监督索引号53232703400301000
永仁县国有林场2021年度部门决算
目录
第一部分 永仁县国有林场概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县国在林场概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．森林资源管护。贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规；组织实施林业综合行政执法工作；查处破坏森林资源的行政案件。
2．森林防火。贯彻执行有关森林防火的方针、政策和法律法规。
3．森林病虫害测报。对本场辖区内的森林病虫害做到预报及时、准确，为防治提供可靠依据，事后进行登记总结归档。
4．苗木培育、抚育：对本场辖区内的林木种苗培育，林下资源进行开发；提出切实可行的抚育技术规划及实施方案。
（二）2021年度重点工作任务介绍
履行管党治党责任，切实推进党建、党风廉政建设、意识形态工作；森林防灭火工作顺利开展；加强森林培育和国有林场保障性苗圃基地建设；全面加强基础设施建设；切实做好安全生产监管责任；积极做好疫情防控及爱卫七个专项行动；规范财务、人事及固定资产管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永仁县国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县国有林场。
内设机构3个，分别是办公室、计财劳资股、生产技术股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县国有林场2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人。
离退休人员168人。其中：离休0人，退休168人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
永仁县国有林场2021年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县国有林场2021年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县国有林场2021年度收入合计1117.84万元。其中：财政拨款收入1117.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加10.07万元，增长0.91%。增加的主要原因是人员工资增加，财政拨款收入相应增加。
二、支出决算情况说明
永仁县国有林场2021年度支出合计1357.91万元。其中：基本支出1357.91万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加312.86万元，增长29.94%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障永仁县国有林场正常运转的日常支出1357.91万元。与上年对比，增加323.05万元，增长31.22%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1283.2万元，占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.71万元，占基本支出的5.5％。
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出1357.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加312.86万元，增长29.94%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8．社会保障和就业（类）支出116.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于退休人员工资支出及抚恤支出。
9．卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12．农林水（类）支出1241.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。主要用于人员工资、社保等支出。
13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。
14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19．住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21．国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为11.99万元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.69万元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，超预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是国有林场属财政定额补助，未编制及安排“三公经费”预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.95万元，下降49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.15万元，下降50.96%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长200%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是：一是2021年公务用车支出经费有部分是用其他资金支出，支出口径无可比性。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，占97.5%；公务接待费支出0.3万元，占2.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出11.69万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。
公务用车运行维护支出11.69万元，开支财政拨款的公务用车有7辆。7辆车均为特种专业技术用车，主要用于林场的森林防灭火，同时兼顾森林资源保护及森林病虫害监测预报，机要通讯应急和业务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出0.3万元。其中：
国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于林场工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县国有林场2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，永仁县国有林场2021年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，永仁县国有林场资产总额509.97万元，其中，流动资产207.91万元，固定资产285.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321.72万元，其中：流动资产减少258.61万元，固定资产减少41.16万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少21.95万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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509.97
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207.91
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285.59
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219.89
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22.14
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0
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43.56
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0
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0
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16.47
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，永仁县国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
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滇公网安备 53232702532338号
