人，其中：离休 0人，退休166人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆（特种专业技术用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1520.80万元，其中：一般公共预算1520.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加340.19万元，增长28.81%，主要原因是：2023年将社会保险、住房公积金和单位运行经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1520.80万元，其中:本年收入1520.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1520.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加340.19万元，增长28.81%，主要原因是：2023年将社会保险、住房公积金和单位运行经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1520.80万元。财政拨款安排支出1520.80万元，其中：基本支出1515.16万元，与上年对比增加334.55万元，增长28.34%，主要原因是：2023年将社会保险、住房公积金和单位运行经费纳入预算；项目支出5.64万元，与上年对比增加5.64万元，增长100%，主要原因是：2023年预算安排了死亡抚恤5.64万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休126.98万元，主要用于：退休职工退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.68万元，主要用于：在职在编职工94人基本养老保险；

2080801死亡抚恤5.64万元，主要用于：9人遗属生活补助；

2101102事业单位医疗76.17万元，主要用于：在职在编职工94人基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助33.74万元，主要用于：在职在编职工94人公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出9.85万元，主要用于：在职在编职工94人大病医疗保险；

2130204事业机构1003.37万元，主要用于：在职在编职工94人工资、失业保险、一般公用经费；

2210201住房公积金109.37万元，主要用于：在职在编职工94人住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年增加20.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县国有林场2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化。无增减变化的原因是：两年均未产生因公出国（境）费。 

（二）公务接待费

永仁县国有林场2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增加的原因是：2022年公务接待费未纳入县级预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加的原因是：2022年公务用车运行维护费未纳入县级预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属生活补助项目

1．项目名称：遗属生活补助

2．立项依据：遗属补助审批表

3．项目实施单位：永仁县国有林场

4．项目基本概况：按时足额发放本单位9名遗属人员生活补助。

5．项目实施内容：按时足额发放本单位9名遗属人员生活补助。

6．资金安排情况：县级预算安排5.64万元。

7．项目实施计划：按时足额发放本单位9名遗属人员生活补助。

8．项目实施成效：保证遗属生活补助按月及时足额发放，使他们的生活状况得到明显改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县国有林场2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县国有林场资产总额1129.52万元，其中，流动资产284.94万元，固定资产844.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少310.72万元，其中：流动资产增加75.67万元，固定资产减少320.48万元，无形资产减少65.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703400300111