永仁县工商业联合会2021年部门决算

永仁县工商业联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  永仁县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级党委、政府关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向上级党委政府及工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向上级有关部门提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。

5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其它有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办交办和有关部门委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，非公经济人士理想信念教育成效显著。结合党史学习教育认真组织民营经济人士理想信念教育实践活动，组织开展党史专题宣讲报告3场次165人；组织工商联机关党员领导干部和民营经济代表人士到大姚县赵祚传故居等开展“缅怀革命先烈、传承红色基因”等红色体验活动5场次，讲述红色故事5场次。使广大民营企业家更加坚定地听党话、感党恩、跟党走，积极履行社会责任，永仁县中西医结合医院等4家民营企业为助力永仁教育事业、乡村振兴捐款捐物114000元。永仁县工商联党总支委员董玉龙获得楚雄州红十字会2020年度“爱心人士”表扬，云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司董事长王根荣获得楚雄州诚实守信模范表扬，非公经济党支部获得县级2019-2020年理论宣讲宣讲先进集体，县工商联获得县级2016—2021年工商联工作先进单位表扬。

2.提升服务能力，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。充分发挥部门优势，组织扶贫联系点村两委班子及扶贫驻村队员，到我县带动产业发展较好的永仁县电子商务中心、永仁哲林实业有限公司等执委企业和乡镇考察学习种植养殖产业发展。新培育红花种植380亩，5名领导干部积极为挂包脱贫户捐赠防贫保险1800元，为勐莲村委会2-6岁儿童争取阅读魔力盒46套，不断巩固脱贫成效。积极向县人社局、信用联社推荐创业扶持对象61户，发放贷款61户1085万元，实现创业促就业185人。联合县人社局，组织开展企业招聘会，9家民营企业提供就业岗位100个，签订就业协议20人；同时开展维权及法律援助20人次，发放稳岗补贴政策、扶持创业政策等宣传资料750份。为有效维护市场主体稳定、积极促进“六稳”、“六保”，推进永仁高质量跨越式发展做出新的贡献。

3.扎实开展民营经济领域“大走访、大调研、解难题”活动。工商联党组持续深化机关党员、干部直接联系服务群众制度，结合“四万三进”活动，广泛开展“千企百会”调研活动。春节期间走访慰问民营经济人士代表和老工商业者40人次，发放慰问金22500元。对29家七届执委企业及7个乡镇的商会组织建设、非公经济组织开展政策宣传、政策服务、政策兑现进市场主体活动走访调研10场次，2021年新开办并印发《社情民意调查专报》4期，举行永仁县民营企业座谈会，积极梳理反馈民营企业诉求，加强跟踪服务,努力帮助企业、商(协)会解决制约发展的困难和问题5个。

4.商会组织建设更加夯实，会员队伍不断发展壮大。全面完成乡（镇）商会登记注册，做到100%全覆盖。由县委统战部牵头制定印发《关于在永仁县工商联系统所属商(协)会中建立统战工作联络员制度》的通知，明确县工商联系统所属商(协)会统战工作联络员各1名，实现商（协）会统战工作力量和统战工作“两个全覆盖”。会员累计1100个，2021年新发展139个，其中：团体会员2个，当年会员增长率达12%以上。已成功获得全国工商联“五好”县级工商联认定。

5.围绕中心，服务大局，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”。以高度的责任感高位推进爱国卫生“七个专项行动”和文明城市、健康促进县创建，干部职工全员参与、进村入户开展拉网式、地毯式入户宣传、问题排查整改、卫生保洁等，到网格片区政策宣传10余场次，发放倡议书195份，签订承诺书163份。完成网格片区人大代表换届选民登记179人,圆满完成网格区县乡人大代表换届选举工作。

6.圆满完成永仁县工商联（总商会）和光彩事业促进会换届工作。按照《中华全国工商业联合会章程》选举产生了第八届县工商业联合会（总商会）执行委员会委员51名，其中，主席1名、常务副主席1名、专职副主席2名、兼职副主席13名。按照《永仁县光彩事业促进会章程》选举产生了第二届光彩会理事39名，其中，会长1名、常务副会长1名、副会长9名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构1个，即：综合办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县工商业联合会部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

永仁县工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县工商联没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县工商业联合会部门2021年度收入合计97.02万元。其中：财政拨款收入97.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少14.96万元，同比下降13.36%，主要原因是人员支出减少，2020年在职人员退休2人，2021年在职人员绩效奖仅发放至1—4月。

二、支出决算情况说明

永仁县工商业联合会2021年总支出95.52万元，其中基本支出86.52万元，占总支出90.58%，项目支出9万元，占总支出的9.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度110.76万元对比减少15.24万元，主要原因是人员支出减少，在职人员年中退休2人（一、二级主任科员各1人）；2021年在职人员绩效奖仅发放至1—4月；2021年2名聘用人员由2020年的劳务派遣转为公益性岗位和大学生志愿者，劳务费用减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出86.52万元。与上年95.38对比减少8.86万元，主要原因是在职人员变动，绩效奖金发放4个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.98万元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.53万元，占基本支出的9.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县工商业联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元。与上年15.38万元对比减少6.38万元，下降41.48%，主要原因是2021年度省州转移支付项目资金减少，2021年2名聘用人员由2020年的劳务派遣转为公益性岗位和大学生志愿者，劳务费用减少。主要用于保证完成2021年61户“贷免扶补”创业（担保）贷款的放贷、核查和回收所聘用的2名工作人员的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出94.28万元，占本年支出合计的98.7%。与上年105.81万元对比减少11.53万元，下降10.9%，主要原因是工作人员调整，在职人员减少，绩效奖金发放4个月，2021年2名聘用人员由2020年的劳务派遣转为公益性岗位和大学生志愿者，劳务费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.3%。主要用于保障在职人员工资、社保、办公费等支出，具体如下：工资福利支出50.28万元，商品和服务支出7万元，对个人和家庭补助8.04万元；

2.社会保障和就业（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员工资县级保障部分支出，外聘“贷免扶补”（公益性岗位）工作人员劳务费，具体如下：单位基本养老保险缴费6.49万元，退休人员工资7.04万元，聘用人员劳务费3.12万元；

3.卫生健康（类）支出6.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于单位人员医保缴费补助，具体如下：行政单位医疗4.22万元，公务员医疗补助2.43万元；

4.住房保障（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于保障单位在职人员单位负担部分住房公积金5.65万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算数0.8万元的82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.66万元，初预算数0.8万元，与上年对比增加0.61万元，增长321%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，严格执行接待标准和陪同人员。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是2021年组织非公经济人士开展党史学习教育、党的十九届六中全会精神专题宣讲和庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加0.61万元，增长321%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长321%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算原因是2021年组织非公经济人士开展党史学习教育、党的十九届六中全会精神专题宣讲和庆祝中国共产党成立100周年系列活动，州工商联领导到永仁开展“大调研、大走访、解难题”活动、指导县工商联执委换届等公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2021年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，我单位2021年未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.66万元。其中：

国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州工商联调研工作、组织执委企业负责人、会员企业、非公经济人士代表开展活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出8.53万元，与上年6.52万元对比增加2.01万元，主要原因是干部外出培训差旅费增加，组织开展7个乡镇商会注册登记经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.18万元、差旅费0.99万元、公务接待费0.66万元、工会经费0.63万元、其他交通费4.98万元、其他商品和服务支出0.09万元（退休干部春节慰问金）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县工商业联合会部门资产总额32.32万元，其中，流动资产25.24万元，固定资产7.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.1万元，增长14.52%，其中固定资产增加2.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。