永仁县总工会2023年部门预算公开

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永仁县总工会2023年部门预算编制说明

 

永仁县总工会2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作；坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作；坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益；加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度；研究劳动关系领域新情况、新问题，构建和谐劳动关系；紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动；积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，不断发展工人阶级先进性；加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划；推进工会女职工委员会建设，依法维护女职工特殊权益；协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作；大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体；做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作；组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县总工会内设4个部室，分别是办公室、组织宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓思想政治引领，凝聚职工力量。通过党组集中学习研讨，召开全委会、以会代训等形式，抓实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神和省、州、县党代会精神。一是于3月28日召开了永仁县总工会十届二次全委扩大会议暨全面从严治党大会。按照工会章程，履行民主程序，补选了十届县总工会主席、副主席、经审委主任、女工委主任。传达贯彻党的十九届六中全会精神和省、州、县党代会，十四届县委三次全会、县纪委二次全会以及省州工会全委扩大会精神，总结2022年工作，安排部署2023年全县工作任务和全面从严治党工作。二是于2月22日牵头在县总工会举办了永仁县群团组织党的十九届六中全会精神宣讲报告会，使全会精神的学习宣传工作进一步走深走实。7月举办全县工会干部培训班，有160余名基层工会干部参加培训，进一步提升了全县工会干部的政治理论、职业素养和专业化水平。多形式开展新修改《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国安全生产法》的学习宣传，维护职工合法权益。三是组织开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动，并选送优秀选手参加全州级总决赛荣获优秀奖，县总工会获优秀组织奖。四是开展“劳动者风采”宣传，联合县融媒体中心拍摄县农业局蚕桑站长、农艺师蒋明书（州级劳动模范）专题视频，报送州电视台于5月12日进行了播出。五是抓党的二十大精神学习宣传。联合县文联等部门承办“喜迎二十大 奋进新征程”主题书画展，组织全体干部职工观看大会开幕式，召开党组会议对工会系统学习宣传大会精神进行专题安排部署，召开职工会议进行学习研讨发言，忠实履行好工会引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。抓示范创建，全力推进产业工人队伍建设改革。一是县委县人民政府高度重视产业工人队伍建设改革工作。9月23日县委深改委第19次会议审定《永仁县贯彻落实〈云南省新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划〉实施方案》，实施方案已以县委办、县政府办文件下发执行。10月15日，县委县人民政府召开县四班子主要领导专题调研新时代产业工人队伍建设座谈会，就重点企业产业工人急需解决的问题调研督办，并就全县产改重点工作进行安排部署。二是年初以来，县总工会履行产改工作领导小组办公室工作职责。1、明确工作清单。及时调整充实县产改工作协调领导小组和办公室人员，制定下发《永仁县产业工人队伍建设改革工作机制》《2022年永仁县产业工人队伍建设改革工作要点》等文件，明确产改示范点企业州级2个、县级6个，并实行产改工作协调领导小组组长、副组长、成员单位分别挂包联系产改示范企业的制度。2、压实责任。召开了永仁县新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组2022年第1次会议。召开2次产改领导小组办公室会议，进一步明确了产改工作中县产改办（县总工会）、领导小组成员单位、示范企业各自的工作职责任务。3、组建工作专班。组建产改工作2个专班组，负责8个示范企业创建工作，围绕“思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大”五项措施要求抓好示范创建。抓维权帮扶，维护社会和谐稳定。一是组织筹集资金66.9万元，在元旦春节、五一、中秋国庆期间，对困难劳动模范、在档困难职工、重点产业和重点项目一线职工、新就业形态劳动者、行政企事业单位年患大病职工共1246人次进行了走访慰问。争取省总工会2万元送温暖资金，对受疫情影响企业困难职工进行走访慰问。9月筹集5.02万元资金开展“金秋助学”，为15名困难职工子女圆了大学梦。组织新就业形态职工体检150人；组织职工疗休养4批次120人，组织赛丽茧女职工“两癌”筛查37人1.3万元。二是4月组织开展困难职工解困脱困动态监测集中行动入户走访慰问活动，全面、真实、及时地掌握了9 户脱困困难职工的家庭情况、生产生活状况、帮扶需求等。6月8日，接受了由省总工会派出的红河州总工会、文山州总工会共同组成的交叉检查组对永仁县开展困难职工解困脱困动态监测集中行动交叉检查。三是认真开展好2023年下岗困难职工创业担保贷款政策宣传咨询、受理贷款申请、贷前调查、贷款申报等工作，目前已完成了年度职工创业担保贷款任务。四是组织6810名职工参加第十八期职工医疗互助活动，收取互助金82.401万元，截至11月25日，为664人次生病住院职工申请医疗互助补助金97.06万元，进一步帮助减轻职工医疗负担。五是发挥工会组织在安全生产中的群众性监督作用，5月牵头会同县住建局先后对永仁县燃气经营企业开展安全生产群众性监督检查，更好地维护职工群众劳动安全健康权益。六是做好安全生产、安保维稳、疫情防控等重点工作。抓服务发展，提升服务水平。一是春节假期期间，牵头在太阳广场开展2023年春节“欢天喜地闹新春”游园活动，2800余名职工群众参与，丰富了春节期间城区群众文化生活。二是联合相关部门开展职工技术技能培训。3月举办了永仁县 2023年首届“仁城卫士杯”职工技能暨第四届重点单位微型消防站业务竞赛活动，共有24支参赛队伍，200名职工参与。4月开展了2023年永仁县中小学教师高中、初中、小学三个学段，共22个学科的教学技能竞赛。6月组织芒果种植较多的永兴乡、宜就镇两个乡镇和永仁哲林实业有限公司共300余名劳动者开展芒果套袋劳动技能竞赛。完成1700名农民工引导性培训任务，助力全县“三大园”建设。抓全面从严治党，建强基层工会组织。一是党建带工建，细化工会全面从严治党工作措施，抓机关党建、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制、劳动领域政治安全责任制的落实。二是开展基层工会巩固提升行动，聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，6月新建立永定镇下辖3个社区联合工会组织，新发展会员158人。对新业态新就业群体工会组织建设进行了摸排，把3家网约车企业15名从业人员纳入永仁县公共交通行业工会（出租车行业工会），实现工会组织对网约车行业的覆盖。三是推进工会组织和工会会员实名制、规范化、信息化管理工作。其他重点工作持续推进。一是工会经费地税代征工作稳步推进。二是结合女职工提素建功工作，组织开展全国第十届“书香三八”读书活动和云南省第一届“玫瑰书香”女职工阅读活动。三是对101家基层工会2022年度基层工会经费收支管理使用情况进行了专项审计。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入172.73万元，其中：一般公共预算172.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年188.06万元对比减少15.33万元，下降8.15%，主要原因是：工资福利支出中行政人员调走1人，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入172.73万元，其中：本年收入172.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年188.06万元对比减少15.33万元，下降8.15%，主要原因是：工资福利支出中行政人员调走1人，支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出172.73万元。财政拨款安排支出172.73万元，其中：基本支出172.73万元，与上年188.06万元对比减少15.33万元，下降8.15%，主要原因是：工资福利支出中行政人员调走1人，支出减少；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，主要原因分析：驻村工作队员经费补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012901 行政运行：105.40万元主要用于行政人员工资奖金津贴补助90.54万元；社会保障费1.9万元；办公经费10.86万元；接待费0.3万元；驻村工作队员费1.8万元；2012950 事业运行：10.26 万元主要用于事业人员社会保障费0.08万元；工资福利支出9.37万元；办公经费0.81万元；2080501 行政单位离退休：15.39 万元主要用于行政单位离退休费14.97万元；其他商品和服务支出0.42万元；2080502 事业单位离退休：6.66 万元主要用于事业单位离退休费6.48万元；其他商品和服务支出0.18万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.68万元主要用于社会保障费13.68万元；2101101 行政单位医疗：6.11 万元主要用于社会保障费6.11万元；2101102 事业单位医疗：0.74 万元主要用于事业人员社会保障费0.74万元；2101103 公务员医疗补助：3.09 万元主要用于社会保障费3.09万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.68 万元主要用于社会保障费0.68万元；2210201 住房公积金：10.73 万元主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费

（二）公务接待费

永仁县总工会2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为11次，共计接待85人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县总工会2023年机关运行经费安排12.57万元，与上年对比减少2.07万元，主要原因分析：永仁县总工会严格执行厉行节约规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

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