永仁县文学艺术界联合会2023年部门预算公开

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永仁县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

  

永仁县文学艺术界联合会2023年预算

公开目录

  

第一部分 永仁县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 永仁县文学艺术界联合会2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

永仁县文学艺术界联合会2023年部门预算

编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

永仁县文学艺术界联合会的主要职责是联合全县各文艺协会，团结全县广大文学艺术工作者、爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.在上级领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作方针、政策，坚持文艺为人民服务的方向和百花齐放、百花争鸣的方针，促进永仁文学艺术事业发展与繁荣。 

2.以文学为重点，同时抓好书法、美术、摄影、民间文艺人才的培养，努力培养永仁文艺人才。 

3.抓好文学艺术作品的创作，编辑出版地方文艺书籍。 

4.对本县内的各文艺协会（小组）进行领导、管理、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调、服务。 

5.创办好具有永仁特色的文艺刊物，使之成为培养文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传的窗口。 

6.组织会员开展学术交流研讨，推动文艺创作活动。 

7.通过组织各文艺协会活动，加强广大文学工作者的团结与协作，增强文艺门类的凝聚力和战斗力。 

8.接受上级文联的指导，开展文学艺术的交流活动，扩大与州内外文艺人士的友好往来。 

9.在县委和政府的领导下，充分调动文艺工作者的积极性，为发展和繁荣永仁的文学艺术事业作出积极贡献。

10.完成县委和政府主管部门交办的其他工作任务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入139.15万元，其中：一般公共预算139.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加73.94万元，增长113.39%，主要原因是：增加了文学丛书的编辑出版印刷发行经费。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入139.15万元，其中:本年收入139.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加73.94万元，增长113.39%，主要原因是：增加了文学丛书的编辑出版印刷发行经费。 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出139.15万元。财政拨款安排支出  139.15万元，其中：基本支出62.41万元，与上年对比增加7.20万元，增长13.04%，主要原因是：增加了人员经费的预算支出；项目支出76.74万元，与上年对比增加66.74万元，增长667.4%，主要原因是：增加了文学丛书的编辑出版印刷发行经费预算支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

2012901行政运行48.56万元，主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金支出。2012902一般行政管理事务 76.74万元，主要用于《方山》和《中国乡愁文化书系.永仁文化丛书》的编辑印刷出版发行支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.54万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。2101101行政单位医疗2.79万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助1.14万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出。2210201住房公积金4.26万元，主要用于在职人员住房公积单位缴费支出。 

五、对下专项转移支付情况 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额67.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算67.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永仁县文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未预算因公出国（境）费。 

（二）公务接待费 

永仁县文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。 

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年公务接待费预算相同。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未预算公务用车购置及运行维护费。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）《方山》办刊经费项目 

1.项目名称 

《方山》办刊经费。 

2.立项依据 

根据永仁县委永通（2007）12号《关于成立<方山>编委会的通知》和州委宣传部（2004）5号《关于成立县（市）级组织机构有关问题的通知》精神，《方山》办刊属县文联主要工作职责，特立此项目。 

3.项目实施单位 

永仁县文联是该项目的实施主体。 

4.项目基本概况 

《方山》期刊是永仁唯一的一本文艺期刊，每期刊载大量本地作者和一部分外地名家的优秀文艺作品，每年4期，每期印刷1000册，并向本地和外地大量发行，积极宣传永仁文化，提升永仁的文化知名度。 

5.项目实施内容 

全年出版4期，每季1期，每期印刷1000册，向本地和外地大量发行。 

6.资金安排情况 

由财政安排预算经费5万元，用于编辑、印刷、稿费等日常办刊费用。 

7.项目实施计划 

全年出版4期，每季1期，每期印刷1000册。 

8.项目实施成效 

以“出作品、出人才”为工作重点，以《方山》期刊为阵地，大力培养和挖掘本地文艺人才，促进永仁文艺事业发展。 

（二）《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑出版印刷发行经费项目。 

1.项目名称 

   《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》编辑出版印刷发行经费。 

2.立项依据 

根据永仁县委永复字（2007）22号《永仁县文联三定方案的批复》和州委宣传部（2004）5号《关于成立县（市）级组织机构有关问题的通知》精神，出版地方文艺丛书属县文联主要工作职责，特立此项目。 

3.项目实施单位 

永仁县文联是该项目的实施主体。 

4.项目基本概况 

根据文联的章程和文联的职责，确定了文联的主要任务是培养文艺人才，办好具有本县文艺特色的文艺刊物，组织管理文艺作者开展创作培训交流活动，扶持重点作者开展文艺创作。经县委、县人民政府确定编辑出版印刷《中国乡愁文化书系.永仁文化丛书》，积极宣传永仁文化，促进文化永仁名片的打造。 

5.项目实施内容 

组织文艺创作，每个乡镇确定一名作者创作，编辑出版成书。7个乡镇共7卷。搜集创作基层文艺精品，宣传本县文艺事业发展，助推文化旅游产业发展。 

6.资金安排情况 

由财政安排预算经费71.74万元，用于《中国乡愁文化书系.

永仁文化丛书》编辑出版印刷发行工作。其中： 

（1）丛书成本预算：丛书策划、创意及组织、编校费：0.3万元/每卷；书号出版管理费：3.5万元/每卷；封面、内页设计费：2.2万元/卷；印前调色、打样、彩稿、样本制作费：0.2万元/卷；印刷费（含纸张、制版、印装、包装等）：3.12万元/卷。小计：9.32万元/每卷。7卷总计：7卷×9.32万元/卷＝65.24万元。 

（2）丛书稿酬预算：文本：0.3万元/每卷；图片：0.2万元/每卷。小计：全册3.5万元。 

（3）丛书编写工作经费：3万元。 

7.项目实施计划 

（1）第一阶段（2022年12月初）宣传策划。各乡镇根据要求结合工作实际迅速制定工作方案，明确牵头领导、责任领导和具体责任人，选定主题报审。 

（2）第二阶段（2023年1月30日前）审定方案。编委会根据各乡镇提交工作方案和确定工作主题，召开会议研讨各乡镇确定主题可行性和切入方向，确定主题素材，提交创作大纲。 

（3）第三阶段（2023年2月-6月）文本创作。作家团队、摄影家团队深入各乡镇进行实地采风活动，挖掘素材搜集资料，2023年6月30日前提交创作文本。在此阶段，同步落实每卷书名，进行图书选题申报。 

（4）第四阶段（2023年7月-9月30日前）完成文稿。创作团队完成文本创作，并对文本修改后提交编委会审核；摄影团队作家提交文本插图图片。 

（5）第五阶段（2023年10月30日前）修改完善。召开各文本创作者工作座谈会，组织文本创作者、出版社编辑、编委会成员集体讨论，各文本创作者根据专家组意见进一步修改完善。 

（6）第六阶段（2023年11月-12月）定稿清样。专家评审组进一步提炼修改完善后提交编委会和专家组审读后通过定稿，完成图书装帧设计制作，2023年12月30日前完成图书装帧设计并清样。 

（7）第七阶段（2024年1月）印刷出版。结合永仁县实际需要，研究召开此文化成果的新闻发布会及具体事宜。 

八、项目实施成效 

以“出作品、出人才”为工作重点，大力培养和挖掘本地文艺人才，挖掘本地文化资源，创作永仁文艺精品，加大永仁文化宣传力度，促进永仁文艺事业发展。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排4.7万元，与上年对比增加0.72万元，增长18.09%，主要原因是：增加了办公费和其他社会保障费的预算。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，永仁县文学艺术界联合会资产总额3.64万元，其中，流动资产2.54万元，固定资产1.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.41万元，其中固定资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

  

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