永仁县猛虎乡卫生院2021年度部门决算

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永仁县猛虎乡卫生院部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县猛虎乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县猛虎乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，总收入312.63万元，其中事业收入71.02万元，公共卫生收入67.92万元，财政拨款收入173.69万元，上级补助1.62万元，利息收入0.1万元。门诊共16720人次，平均日门诊42人次，门诊收入71.02万元，处方、病历的书写逐渐规范，书写率100%。加强医院控制管理，有专人负责医疗质量、药品管理、护理技术及感控管理。是认真开展计划免疫工作。一是疾控预防控制工作。全年共开展常规免疫接种工作1060剂次，疫苗接种率均达95%以上，开展接种二类疫苗13047剂次，其中新冠疫苗接种13047剂次，未因疫苗接种而引起一列医疗纠纷；全面开展了麻风病防治工作，2021年暂无麻风病人；2021年未发现甲类传染病，1-12月份发现和报告乙类传染病13例；无死亡病例。2021年新发现9例结核病病人。二是妇幼保健工作。全乡共有产妇60人，建档60人，建册管理60人，孕产妇建册率100%，早检人数56人，早检率94.92%，产检≥5次人数56人，产后访视60人，产后访视率100%，产妇系统管理56人，系统管理率94.92%，共筛查出高危孕产妇44人，高危筛查率为100%，专案管44人，高危管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，孕期到我院进行HIV筛查0人,孕产妇孕期HIV、乙肝、梅毒检测覆盖率100%。全年全乡出生59人，活产59人。今年全乡0-6岁以下儿童总数539人，儿童保健管理覆盖513人，儿童保健覆盖率为95.18%，3岁以下儿童总数218人，系统管理人数206人，3岁以下儿童系统管理率为94.94%。截至2021年12月31日，共规范档案9534，建档率为99.38% 。65岁以上老年人1039人，老年人中医药管理706人，完成率67.95%，0--36月龄儿童303人，累计254人进行中医药健康管理，管理率83.83%。 65岁以上老年人管理全乡1039人，体检677人（其中规范体检584人）体检率65.15%，高血压任务数617人，确诊高血压609人，建档609人，体检584人，规范管理583人，规范管理率95.73%。糖尿病任务数129人，按要求筛查糖尿病1564人次；糖尿病确诊88人，建档88人，体检86人，规范管理86人。重症精神病管理42人，按要求通知进行体检随访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县猛虎乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县猛虎乡卫生院。

内设机构5个，分别是基本医疗科、公共卫生科、检验科、计划生育服务科、行政后勤科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎乡卫生院部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县猛虎乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县猛虎乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院部门2021年度收入合计312.63万元。其中：财政拨款收入173.69万元，占总收入的55.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入71.02万元，占总收入的22.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入67.92万元，占总收入的21.61%。与上年对比，财政拨款收入增加50.58万元，主要原因是人员变动工资及社保费等财政补助经费增加；事业收入增加19.98万元，原因是医疗业务收入增加；其他收入增加6.45万元，主要原因是计入其他收入的统计口径变动。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院部门2021年度支出合计282.29万元。其中：基本支出248.34万元，占总支出的87.97%；项目支出33.95万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增加5.62万元，主要原因是人员经费增加保障支出增加，项目支出减少11.45万元，原因是开展基本公共卫生服务发生的公用支出经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.34万元。2021年比上年增加7.75万元，同比增加3.22%。增加的主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.1万元，占总支出的97.49%。办公费、印刷费、税金及附加费用等公用经费6.24万元，占基本支出的12.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出33.95万元。与上年对比减少11.45万元，同比下降25.22%，主要原因是2021年编外人员减少，导致项目支出比上年度减少。具体项目开支明细为，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计25.06万元、商品和服务支出6.24万元、办公费2.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出155.68万元，占本年支出合计的61.53%。与上年度对比增加4.43万元，同比增长2.9%，主要原因是提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.6%。

9.卫生健康（类）支出122.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县猛虎乡卫生院部门资产总额261.86元，其中，流动资产102.48元，固定资产159.38元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.48万元，其中固定资产增加107.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	261.86	102.48	159.38				159.38

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总0额的0%。

四、部门绩效自评情况

本部门项目绩效由主管部门公开，本部门无数据（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700378301111