永仁县莲池中心小学2023年预算公开

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永仁县莲池中心小学2023年部门预算编制说明

 

永仁县莲池中心小学2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县莲池中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县莲池中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

永仁县莲池中心小学2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府及教育体育主管部门的关心支持下，我校将全面贯彻落实党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，积极促进乡域范围内义务教育的均衡发展，为办人民满意的基础教育而不懈努力。

（二）机构设置情况

莲池中心小学属全额拨款单位，2023年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永编复[2020]12号文件规定，莲池中心小学内设机构3个，即：办公室、教导处、总务处，负责对全乡小学的管理。2023年全校在校生1026人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年学校工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才的办学宗旨。强化内部管理，优化教育环境，创建平安和谐校园，彰显办学特色，丰富学校发展内涵，促进教育教学质量的提质增效，以“办人民满意的基础教育”为总体目标。

2023年重点工作是：1.以党建为引领，明确办学方向；2.完善制度建设，实行精细管理；3.抓好队伍建设，转化办学思想；4.强化教学管理，提高教学质量；5.抓牢安全工作，构建平安校园；6.注重德育为首，打牢成长基础；7.抓实后勤管理，做好基础保障；8.做好群团工作，实现协调发展。9.规范财务管理，确保资金安全。10.落实教育资助，巩固脱贫成果。特别在以下几个方面要取得一定的实效：

（1）“教育均衡发展”得以巩固和提高。

（2）学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

（3）办学条件得到不断改善。校园绿化美化得到加强，校园文化建设得到提升，校园卫生安全上一个档次。

（4）教育管理体制改革进展顺利。随着教育管理体制改革稳步推进，教职工聘用严格执行县管校聘方案，加大绩效工资分配的资金投入比例，拉大差距，真正体现“多劳多得，优劳优酬”原则。充分调动广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步提升，新体制的优势逐渐显现。

（5）教育教学质量明显提升。本学年，我们将从以下几个方面着力加强：一是创新工作方式，教导处深入学校，融入课堂，开展有针对性的教研活动、集体备课、校本教研等方式实现教研重心下移，着力提升教师的课堂效率和教学水平，从而进一步提升教育教学质量；二是校领导班子要深入学校开展听、评课工作，加大教辅改的指导督促工作。加强对教学常规的检查力度，将过程管理纳入绩效考核管理；三是增强校班子挂点联系学校抓质量的意识，把联系学校的工作重心落到抓质量提升上来，四是强力推进课堂教学改革，着力打造高效课堂、精品课堂；五是以实施名师工作室为重点，全力抓好名校长、名班主任、名教师工作室的培训培养工作，不断提高教师的综合素质；力争2023年我校教学质量达全县中等水平以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休 0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1707.16万元，其中：一般公共预算1707.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，非同级财政资金0万元。

与上年对比增加60.36万元，增长3.67%，主要原因是：单位人数退休和相关政策调整，预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1707.16万元，其中:本年收入1707.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1707.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加60.36万元，增长3.67%，主要原因是：单位人数退休和相关政策调整，预算随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1707.16万元。财政拨款安排支出1707.16万元，其中：基本支出1670.84万元，与上年对比增加24.04万元，增长1.46%，主要原因是：教师外调、退休导致相应经费增加；项目支出36.32万元，与上年对比增加36.32万元，增长100%，主要原因是：2023年民生类项目在特定项目中列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出1151.84万元，主要用于：2050201 学前教育0.91万元，2050202小学教育1150.88万元，2050701 特殊学校教育0.05万元；

208社会保障和就业支出297.97万元,主要用于：2080502事业单位离退休98.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.41万元，2080801死亡抚恤3.90万元；

210卫生健康支出130.57万元,主要用于：2101102事业单位医疗88.29万元，2101103 公务员医疗补助37.50万元，2101199其他行政事业单位医疗支出4.78万元；

221住房保障支出126.78万元，主要用于：2210201.住房公积金支出126.78万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池中心小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县莲池中心小学2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加1.20万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增加的原因是：2022年未预算公务接待费，2023年有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化的原因是：2022年和2023年未预算公务用车购置及运行维护费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）家庭经济困难学生生活补助专项资金项目

1.项目名称

家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据

从2011年起，基本补助标准提高到每生每天小学4元、全年（按250天计算）1000元，初中5元、全年1250元。

从2019年秋季学期起，将四类家庭经济困难寄宿生纳入生活补助范围，家庭经济困难非寄宿生补助标准按照寄宿生标准50%的比例核定。即：小学每生每年500元，初中每生每年625元。

3.项目实施单位

永仁县莲池中心小学

4.项目基本概况

永仁县莲池中心小学2023年在校学生人数1026人，符合享受学生人数265人。

5.项目实施内容

按照标准，发放补助资金到符合享受学生。

6.资金安排情况

下达我县生活费补助本级资金1.70万元。

7.项目实施计划

按照上级相关部门的文件要求，我县义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理。教体局根据实际学生人数及时把资金分配拨到各学校，学校实行收支两条线，食堂收入资金实行动态管理（即增人增资，减人减资）。认真核算成本，严把采买关、核算关、验收关，经集体讨论制定合理的食谱并进行每周公示。教体局严格督促各学校严格按照资金管理办法，通过学生申请、年级组评审、学校审核、校内公示，对符合资助学生，将补助资金通过“银行卡”直接发放到受助学生或家长手中，做到专款专用，确保资金和项目落到实处，并对资金使用过程进行全程监督。

8.项目实施成效

（1）通过项目的顺利实施，切实了减轻学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。（2）通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。（3）项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的精准教育扶贫助学工程和民心工程。

（二）学前教育家庭经济困难学生补助专项资金项目

1.项目名称

学前教育家庭经济困难学生补助专项资金

2.立项依据

应享受学生数及学前教育家庭经济困难学生生活补助标准。

3.项目实施单位

永仁县莲池中心小学

4.项目基本概况

对家庭经济困难学生提供生活补助。

5.项目实施内容

保障家庭经济困难学生能顺利就学，对其生活提供帮助。

6.资金安排情况

公用经费预算收入0.91万元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施成效

帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率。

（三）城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金项目

1.项目名称

城乡义务教育保障机制以外生均公用经费专项资金

2.立项依据

在校学生人数及生均公用经费补助标准。

3.项目实施单位

永仁县莲池中心小学

4.项目基本概况

永仁县莲池中心小学2023年在校学生人数1026人。

5.项目实施内容

保障学校运转，对办学所需办公用品、教学用品等进行购置；保障校舍安全，对校园进行修缮，包括室内设施设备维修、室外设施维护；对教师进行教学技能培训与提高，努力打造一批高技能、高教研的教师队伍，促进教师、学生身心健康和谐发展。

6.资金安排情况

公用经费预算收入3.20万元。

7.项目实施计划

严格遵守学校项目经费管理制度，合理并高效地使用项目经费。

8.项目实施成效

进一步加强学校的科学管理，改善办园条件，提高学校的管理水平，使学校各项工作进一步规范化、制度化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：永仁县莲池中心小学属于事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县莲池中心小学资产总额1839.68万元，其中，流动资产194.26万元，固定资产1645.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少156.90万元，其中固定资产减少129.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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