永仁县教师进修学校2023年预算公开

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 永仁县教师进修学校2023年部门预算

编制说明

 

永仁县教师进修学校2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县教师进修学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县教师进修学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州和县有关教师继续教育的法律法规和方针政策、坚持社会主义办学方向。为培养一支师德高尚，爱岗敬业、业务精良的中小学教师队伍作贡献。

2、拟定全县师资培训规划，年度工作计划并组织实施。对基础教育、成人文化教育，职业技术教育的教材、教法、教学规律和师资培训工作进行调研、检查指导。

3、组织实施中小学及幼儿园教师的继续教育工作，开展本县中小学、幼儿园教师基本功培训考核，初中、小学、幼儿园教师的履职晋级培训；九年制义务教育阶段新课程改革的师资培训。

4 、开展小学、幼儿园骨干教师培训。负责本系统学科带头人、中青年骨干教师队伍的管理和培训工作。举办好新教师的上岗培训。

5、承担县级以下教育行政干部及小学教育干部培训及小学教育干部培训。

6、开展本地区中小学、幼儿园师资现代化教育技术知识及手段应用的培训。

7、配合师范院校开展中小学教师提高学历层次的工作。

8、对全县基层学校的校本培训进行协调管理、提供指导服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：师训办1个股室。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍培训常规管理，实现教师队伍培训管理制度化、规范化。认真贯彻落实《教师法》和《教师资格条例》，按照国家、省制定的教师资格、校园长任职资格认定标准，严格依据教师资格认定条件和教师履职晋级继续教育培训学分管理规定，认真按照法定程序审核和组织培训，严格执行教师年度履职晋级继续教育培训“学分制·学时制”。配合人事股组织新任教师参加各类培训取得相应教师资格，对新任校园长、副校园长、副书记分批分期组织参加省州任职资格培训取得相应合格证，让学校领导持证参与学校管理，不断提高学校管理水平。严格执行国家、省、市制定的教师专业技术职务履职培训政策，在教师专业技术职务履职培训中坚持向一线教师倾斜、向骨干教师倾斜、向偏远农村教师倾斜。
2.完善培养培训体系，提高教师业务水平。健全完善县、乡培训网络，充分发挥永仁县2018年以来开展的《中小学、幼儿园教师全员培训》的继续教育培训为契机，坚持集中与分散相结合、培训与教学教研相结合、校本培训与远程教育相结合，强化校长负责、奖惩激励、学分管理、经费保障、跟踪督导五项制度，以农村教师为重点，以中青年教师群体为重心，以名师名校长培养和骨干教师培训为龙头，以校本培训为主体，以输送培训为补充，以远程教育培训为依托，构建集中培训、校本培训、远程网络培训、交流研讨四位一体的教师继续教育体系，有计划地开展新教师岗前培训、课程改革师资培训、学科师资培训、骨干教师（班主任）培训等，稳步推进教师“全员培训”继续教育工程，努力造就一批教学名师和学科领军人才。
3.认真搞好对口支援工作，积极探索城乡教师交流制度。有计划地从城市学校选派教师到农村学校，开展“公开课”、“示范课”、教学研讨等多种多样的活动，从农村薄弱学校选派教师到城区学校“跟岗学习”，从学科教师超编学校选派教师到专任教师欠缺学校“顶岗支教”，逐步建立城乡教师交流制度，促进教育资源城乡交流、校际交流，形成城乡教育资源共建共享新格局，促进城乡教育均衡发展。认真搞好教育合作，进一步加强与中国人民大学附属小学、攀枝花炳三中、云师大附中、楚雄师院附小、楚雄开发区实验小学等名校的合作办学，充分抓住沪滇对口扶贫合作计划、招商银行教师培训扶贫计划落实的契机，通过请进来、送出去等方式，切实提升我县中小学教师队伍的整体素质。
4.加强校长队伍建设，造就一支高素质教育干部队伍。教育引导校长进一步强化责任意识、品牌意识，把全部精力用在强素质、抓管理、提质量上，努力做到政治上有信念、办学上有特色、科研上有能力、发展上有创新，努力做到心中有师生、手上有工作、肩上有压力、头脑有思路，做政治觉悟高、业务能力强、群众拥护的高素质的好校长、名校长。切实加强对校长队伍的聘任、管理、考核和培训，完善校长任期目标责任制，加强监督、强化考核、落实奖惩，对工作先进、成绩突出的，大张旗鼓地重奖重用，对群众口碑不佳、素质不高、工作平庸的，适时建议予以调整。
5.努力提高师资培训经费投入，加大教师培训、培养力度。不断加大教师队伍建设工作经费投入力度，确保教师队伍建设特别是教师培养培训经费落实并逐年提高。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。依法保障各校教师培训经费占公用经费不低于10%，确保教师培训提高学习的权力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入295.40万元，其中：一般公共预算295.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.1万元，增长11.77%，主要原因是：人员经费提高，其次是2023年度1人退休新增加项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入295.40万元，其中:本年收入295.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.1万元，增长11.77%，主要原因是：人员经费提高，其次是2023年度1人退休新增加项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出295.40万元。财政拨款安排支出295.40万元，其中：基本支出284.66万元，与上年对比增加20.35万元，增长7.70%，主要原因是：人员经费提高；项目支出10.74万元，与上年对比增加10.74万元，增长100%，主要原因是：2023年度1人退休新增加项目资金。
    财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
    205教育支出196.49万元,主要用于：2050801 教师进修196.49万元；
    208社会保障和就业支出52.82万元，主要用于：2080502事业单位离退休11.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.64万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.74万元；
    210卫生健康支出23.28万元，主要用于：2101102事业单位医疗15.89万元；2101103公务员医疗补助6.67万元；2101199其他行政事业单位医疗支出：0.72万元；
    221住房保障支出22.81万元，主要用于2210201住房公积金22.81万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县教师进修学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2022-2023年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县教师进修学校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因是：两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度新增项目一个，主要用于退休人员职业年金缴费。

（一）职业年金记实缴费专项经费项目

1.项目名称

职业年金记实缴费专项经费

2.立项依据

社保部门提供测算依据

3.项目实施单位

永仁县教师进修学校

4.项目基本概况

2023年度本单位1人退休，需要支付退休人员职业年金记实缴费。

5.项目实施内容

支付退休人员职业年金记实缴费。

6.资金安排情况

县级配套资金。

7.项目实施计划

人员退休后即时清缴。

8.项目实施成效

补助退休人员，提高退休人员晚年幸福生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县教师进修学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：两年均未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县教师进修学校资产总额8.76万元，其中，流动资产8.39万元，固定资产0.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.14万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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