永仁县尼白租水库管理所2023年部门预算公开

 我部门共设置0个内设机构。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我部门属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升水库运行管理队伍建设。

2、全力争创云南省水利工程标准化管理单位。

3、抓牢抓实“绿美河湖”创建工作。

4、积极谋划项目，确保饮用水源地保护常态化。

5、抓好河湖长制工作落实。

6、抓好防洪度汛供水保障工作。

7、加强党建及党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入133.34万元，其中：一般公共预算133.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。             

与上年对比减少7.1万元，下降5.06%，主要原因是：2022年2月1名在职人员退休，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入133.34万元，其中:本年收入 133.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.34万元（本级财力133.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.1万元，下降5.06%，主要原因是：2022年2月1名在职人员退休，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出133.34万元。财政拨款安排支出133.34万元，其中：基本支出127.85万元，与上年对比减少7.59万元，下降5.60%，主要原因是：2022年2月1名在职人员退休，人员经费预算减少；项目支出5.49万元，与上年对比增加0.49万元，增长9.80%，主要原因是：2023年遗属补助人员经费0.49万元纳入项目申报预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出26.44万元。主要用于：2080502  事业单位离退休13.03万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.92万元，2080801 死亡抚恤0.49万元。

210卫生健康支出9.55万元。主要用于:2101102 事业单位医疗6.28万元，2101103 公务员医疗补助2.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

213农林水支出88.33万元。主要用于:2130306 水利工程运行与维护88.33万元。

221住房保障支出9.02万元。主要用于:2210201 住房公积金9.02万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县尼白租水库管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县尼白租水库管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县尼白租水库管理所2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县尼白租水库管理所2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是本单位无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年县级安排的项目共有1个，具体情况如下：

尼白租水库大坝枢纽工程维修养护项目经费，财政预算安排5万元，绩效目标：1、输水洞、泄洪洞进口通风设备安装2套；2、启闭室爬梯安装3套；3、库区枯树及漂浮物清理6000平方米；4、购买库区巡查用油300升；5、种植蓝花楹30棵；6、种植樱花树15棵；7、种植雪松31棵；8、购买草甘膦1件；保证水库大坝枢纽工程正常安全运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县尼白租水库管理所2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位属事业单位，无行政机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县尼白租水库管理所资产总额581.75万元，其中，流动资产2.69万元，固定资产579.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少566.89万元，其中固定资产减少565.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700463400111