永仁县发展和改革局2021年部门决算公开

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永仁县发展和改革局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  永仁县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县发展和改革局组织开展全县经济发展战略性、政策性研究，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，承担指导推进和综合协调经济体制改革职能部门。主要工作职责为：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3.承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织揿订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5.研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展昀重大战略问题。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7.负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低炭技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监浏；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

   9.拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持苦干实干，经济发展稳中有进。认真落实经济运行“五个主题”、县级领导挂钩联系乡镇稳增长、“三进企业”、“红黄绿灯”预警通报等配套制度措施，打好稳增长系列“组合拳”，全县主要经济指标在实现三季度“功九成”的基础上，奋力实现四季度“大收官”。前三季度，全县实现生产总值45.84亿元，同比增长11.5%；完成规模以上固定资产投资（不含农户）57.41亿元，同比增长32.3%，排名全州第2位；实现农林牧渔业现价总产值增长31.1%，排名全州第1位；实现规模以上工业总产值21.89亿元，同比增长13.0%，规模以上工业增加值同比增长7.1%；全县实现社会消费品零售总额10.99亿元，同比增长19.4%，排名全州第4位；完成财政一般公共预算收入2.94亿元，同比增长1.8%；全县金融机构存款余额为45.16亿元，同比增长1.6%；金融机构贷款余额为36.36亿元，同比增长9.4%；全县农村常住居民人均可支配收入10914元，同比增长13.2%；城镇常住居民人均可支配收入31510元，同比增长11.7%。

2.坚持项目为王，发展基础不断夯实。始终把“抓项目增投资”作为工作的重中之重，高位推动项目谋划、向上争资、项目投资、招商引资工作。一是截至目前，共谋划重大项目129个，总投资1396.97亿元。其中“阳光能源产业园”谋划项目12个，投资308.5亿元；“阳光生态花果园”谋划项目15个，投资266.6亿元；“阳光四季康养园”谋划项目18个，投资272.54亿元；重大基础设施项目谋划35个，投资390.98亿元；精致县城谋划项目29个，投资89亿元；“四美”乡村谋划项目20个，投资69.36亿元。二是认真申报地方政府债项目，2021年省州锁定15个，总投资53.18亿元，申请专债18.89亿元。2021年2月国家发改委、财政部通过项目1个（直苴水库），总投资7.4亿，申请专项债券0.2亿，目前已获得资金支持；2021年8月国家发改委、财政部又审核通过10个项目，总投资32亿元，申请专项债券13亿元，目前已获得专项债券支持3个项目，获得资金1.79亿元。分别是：永仁县中（彝）医医院住院综合楼建设项目1.05亿元；永仁县东片区污水处理厂及配套管网建设项目0.5亿元；永仁县哲林晚熟芒果三产融合发展示范项目0.24亿元。三是准确把握中央预算内各专项支持范围、建设内容、申报条件、申报方式等重点内容，研究中央预算内项目的支持方向，积极申报中央预算内项目，共组织申报2022年中央预算内项目24个，总投资24.92亿元。四是共谋划储备2022年地方政府专债项目24个，总投资125.03亿元，申请专项债券58.98亿元。五是积极做好新基建亚洲银行贷款备选项目申报工作，编制完成永仁县智慧城市建设项目，总投资21亿元。六是累计组织重大项目集中开工4批110个项目，总投资达89.36亿元，目前已完成投资27.63亿元，已完工项目49个。实施招商引资项目72个，完成州外到位资金70.6亿元，增幅20.14%，完成任务的96.1%，排名全州第5位。

3.坚持打造“绿色能源牌”，“阳光能源产业园”建设稳步推进。紧扣着力培育百亿元绿色能源产业集群的目标，坚持以“链长”“链主”制为牵引，健全统筹推进、分工协作的工作机制。一是完成绿色能源业招商引资到位资金1.8亿元，装机63万千瓦的宜莲光伏、观音岩光伏2个光伏并网发电站项目已开工建设。二是抓紧开展“十四五”光伏基地规划工作，共谋划储备“十四五”新能源项目13个，总投资199.45亿元，光伏电站总装机容量达150万千瓦以上，分布式光伏电站总装机容量达1万千瓦以上，到2025年，预计地面光伏电站年发电量可达22.5亿度，年产值7.5555亿元，年实现税收1.5866亿元。三是抓好天然气网络建设工作。永仁县天然气供气管道连接线工程已累计完成投资1400万元，完成管沟开挖约9333米，完成总线路长度的90%，目前正在开展天然气门站土地、林地的征占用手续。四是抓好永仁县500千伏升压站新建工程、3座永仁县220千伏升压站新建工程等一批骨干电网工程，目前各项工作正有序开展，预计年内可开工。五是抓好新能源充电基础设施建设工作。全县已建成1座充电站、2个充电堆、17个充电桩和17把充电枪。十四五期间，全县将规划新建换电站1座，充电站28座，充电桩157座，其中交流桩42座，直流桩115座。

4.坚持粮食安全行政首长责任制，粮食安全进一步提升。严格按照省、州粮食安全行政首长责任制的相关工作要求，认真落实强农惠农富农政策，确保全县粮食安全。一是完成储备粮轮换。2021年3月完成储备稻谷1000吨轮换和成品粮大米储备160吨轮换。二是每月开展1次粮食市场巡查，抓好日常粮油经营活动的监督检查，维护正常的粮食流通秩序。三是抓好学生食堂用粮和驻我县解放军部队、武警部队军粮保障供应工作，1—11月供应粮食289.88吨。四是做好救灾救济粮调供。通过公开招投标，供应救灾救济粮302.97吨。五是完成7个乡镇11个应急供应点、1个应急粮食加工点的挂牌及信息更新工作，为应急粮食供应提供了保障。

5.坚持易地扶贫搬迁后续扶持力度，巩固拓展衔接工程。坚持“以人民为中心”的发展思想，围绕服务搬迁群众稳定、持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是做好易地扶贫搬迁后续扶持项目申报工作。结合易地扶贫搬迁后续产业发展情况，积极谋划项目，上报州易地办和大姚农发行易地扶贫搬迁后续扶持发展项目2项，总投资1400万元；梳理和谋划3个以工代赈项目，项目总投资2223万元，申请以工代赈补助资金1900万元，县级配套323万元；申报项目7个，总投资25800万元，申报争取2022年中央预算内前期工作经费5180万元。二是做好易地扶贫搬迁群众稳定就业情况。结合我县主要以农村搬迁安置为主，产业方面主要依托种植和养殖发展农牧业生产的现状，加大对易地扶贫搬迁劳动力的技能培训，开展劳务输出，搬迁点累计培训人数627人，确保了易地扶贫搬迁户在有劳动能力和就业意愿人员实现稳定就业。三是做好易地扶贫搬迁安置区以奖代补工作。申报莲池乡莲花池集中安置区以奖代补项目1个，申报奖补资金50万元，项目规划在莲花池集中安置区附近新建一个精特水果分级包装车间及冷库。四是做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。根据云南省易地扶贫搬迁攻坚指挥部关于印发云南省易地扶贫搬迁居民生活指南的通知（云易指〔2020〕2号）精神，做好易地扶贫搬迁住房扩建（加盖）的指导和督查工作，现已完成住房扩建62户；完成618户易地扶贫搬迁户的不动产登记办理和发放；按就近就便原则，全县13个安置点设立村民小组16个，均有党组织进行管理，其中，新成立党组织3个，其余10个安置区纳入当地原有党组织进行管理，不断推进安置点治理，激发群众参与推进乡村振兴的内生动力，进一步完善安置区管理制度和服务体系。

6.坚持数字经济三年行动计划，推进新型基础设施建设。为认真贯彻落实省州关于加快新型基础设施建设实施方案的决策部署，大力推动我县新型基础设施建设，一是严格按照《永仁县发展数字经济三年行动计划（2020-2022年）》，制定完善《信息网工作督查机制》和《信息网工作推进定期研判调度机制，破解工作难题，合力推动工作；二是加强队伍建设，6月至今，通过在线专题培训和以会代训的方式，邀请北京中泽融信管理咨询有限公司业务人员对全县7个乡镇23个县级部门的69名业务人员进行了3场次的培训，进一步增强信息网建设队伍的能力和水平，高质量推动工作。三是梳理“两新一重”项目清单，目前共谋划“两新一重”项目256个，项目总投资1193亿元。储备中央预算内新基建项目19个，总投资32.8亿元，省发改委审核锁定6个，总投资23513万元，申请中央预算内7054万元。同时主动与北京中泽融信管理咨询有限公司合作，做好新基建亚洲银行贷款备选项目申报工作，编制完成永仁县智慧城市建设项目，总投资21亿元。

7.坚持节能降碳，绿色发展原则，坚决扛牢扛实生态环境保护政治责任。一是全面系统把握实现碳达峰、碳中和的重大意义。对照我县2021年能耗双控目标任务，开展我县遏制“两高”项目进度调度，确保能耗强度和能耗控制总量“双目标”达到标准。二是加强日常检查和突击检查相结合，严范“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产，进一步巩固打击和取缔“地条钢”工作成果。三是围绕“节能降碳，绿色发展”的节能宣传主题和“绿色低碳，全面小康”的低碳日宣传主题，组织多家单位开展线上线下的节能宣传周活动，向广大民众普及生态文明、绿色发展、节能降耗理念和知识，提高公众应对气候变化和低碳意识，倡导绿色生活方式，培育引领低碳新风尚。四是坚决落实习近平总书记关于“把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神，积极申报2022年中央预算内长江经济带绿色发展专项项目1个，金沙江流域永仁县永定河水生态修复治理工程1个，同时完成了永仁县长江经济带共抓大保护建设项目的可研编制工作，统筹推进生态文明建设工作。

8.坚持整体统筹与重点突破，推进经济体制改革。认真贯彻落实县委全面深化改革委员改革工作部署，充分履行县委经济体制改革专项小组办公室和部门工作职责，进一步督促和跟踪经济体制改革各项任务的落实，确保专项小组各项改革工作得到稳步推进。加强一部手机办事通推广应用，引导企业和群众通过云南省政务服务网、一部手机办事通平台申请办理政务服务事项。统筹推进优化营商环境、公共资源交易、法治建设和依法治县工作。

9.坚持民生关注，加强市场稳价保供。认真贯彻执行国家、省州各项收费及价格政策，对国家、省、州有关免征、暂停及取消的行政事业性收费项目的文件及时转发到相关部门并监督执行。一是强化价格监测预警。一年来，共上报各类报表276份、价格分析2篇，准确率、及时率均为100%。其中：乌东德价格监测报表完成4期，易地扶贫建材价格监测报表11期。楚雄州重要商品价格监测日报表262期。二是强化价格认定职能。构建高效便捷的价格争议调解机制，依法开展涉案物品价格认定工作，打造群众满意的优质公共服务品牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县发展和改革局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构16个，分别是办公室、经济体制改革和政策法规股、综合协调规划股、固定资产投资股、地区经济股、农村经济股、基础产业股、产业环资经贸股、社会发展股、能源股、数字经济发展股、价格收费管理股、价格监测调控股、粮食监督流通股、粮食调控规划股、物资储备管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县发展和改革局2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

永仁县发展和改革局2021年无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附表）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局2021年度收入合计746.14万元。其中：财政拨款收入734.29万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.85万元，占总收入的1.59%。与上年对比，减少727.87万元，下降49.38%，减少的主要原因是2020年年底财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息306.6万元及州级下达2020年项目前期工作经费300万元，2021年没有以上两笔资金大额收入。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局2021年度支出合计747.01万元。其中：基本支出606.22万元，占总支出的81.15％；项目支出140.79万元，占总支出的18.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少794.33万元，下降51.54%，减少的主要原因是2020年直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息支出306.6万元及项目前期工作经费支出300万元列支在发改局，2021年没有以上两笔资金大额支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出606.22万元。与上年对比，减少30.14万元，下降4.74%，主要原因是人员减少，工资福利支出有所减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.49万元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.73万元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.79万元。与上年对比，减少770.36万元，下降85.12%,主要原因是2020年直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息支出及项目前期工作经费支出列支在发改局，2021年没有以上两笔资金大额支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.永财建[2020]51号 十四五规划编制经费9万元；

2.永财建[2020]51号 新能源新材料招商引资工作经费1.28万元；

3.永财预[2020]166号 十四五规划及专项及专项规划申请编制费13.96万元；

4.永财预[2020]166号 永仁县农特产品深加工园区建设项目专项编制费9万元；

5.楚组通[2020]16号 规范化建设党支部补助经费0.4万元；

6.永财预[2021]149号 项目业务工作经费0.12万元；

7.永财建[2021]7号 新能源新材料招商引资工作经费2.24万元；

8.发改价监中心[2019]49号 物价调查工作经费0.72万元；

9.州发改党组[2020]3号 物价调查工作经费5万元；

10.永财建[2021]7号 粮食挂账利息补贴经费2.02万元；

11.永财建[2021]18号 粮食风险基金补助经费97万元；

12.发改价监中心[2020]47号 物价调查工作经费0.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支740.84万元,占本年支出合计的84.33%。与上年对比，减少190.59万元，下降20.46%，主要原因是2020年财政局拨入直苴水库项目资金本金和异地搬迁利息及州级补助项目前期工作经费，2021年没有拨入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.63%。主要用于工资福利支出308.67万元，商品和服务支出95.27万元，对个人和家庭补助8.22万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出155.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于退休人员工资106.96万元，机关事业单位养老保险支出39.8万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.91万元。

9.卫生健康（类）支出39.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政单位医疗24.01万元，公务员医疗补助15.59元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金支出34.4万元。

20.粮油物资储备（类）支出99.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于粮食财务挂账利息补贴支出2.02万元，粮食风险基金支出97万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.56万元，支出决算为8.79万元，完成预算的69.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的64.18%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算的74.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：永仁县发展和改革局严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.41万元，增长4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.71万元，增长25.18%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降5.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用年限长，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占40.16%；公务接待费支出5.26万元，占59.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发改相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.26万元。其中：

国内接待费支出5.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新能源新材招商引资工作指出及省、州发改工作的调研和固定资产督查检查工作公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局2021年机关运行经费支出59.73万元，与上年对比，减少7.7万元，下降11.42万元,主要原因分析是认真遵守八项规定，压缩基本支出。部门机关运行经费主要用于办公费6.21万元、水费0.44万元、邮电费1.6万元、差旅费8.25万元、培训费0.02万元，公务接待费1.62万元、劳务费7.01万元、工会经费4.92万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费26.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县发展和改革局资产总额215.76万元，其中，流动资产176.79万元，固定资产38.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.17万元，其中固定资产减少23.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	215.76	176.79	38.97	11.31					27.66		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232703200201111