监督索引号53232700376601000

目录 

第一部分  概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  永仁县红十字会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）县红十字会班子始终把政治建设放在首位，全面扛牢从严管党治党“一岗双责”政治责任。一是以党史学习教育为契机，深入学习贯彻十九大、十九届中央历次全会精神、省委省政府调研楚雄现场会、省州党代会、县第十四次党代会等重要会议精神，狠抓干部职工队伍政治理论、理想信念、深入开展典型案例警示教育7场42人次、学习警示教育资料4次24人次、开展家风建设主题教育1次6人，教育引导干部职工筑牢廉洁自律防线；二是坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作总体布局，专题研究党风廉政工作4次，召开了2021年县红十字会系统党风廉政建设工作暨全面从严治党会议，组织理论中心组专题学习4次24人，召开专题民主生活会2次，主要领导讲授专题廉政党课1次，组织干部到县警示教育基地学习1场次；三是深化“以案促改”工作，开展岗位廉政风险排查工作，落实好“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话1人次，开展“两个责任”专题约谈1次6人、廉政提醒谈话6次24人次；四是坚持依法治会严格内部管理，自觉接受州红会工作督导、纪检监察审计部门依法监督和接受社会监督，坚持监督关口前移，委托中介审计服务机构对抗击新冠肺炎疫情募捐款物管理使用及2019-2020年财务收支、公益性捐赠收支情况进行专项审计，深入全县7个乡镇和相关部门对2020年以来所拨付款物管理使用情况进行专项督导2次；五是坚持问题导向，压实整改责任，对十三届县委第十三轮工作巡察反馈问题和省委巡视永仁“回头看”反馈问题主动认领坚决抓好整改落实，举一反三持续整治“四风”，力戒出现庸政、懒政、怠政问题。

（2）推进改革力度不减，自身建设不断夯实。推进实施《永仁县红十字会改革方案》，周密召开了县红十字会第二次会员代表大会，选举产生了第二届理事会、第一届监事会领导班子，县委、县人民政府对9个红十字工作先进集体和25名优秀个人予以了表扬；召开了2021年度全县红十字工作会议。坚持正确选人用人导向，新招录1名办公室人员已就职。坚持抓基层组织建设与提升参与社会治理能力并重，年内新成立基层红十字会2个、新发展团体会员单位3个、新增个人会员257人，收缴年度会费4.42万元。如期完成了红十字志愿服务站进驻政务服务中心目标，实现便民服务再升级，以实际行动为优化营商环境助力。组织草拟了《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》并分别完成了意见征集修订，将按程序审定后发文实施。拓展干部队伍思维，组织到大姚、南华红十字会开展实地调研学习，汲取红十字会志愿者队伍建设、“博爱家园”项目主题宣传、群众性应急救护培训等工作经验。

（3）勇于担当服务中心，“三救三献”富有实效。及时修订完善《永仁县红十字会自然灾害及突发公共卫生事件应急预案》；认真贯彻落实州、县两级人民政府“810”民生工程、惠民实事工作部署，扎实推进应急救护普及培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，年内累计培训学驾人员专项合格救护员640名，开展普及型公益培训3161人次，年内应急救护培训人数占全县总人口数（按10万人计）的3.8%，超额完成了州红会规定（占全县总人口数0.5%）的指标数，提前超额实现了既定的标杆目标，积极助力健康永仁建设；认真总结2020年成功承办中国人体器官捐献管理中心、省州红十字会部署的“寻找林芳雯青春足迹·人体器官捐献宣传进彝乡”主题公益宣传月活动的有益经验，将“无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献”工作宣传在应急救护培训普及对象上100%全覆盖，实现年度新增人体器官捐献登记志愿者193人（既定目标100人），新增造血干细胞捐献志愿者1名，已提前完成了既定标兵目标，为巩固文明城市创建成果和推进新时代公民道德建设发挥了红十字独特作用；在县城太阳广场等地开展防灾减灾便民宣传3次受益1000余人次，配合县地震局、县消防救援大队在维的乡举行2021年地震救援“第一响应人”应急救护培训暨自然灾害综合应急实战演练；开展“红十字博爱送万家”活动，为全县7个乡镇52个村委会391人困难群体发放4.71万元的棉被等慰问物资。救助重病会员3人，发放救助金4000元。开展“关爱生命、救在身边、校园守护”庆“六一”主题宣传慰问活动，投入资金2000元慰问林芳雯思政教育基地——维的中心小学；认真落实县委、县人民政府关于提升城乡人居环境、“一城三创”等系列工作部署，网格包保责任落实到位。

（4）汇集社会慈善力量，增强人道救助实力。积极服务巩固脱贫成果与乡村振兴有序衔接工作。根据县扶贫开发领导小组、县精准防贫救助基金领导小组统一安排部署，全面做好全县脱贫质量巩固提升工作，增强农村家庭因灾、因病、因学致贫的抗风险能力，年度共募集精准防贫救助基金1403797元、接收其他零星社会爱心捐赠款物3068103.9元。其中，审核下拨7个乡镇精准防贫救助保险补助资金1349360元，拨付精准防贫困难群众救助金155000元、受益农户10户。据统计：全县自大胆探索创新金融扶贫保险助推脱贫新模式历时2年多来，在参保周期内累计理赔1324件、赔付金额达5293476.08元，实现了募捐资金效益最大化；坚决消除“人口小县”畏难情绪，2021年“99公益”网络募捐筹款和受益面创历史新高，共筹集到爱心资金101786.98元，成为全省第50个筹款额超十万元的县级红十字会。同步组织实施了2020年“99 公益”“滇苗温暖包”助学发放活动受益中小学生1601名，切实让公众的爱心捐款见到成效，以实际行动践行了县委“小县要有大作为、小县要有大发展”解放思想大讨论工作部署。

（5）加强对外宣传工作，深化舆论氛围营造。严格落实意识形态工作责任制，始终高度重视传播好红十字声音。以“学党史、办实事”活动为契机，与县地震局联合在撒家湾廉租房小区、龙头山社区老年活动中心开展2021年“5.12”防灾减灾日暨“纪念第74个世界5.8红十字日博爱宣传周”文艺演出活动2场次，突出以群众喜闻乐见的表现形式向广大人民群众大力传导了生命至上、人民至上理念。年内共开展红十字群众性宣传活动31场次，积极报送工作动态信息简报等29篇。其中：被云南网刊载1篇，省红十字会刊载13篇，新时代民族网刊载2篇，七彩云端永仁发布、永仁新闻、永仁融媒公众号采用14篇，方山杂志刊载1篇，舆情管控工作态势良好，无异常舆情。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：永仁县红十字会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构2个，分别是综合办公室、赈灾救护宣传筹资股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表 

永仁县红十字会2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县红十字会2021年度收入合计76.62万元。其中：财政拨款收入70.78万元，占总收入的92.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.84万元，占总收入的7.62%。与上年对比，减少3.23万元，下降4.05%，主要原因是：2021年项目收入减少。

二、支出决算情况说明 

永仁县红十字会2021年度支出合计74.59万元。其中：基本支出58.82万元，占总支出的78.86%；项目支出15.77万元，占总支出的21.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加7.16万元，增长10.62%，主要原因是：由于2020年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2021年才列支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.82万元。与上年对比持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.61万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.21万元，占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.77万元。与上年对比增加7.16万元，增长83.2%，主要原因是：由于2020年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2021年才列支出。具体项目开支及开展工作情况：1、卫生救护培训经费：开展初级卫生救护培训25期；

培训合格救护员3801人，用于商品和服务支出12.8万元（培训费12.8万元）。2、救灾物资搬运经费：做好救灾备灾工作，组建应急救护队伍，救灾物资接收、分放相关业务。用于商品和服务支出1.62万元（劳务费1.62万元）。3、永仁县红十字基层阵地建设经费：创建红十字服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校、生命健康体检室等基层阵地建设。用于商品和服务支出1.35万元（印刷费1.35万元）。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出71.21万元，占本年支出合计的95.5%。与上年对比增加5.32万元，增长8.1%，主要原因是：由于2020年项目实施进度较慢，故有部分项目支出未在当年列会计核算，在2021年才列支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出63.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.8%。主要用于工资福利支出52.19万元，商品和服务支出6.21万元，机关事业单位养老保险4.83万元。

9.卫生健康（类）支出3.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于行政单位医疗2.74万元，公务员医疗补助1.16万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于住房公积金支出4.08万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是：经费少，坚持厉行节约。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降36.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：经费少，坚持厉行节约。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会到县上考核公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县红十字会2021年机关运行经费支出6.21万元，同比增加3.13万元，增长101.6%,主要原因是：由于部分应在2020年列支的办公费、差旅费在2021年列支，故机关运行经费较上年增加。永仁县红十字会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费1.65万元，手续费0.02万元，邮电费0.56万元，差旅费2.55万元，水电费0.16万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.47万元，委托业务费0.5万元。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，永仁县红十字会资产总额42.2万元，其中，流动资产38.62万元，固定资产3.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.45万元，其中固定资产增加0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

国有资产占有使用情况表

单位：万元 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 

3.填报金额为资产“账面原值”。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、收入科目 

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目 

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

  

监督索引号53232700376601111