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第一部分 中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；
2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；
3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；
4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；
5.协商决定政协永仁县委员会委员；
6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，持续笃学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻把握人民政协的政治属性，认真抓好政协党组理论中心组学习、常委会会议专题学习、主席会议集体学习，精心组织情况通报会、委员学习会等学习活动，增强学习针对性和实效性，团结引导广大政协委员和各界人士增强对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。按照中央和省州县党委的统一部署，扎实做好迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神的各项工作，引导广大政协委员和各族各界人士，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。
2.确保党的决策部署在政协落地生根。充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真贯彻落实《中共中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》，更加有效地把县委的部署要求转化为县政协的工作安排，做到县委中心工作部署到哪里、政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里，及时把党的主张转化为社会各界广泛共识和自觉行动。
3.突出党建引领。深化落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设“三个责任制”，深入贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省州县委实施意见精神，在重要会议、重大调研、集中学习培训等活动中，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。探索发挥党员委员经常性作用的有效机制，充分发挥中共党员委员在政治引领、发扬民主、凝聚共识、合作共事、廉洁自律中的先锋模范作用，推动党内党外广泛联系常态化、制度化、具体化。持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，常态化制度化推进党史学习教育，深入推进“书香政协”读书活动，知行合一，切实提升政协委员和政协机关干部思想素质和理论素养。全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，加强县政协机关党组织和界别功能型党支部建设，巩固提升党支部规范化达标建设成果，扎实推进县政协机关党建示范创建，提升政协机关党建水平。坚持严的主基调不动摇，落实全面从严治党“两个责任”，认真履行“一岗双责”，严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神和县委具体实施办法，持续整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力倡导“三实三短”和“四多四少”新风正气，坚决整治群众身边腐败和不正之风，深入开展“清廉政协”建设，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。认真落实《党委（党组）意识形态工作责任制落实细则》，扎实落实意识形态“四种责任”和“正面清单”“负面清单”，全方位推动意识形态“九纳入、一列入、五作为”，确保意识形态领域安全。
4.完善协商议政机制。聚焦协商主责主业，探索政协协商与社会治理相结合的有效措施。突出协商常态化，进一步丰富协商形式，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常委会会议、专题协商会等为重点，以对口协商、界别协商、提案办理协商、“协商在基层”、协商式监督等为一体的协商议政格局。
5.增强协商议政实效。深入贯彻新发展理念，准确把握我县“十四五”发展目标任务，聚焦县委、县政府中心工作，坚持调研、协商、监督一体推进。牢牢把握高质量发展这个鲜明的主题，以“营造良好营商环境，促进民营经济加快发展”“推进生态环境建设，争创全国“两山”理论实践创新基地”为议题，召开专题议政性常委会会议。以加快推进“阳光能源产业园”建设，着力打造“中国光伏之都”永仁示范基地；推进产业融合发展，建设“阳光生态花果园”；加快推进“阳光四季康养园”建设，推动康养产业快速发展；大力实施市场主体培育攻坚工程，加快培育和壮大市场主体；高起点规划建设永攀物流港，加快推进滇川合作示范区建设；加强和创新社会治理，扎实推进全国市域社会治理现代化试点工作；巩固提升民族团结进步示范县创建成果，铸牢中华民族共同体意识；深化高中教育改革，办好人民满意的教育等为议题，深入开展调研，召开专题协商会，集合众智提出对策建议。围绕上半年经济运行、公益诉讼工作等议题，组织界别协商和对口协商。以高质量建言成果全力助推我县高质量发展。
6.提高提案工作质量。健全完善提案办理协商机制、重点提案督办机制、提案办理民主评议和监督机制、提案办理“回头看”机制。坚持县委、县政府领导领办和县政协领导督办重点提案办理工作机制，发挥重点提案办理的示范带动作用。加大开门办理、联合办理、协商办理工作力度，完善县政协领导班子成员领衔督办、专委会协商督办、委员视察督办和评议督办等形式，不断提高提案办理实效。优化提案办理工作措施，把收集民意、宣传政策、解疑释惑贯穿提案工作全过程，发挥提案在“双向发力”中的重要作用。充分利用各类新闻媒体，大力宣传提案办理工作的做法经验和办理成效，不断扩大政协提案社会影响。
7.大力开展民主监督。紧扣县委、县政府重要部署贯彻执行情况以及涉及群众切身利益的实际问题解决落实情况，发挥民主监督作用，促进县重点项目建设、精致县城和“四美”乡村建设等取得新成效。建立健全民主监督的广泛参与机制和问题发现机制，着力完善沟通反馈机制，写好民主监督“后半篇”文章。继续开展河湖长制督察，认真落实林长制工作。
8.着力推动政协协商与基层协商有效衔接。完善“协商在基层”工作推进机制，结合推进全国市域社会治理现代化试点工作部署，深化“协商在基层”活动，建立完善协商平台，丰富协商形式、完善协商机制，在有事共商、履职共推、资源共享、事情共解上着力，提升协商质量，着力解决群众关心关注的烦心事、揪心事。各“协商在基层”议事平台全年组织协商活动不少于2次。
9.发挥好社情民意信息作用。发挥县政协各参加单位、委员和信息员的作用，着眼事关全县经济社会发展、群众切身利益和民计民生的热点、难点、焦点问题，多渠道汇集群众的期盼、反映群众的诉求，及时向县委、县政府和省、州政协报送社情民意，推动解决好人民群众急难愁盼的民生大事和牵肠挂肚的关键小事。持续开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“双助推”行动，协助党委政府做好增进民生福祉、推动共同富裕各项工作。
10.不断扩大团结覆盖面。把加强大团结大联合摆在更加突出位置，进一步落实党的统一战线工作的职责要求，完善与相关部门和人民团体联合调研、联合视察的制度，为更好履职创造便利条件、提供优质服务。密切与党外知识分子、非公经济人士、新的社会阶层人士的联系，扩大团结面、增强包容性。加强与民族宗教人士的沟通，宣传党的民族宗教政策，巩固全国民族团结示范县成果。
11.大力拓宽凝聚共识渠道。进一步加强和促进人民政协凝聚共识工作，完善走访委员、谈心谈话等载体，搭建更多务实管用的凝聚共识平台。支持委员深入基层和界别群众，及时了解和反映界别群众意见建议，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。进一步健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局，推动人民政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。
12.积极做好联谊交流工作。充分发挥政协联系广泛、信息灵通的优势，紧扣“三大园”建设，创新招商引资招才引智机制，利用委员“朋友圈”的人脉资源，积极开展“以商招商”“以情招商”，当好联系服务企业的“直通车”和金牌“店小二”，推动更多客商、项目、资金、人才向永仁聚集。探索建立金沙江经济带、攀西经济圈县区政协合作机制，建立滇川合作示范区六县区政协联席会议制度，加强与攀枝花市仁和区等周边县区的联络交流，宣传推介阳光永仁，探索合作机制，扩大对外开放，推进永攀物流港和滇川合作示范区建设。积极做好省、州政协及外地政协到我县调研视察的协调服务工作。
13. 提升文史资料功能。加强对县域内特色文化、地方名人、发展变化等方面文史资料策划、收集、整理工作，加强文史资料征集工作，完成文史资料选辑（第16辑）编印工作。
14.强化委员责任担当。全面落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，建设新时代高素质委员队伍。通过举办委员培训班、会议培训、编发学习资料、组织外出考察等多种形式，加强委员学习培训，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，致广大而尽精微，谋长远而务当前，努力在履职尽责中干出精气神、展现新气象。全面推行委员的动态管理，坚持委员履职量化考核，持续实行委员履职报告和常委述职，促进委员知责于心、担责于身、履责于行。
15.发挥好专委会的基础性作用。突出专委会的界别特色，发挥专委会沟通各界、服务委员、联系群众的作用，围绕政协全年工作部署，以项目化、专题化理念，组织委员做好重点课题调研协商、提案、反映社情民意信息、征集出版文史资料等工作，组织界别委员开展学习座谈、团结联谊、公益服务等活动。加强对乡镇政协联络工作组的经常性联系指导，组织围绕全县性的重大课题联合调研、联动协商，形成上下联动、协同推进的整体合力，提出更多有价值、有分量、可操作的意见建议和高质量的提案及有分量的调研报告，为县委、县人民政府决策提供参考。
16.提升政协机关工作水平。扎实推进政治环境、生态环境、营商环境建设年工作，大力开展作风革命和效能革命，持续改进工作作风，提升工作效能。持续开展“小县要有大作为 小县要有大发展”解放思想大讨论，进一步解放思想、创新理念，创造性开展工作，创新性推动发展。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力推动政协工作提质增效。着力提升深化改革、法治建设、文明创建、保密、安全、档案、工青妇、老干部等各项工作水平，强化政协机关服务保障能力。加强宣传报道，多渠道多形式展示政协履职成果和委员风采。着力锻造忠诚干净担当的政协干部队伍，在新的赶考路上交出政协“合格答卷”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设机构7个，分别是办公室、委员联络委、提案委、教科卫体和文史文学委、经济农业和农村人口资源环境委员会、民宗委、社法委。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2021年无政府性基金预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年度收入合计849.03万元。其中：财政拨款收入800.63万元，占总收入的94.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.41万元，占总收入的5.7%。2020年度收入合计835.64万元，其中：财政拨款收入835.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13.39万元，同比增长1.6%，主要原因分析：2021年度人员调入及人员晋升增资、政策性增资，导致本年决算收入与上年决算数对比增加。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年度支出合计814.85万元。其中：基本支出778.11万元，占总支出的95.49%；项目支出36.74万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计863.05万元。其中：基本支出784.39万元，占总支出的90.89%；项目支出78.66万元，占总支出的9.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少48.2万元，同比下降5.58%，主要原因分析：2020年部分项目在2021年实施，导致支出与上年数对比减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出778.11万元。2020年用于保障正常运转的日常基本支出784.39万元与上年对比减少6.28万元，同比下降0.8%，主要原因是：2021下半年绩效考核奖励金在2022年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出726.04万元，占基本支出的93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.07万元，占基本支出的6.69%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.74万元。2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.66万元，与上年对比减少41.92万元，同比下降53.29%，主要原因：一是加大厉行节约力度，政协委员活动经费相较于上年支出减少43.78万元，二是项目经费逐年压缩，导致项目支出比上年度减少。具体项目开支及工作开展情况如下：开展政协委员活动、打造乡镇社区政协委员活动工作室、召开常委会会议、开展委员培训、视察、协商明主活动。用于商品和服务支出36.4万元（办公费14.06万元，印刷费5.08万元，会议费16.55万元，培训费0.72万元） ，生活补助0.34万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出771.54万元，占本年支出合计的94.69%。2020年度一般公共预算财政拨款支出863.05万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少91.51万元，同比下降10.6%，主要原因：2021下半年绩效考核奖励金在2022年发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出582.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于工资福利支出546.01万元；商品和服务支出52.07万元，对个人和家庭的补助6.60万元，政协委员活动8.18万元，乡镇、社区委员活动室工作经费4.5万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出91.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于退休人员工资27.19万元，养老保险缴费支出58.92万元，职业年金缴费支出4.94万元；
9.卫生健康（类）支出47.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于医疗保险缴费31.49万元，公务员医疗补助16.06万元；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出50.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于住房公积金缴费50.19万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为5.2万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的6.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定，严格控制公务接待费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降75.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格按照中央八项规定，严格控制公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占96.08%；公务接待费支出0.2万元，占3.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。
公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协视察调研、民主监督评议、政协委员开展活动、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.2万元。其中：
国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出52.07万元，2020年机关运行经费支出53.77万元，与上年对比减少1.7万元，下降3.2%，主要原因：厉行节约，办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费15.87万元，印刷费4.03万元，手续费0.01万元，水费0.27万元，邮电费3.08万元，差旅费8.03万元，维修（护）费1.58万元，公务接待费0.20万元，委托业务费万元，工会经费5.56万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用3.38万元，其他商品和服务支出3.62万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室部门资产总额236.22万元，其中，流动资产38.02万元，固定资产198.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.14万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占用使用情况表
单位：万元
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
1
|
236.22
|
38.02
|
198.2
|
|
64.05
|
|
134.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：
2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3、填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232700113101111
滇公网安备 53232702532338号
