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永仁县宜就镇人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 永仁县宜就镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县宜就镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议；
2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；
5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；
7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；
8、保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。
（二）2021年度重点工作任务介绍
围绕经济社会发展的总体目标，我镇计划抓好以下八项工作。一是经济社会稳步发展。预计全年实现农村经济总收入6.34亿元，同比增长12%；完成固定资产投资3.52亿元，同比增长4.5%；招商引资3.9亿元，同比增长7.7%；金融机构人民币存款达2.77亿元，同比增长6.93%；贷款余额1.12万元，同比增长13.64%。二是脱贫成果巩固拓展。投资577万元的2个沪滇协作项目、投资150万元的3个村集体经济项目、投资200万元的民族发展金项目、投资715.08万元的巩固脱贫成果项目全面完工。投入农村饮水安全保障资金137.8万元，扎实推进乡村振兴“一十百”示范工程和“四美乡村”建设，组织482名干部参与规划家乡行动，启动3个村庄实用性规划编制工作，打造美丽乡村示范点24个，新建小组停车场10块，完成无害化卫生户厕改造2057个。三是基础设施持续夯实。全力攻坚克难推进高速公路“能通全通”和“互联互通”工程建设，永大高速宜就段顺利推进。投资1693.9万元的5条产业公路正在加紧实施，投资469万元的电力改造项目顺利完工，第二水厂项目有序推进。积极创建宜就镇电子商务进农村综合示范项目，建成电子商务服务1个镇级站、5个村级站。四是产业发展有效推进。全面启动宜莲光伏并网发电站项目，顺利签约宜就综合智慧能源宜就分布式光伏及综合智慧设施配套项目，他的么土地提质改造项目顺利完工。完成烟叶收购115万公斤，实现产值3552万元；完成粮经作物种植8.9万亩，实现产值6119万元；畜牧养殖业全年实现产值8300万元。培育农业龙头企业3户，家庭农场34个；地什苴村被认定为全州“一村一品”板粟示范村。五是乡村旅游亮点纷呈。深入实施全域旅游战略，加快实践拓展农文旅融合发展之路，推动业态升级。外普拉大村被认定为国家3A级旅游景区，云南财经大学“大学生社会实践基地”顺利挂牌外普拉，《外普拉传统村落志》编纂工作纳入全州重点；龙潭民族团结公园顺利完工；一批乡村农家乐蓬勃发展；阿朵红乐队名响四方。六是民生福祉保障有力。全面有效推进“省级健康促进县”创建工作，共创建健康机关1个，健康村4个，健康家庭303户。全年参加城乡居民社会养老保险12395人，继保率达105.7%；城乡居民基本医疗保险15220人，参保率达98%；103名特困供养人员纳入五保供养范畴；发放农村低保301.4万元、临时困难救助金15万元、残疾人“两项补贴”39.51万元；扎实推进新时代国防后备力量建设，持续做好未成年人思想道德建设工作，全面加强安全生产、防灾减灾、应急管理、食品药品监管等工作，工会、共青团、妇联、科协、统计、民族宗教等各项事业取得新成绩，成功创建为省级“民族团结进步示范乡镇”。七是社会治理持续巩固。认真落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，落细各项常态化疫情防控长效机制和防控措施，有序推进疫苗接种。常态化推动爱国卫生“7个专项”行动在全镇落细落实。地什苴村被评为全州交通安全文明村，“乡村治理小区化”理念被云南改革快报推广成为全省典范。八是自身建设不断加强。始终坚持党的全面领导，持续加强自身建设，深入推进依法行政，行政效能显著提升。深入开展党史学习教育，扎实推进法治政府建设工作。坚持依法决策、依法行政，深入推进政务公开，主动接受人大、政协和社会监督，人大代表议案、建议办理率、答复率达100%。有效化解历年债务338.38万元。切实加强廉政建设，树立过“紧日子”思想，坚决执行中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，严格控制“三公”经费，不断增强政府自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入永仁县宜就镇人民政府部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，分别是：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位1个，即：财政所；其他事业单位6个。分别是：1.农业农村服务中心、2.林业和草原服务中心、3.水务服务中心、4.国土和村镇规划服务中心、5.社会保障和为民服务中心、6.文化和旅游广播电视服务中心。
内设机构0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县宜就镇人民政府部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
永仁县宜就镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县宜就镇人民政府2021年度收入合计3,559.35万元。其中：财政拨款收入3,559.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少2,906.55万元，下降为44,96%，主要原因是：脱贫攻坚转入乡村振兴，支农、扶贫等中央补助资金减少。
二、支出决算情况说明
永仁县宜就镇人民政府2021年度支出合计2,642.59万元。其中：基本支出1,328.35万元，占总支出的50.27%；项目支出1,314.24万元，占总支出的49.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少4,177.48万元，下降61.26%，主要原因是：支农、扶贫等中央补助资金减少，相应支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,328.35万元。与上年1,377.83万对比减少了49.48万元，下降3.6%，主要原因是：人员减少，从而带来了一系列的基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191.54万元，占基本支出的89.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.81万元，占基本支出的10.3%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,314.24万元。与上年对比，减少4,128.01万元，下降75.86%，主要原因是：支农、扶贫等中央补助资金减少，相应支出减少。具体项目开支及工作开展情况如下：
1.招商引资工作专项经费项目5万元用于招商引资接待费、办公经费等；2.乡镇人大代表活动经费5万元用于人大集中培训及调研；3.人民武装工作经费3万元用于组织民兵集中教育、组织适龄应征青年参加初检、复检和开展双拥工作；4.农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金25万元用于垃圾集中清运及处理、垃圾车维修质检等；5.彝族火把节专项经费5万元用于开展彝族火把节期间接待、演出筹备等工作；6.普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项经费5万元用于开展普法宣传教育时宣传册印发、宣传展板制作、矛盾纠纷排查巡逻等工作。7.用于科学技术支出、文化旅游、社会保障、农林水等工作项目支出为1,266.24万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县宜就镇人民政府部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,613.5万元，占本年支出合计的98.9%。与上年对比，减少4,127.52万元，下降61.23%，主要原因是：为脱贫攻坚转入乡村振兴，支农、扶贫等中央补助资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出692.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.49%。用于镇政府行政机关的工资、办公经费和专项事务支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出104.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。用于烟叶生产扶持及基础设施建设。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。用于文化站人员和基本群众文化娱乐活动支出。
8.社会保障和就业（类）支出176.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险支出、职业年金支出等方面的人员补助支出。
9.卫生健康（类）支出63.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。用于用于行政事业单位的基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、计划生育宣传员补助支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于农村环境保护支出。
11.城乡社区（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。用于国有土地使用权出让和基础设施建设支出。
12.农林水（类）支出1,381.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.84%。用于用于农林水事业单位的工资支出，饮水安全、道路硬化、抗旱防汛支出、扶贫小额贴息贷款、农村基础设施建设等方面的支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出159.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。用于农村危房改造和行政事业单位的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县宜就镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.06万元，支出决算为12.09万元，完成预算的54.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.53万元，完成预算的47.73%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的7.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：宜就镇严格执行各项规章制度，厉行节约、精打细算，严格执行接待，严格控制接待费用的支出，使接待费用得到有效控制。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.89万元，下降36.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.76万元，下降26.31%；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降66.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：宜就镇严格执行各项规章制度，厉行节约、精打细算，严格执行接待，严格控制接待费用的支出，使接待费用得到有效控制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，占87.1%；公务接待费支出1.56万元，占12.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于乡村振兴、工程检查验收、扫黑除恶、招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.公务接待费支出1.56万元。其中：
国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。用于省州县到我镇检查指导工作的各部门、各单位领导，以及到我镇进行相关项目洽谈的宾客发生的接待支出，公务接待16批次，接待人次230人。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县宜就镇人民政府2021年机关运行经费支出122万元，与上年对比，减少37.77万元，下降23.64%。部门机关运行经费用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，永仁县宜就镇人民政府资产总额1,309.68万元，其中，流动资产654.33万元，固定资产655.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,358.38万元，其中固定资产增加8.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋20平方米，实现资产使用收入0.36万元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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1309.68
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654.33
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655.35
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453.95
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54.98
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0
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146.42
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0
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3、填报金额为“资产账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232700556601111
滇公网安备 53232702532338号
