永仁县机关事务服务中心2021年度部门决算

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永仁县机关事务服务中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  永仁县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施；负责永仁县公共机构节能工作领导小组办公室日常工作，组织开展公共机构节能、资源节约和综合利用工作；负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，负责县级党政机关办公用房管理调配工作；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；负责政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；承担县委、县政府规定范围内的公务接待任务，对全县公务接待工作进行业务指导；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；负责县级公务用车综合保障平台管理工作；完成县委、县政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年永仁县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及县十四次党代会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，全面推进各项工作。

1.推动全面从严治党各项工作

认真组织开展党史学习教育，组织集中学习15场次，开展党组理论学习中心组学习6场，开展“小县要有大发展、小县要有大作为”解放思想大讨论1次，完成“为民办实事”清单12个；抓实党风廉政建设工作，开展“十个一”警示教育、集体廉政提醒谈话、廉政专题党课，研究审定《永仁县机关事务服务中心班子议事规则》等13个制度；全力推进巡视“回头看”反馈意见整改工作。

2.推进中心各项职能职责工作落实

（1）认真做好公务接待工作。严格执行中央八项规定及公务接待审批制度、“三单一票一函”等制度，执行《永仁县党政机关国内公务（商务）接待管理实施细则》及《永仁县党政机关国内公务接待用餐标准》。圆满完成省委第四巡视组对永仁开展巡视“回头看”工作期间后勤保障工作，配合完成县“两会”、县第十四次党代会后勤保障工作，全年完成公务接待任务263批次。

（2）加强平台公务用车管理工作。平台车辆全部安装北斗卫星定位系统，纳入全省公务用车信息化管理“一张网”；建立费用台账制度，实现一车一档，平台公车实行“收支两条线”管理。

（3）推进党政机关办公用房集中统一管理工作。对县级66 家机关事业单位及7个乡镇房屋资产情况进行摸排统计；配合县财政局组织完成县级部分党政机关办公用房优化调整工作。

（4）推进公共机构节能工作。大力开展节能宣传，组织全县各级各部门参加全州垃圾分类业务培训，2021年完成县级节约型机关“示范单位”创建达标11家。

（5）扎实推进爱国卫生“7个专项行动”工作。开展入户政策宣传40余次；投入资金1万元对政务中心停车场进行车位标划及停车方向标识，规范停车场秩序；投入资金1.7万元对政务中心老旧破损垃圾桶进行更新，办公楼添置分类垃圾桶58个。

（6）做好机关后勤服务保障工作。完成政务中心门禁测温系统安装；完成永仁县异地交流和挂职县处级领导干部周转房调整处置工作；完成省州视频会议服务198场次、县乡视频会议服务82场次、各级各类小型会议258场次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县机关事务服务中心。

内设机构4个，分别是：办公室、财务股、综合服务股、公务用车管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县机关事务服务中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县机关事务服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2021年度收入合计983.39万元。其中：财政拨款收入983.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加357.5万元，增长57.12%，主要原因：一是人员增加工资福利增加，二是机构改革后根据单位职能职责增设专项项目，专项项目财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县机关事务服务中心2021年度支出合计848.75万元。其中：基本支出296.93万元，占总支出的34.98%；项目支出551.82万元，占总支出的65.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加393.34万元，增长86.37%。主要原因：一是人员增加工资福利等人员费用增加，二是公务用车出车任务增加、公务接待任务量增加等原因，公用经费等基本支出增加；三是周转房和小食堂搬迁租赁、政务中心门禁系统安装、巡视“回头看”工作等原因，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.93万元。与上年对比，增加20.64万元，增长7.47%，主要原因是：人员增加工资福利增加。其中：基本工资、津贴补贴、劳务费等人员经费支出196.22万元，占基本支出的66.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.71万元，占基本支出的33.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551.82万元。与上年对比，增加372.7万元，增长208.07%。主要原因是：根据单位职能职责，增加项目支出内容及费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务中心运行维护费454.77万元，主要用于永仁县政务中心维修维护、绿化管护、办公楼卫生保洁、会务服务保障、门禁系统安装、周转房和小食堂搬迁租赁及日常运转工作。

2.公务用车综合保障平台运行经费48万元，主要用于县级公务用车综合保障平台驾驶员差旅费、人员保险支出，确保平台运转正常，保障县级公车参改部门公务出行用车需求。

3.巡视“回头看”工作经费49.05万元，主要用于省委巡视“回头看”工作期间的保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出848.75万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加393.34万元，增长86.37%，主要原因：一是人员增加，增加人员经费及公用经费，二是根据单位职能职责，增加周转房和小食堂搬迁租赁（含周转房租金、周转房家具电器、小食堂餐具桌椅配置）、政务中心门禁系统安装、巡视“回头看”工作经费、政务中心及周转房维修维护和日常保障服务、公务用车综合保障平台运转等费用。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出825.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.27%。主要用于人员经费76.99万元，公用经费196.79万元，项目支出551.82万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于事业单位医疗4.14万元，公务员医疗补助2.2万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于住房公积金支出；  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310.5万元，支出决算为111.9万元，完成预算的36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59.25万元，完成预算的37.03%；公务接待费支出决算为52.65万元，完成预算的34.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真落实中央八项规定及习近平总书记关于制止餐饮浪费重要指示精神，严格执行《永仁县党政机关国内公务接待管理实施细则》，始终坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”原则，规范各类公务接待活动，严格执行公务接待审批程序和公务接待标准，从严控制接待费用支出；二是严格落实公务用车管理规定，严格实施公车定点加油、维修、保险制度，落实政府采购单位比价维修、比价保险制度，严格管控维修成本，减少车辆运行维护费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加35.86万元，增长47.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.14万元，增长20.64%；公务接待费支出决算增加25.72万元，增长95.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因全县公务活动、应急抢险保障任务增加，公务用车综合保障平台出车2826车次，比去年增加了1205车次，公车使用年限较长，设施老旧，公车油耗及损耗率提高，公车燃料费、维修费、过路过桥费等费用增加；二是公务活动较去年增加了81批次4722人次，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59.25万元，占52.95%；公务接待费支出52.65万元，占47.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障县级公务用车制度改革的各参改单位公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52.65万元。其中：

国内接待费支出52.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待263批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县开展调研、督查、考核、检查等相关工作组、大型招商引资项目组接待支出，接待263批次，接待6,584人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县机关事务服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。主要原因是：永仁县机关事务服务中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县机关事务服务中心部门资产总额1724.78万元，其中，流动资产710.06万元，固定资产1014.72万元（账面原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206.99万元，其中固定资产增加77.04万元（账面原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

	国有资产占有使用情况            单位：万元
	项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外 投资	在建 工程	无形 资产	其他 资产
					小计	土地、房屋构筑物	车辆	单价200万以上	其他固定资产
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1	1724.78	710.06	1014.72	0	740.42	0	274.3	0	0	0	0

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额86.95万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出86.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

监督索引号53232700173401111