永仁县应急管理局2021年度部门决算

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永仁县应急管理局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关规章草案，编制部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省、州、县党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作重要指示批示和习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上安全第一的思想，守红线、筑防线，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化依法监管，基础建设，基层执法能力，大力提升基层安全生产监管执法水平，坚决遏制重特大事故发生，持续全面推进《永仁县关于强化基层安全生产执法能力建设的实施意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《永仁县安全生产专项整治三年行动计划》，坚持守土有责、守土尽责，把防范化解重大风险工作做实做细做好。强化风险意识，常观大势、常思大局，科学预见形势发展走势和隐藏其中的风险挑战，做到未雨绸缪。牢固树立以人民为中心的思想，全力组织开展抢险救灾工作，最大限度减少人员伤亡，妥善安排好受灾群众生活，最大程度降低灾害损失。全面加强应急值守，全面落实工作责任，细化预案措施，确保灾情能够快速处置。加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，紧盯各类重点隐患区域，开展拉网式排查，严防各类灾害和次生灾害发生，坚持以防为主、防灾抗灾救灾相结合，全面提升综合防灾能力，为人民生命财产安全提供坚实保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县应急管理局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构5个，分别是办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县应急管理局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县应急管理局2021年度收入合计526.59万元。其中：财政拨款收入526.56万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年对比，减少316.03万元，下降37.51%，减少的主要原因是：中央、省、州补助经费收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县应急管理局2021年度支出合计687.76万元。其中：基本支出348.05万元，占总支出的50.61%；项目支出339.72万元，占总支出的49.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少31.5万元，下降4.38%，减少的主要原因是：自然灾害救灾救助项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出348.05万元。与上年对比，减少8.37万元，下降2.35%，主要原因是：工资福利支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.97万元，占基本支出的88.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.08万元，占基本支出的11.8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.72万元。与上年对比，减少23.12万元，下降6.37%。主要原因是：自然灾害救灾救助项目支出减少。具体项目开支情况如下：开展自然灾害防范宣传培训、自然灾害冬春救灾补助、自然灾害抗旱救灾补助、对重点监管企业开展督查检查等工作支出。用于商品和服务支出37.16万元（印刷费2.44万元、邮电费9.54万元、差旅费2.29万元、维修（护）费2.33万元、会议费0.7万元、培训费1.28万元、专用材料费14.58万元、委托业务费4万元）；对个人和家庭的补助301.65万元；资本性支出0.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出687.76万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加23.48万元，增长3.53%，主要原因是：项目支出增加，发放中央自然灾害救灾(抗旱)资金、中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）和省级冬春救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于退休人员工资5.87万元，机关事业养老保险缴费支出28.25万元。机关事业单位职业年金缴费支出3.62万元。

  9.卫生健康（类）支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政单位医疗17.66万元，公务员医疗补助7.92万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金23.53万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出600.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于工资福利支出218.69万元，商品和服务支出78.17万元，对个人和家庭的补助303.14万元，资本性支出0.91万元。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为3.86万元，完成预算的83.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算102%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的62.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降28.75%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长201.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占65.98%；公务接待费支出1.31万元，占34.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产督查检查，核实自然灾害受灾点及灾害救助对象所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.31万元。其中：

国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展云南省水旱灾害应急处置管理系统项目建设前期调研工作和州对下督查检查安全生产及行政执法等工作接待支出，公务接待18批次，接待人次257人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县应急管理局2021年机关运行经费支出41.07万元，与上年对比，减少0.45万元，下降1.08%。主要原因是：差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县应急管理局资产总额223.72万元，其中，流动资产81.69万元，固定资产142.03万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.74万元，其中固定资产增加减少3.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

  单位：万元                                               

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额214万元，其中：政府采购货物支出210万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232703200101111