中国共产党永仁县委员会党校2021年度部门决算

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中国共产党永仁县委员会党校2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党永仁县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会党校是中共永仁县委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级，加挂永仁县行政学校、永仁县社会主义学校牌子，主要职责是：

1.按照县委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学校）系统师资培训；

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4.开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县人民政府决策咨询服务；

5.开展社会科学研究和决策咨询服务，对永仁县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为党委政府决策服务；

6.参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

7.接受上级党校的业务指导，开展对乡（镇）党校的业务指导。

8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年是“十四五”规划开局之年，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为遵循，以云南省第十一次党代会、楚雄州第十次党代会和县十四党代会精神为指导，统一思想，提高认识，扎实推动党校各项工作有序开展。

1.加强理论武装，扎实开展宣传宣讲。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、五中六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话、云南省委省政府楚雄现场办公会精神、省第十一次党代会、州第十次党代会及永仁县十四次党代会精神的学习、备课和宣讲工作。一是结合党史学习教育，积极开发党史新课程，把开发、培育党史课程作为今年课程体系的重点，并通过集体备课、试讲和评课等，提升课程质量。继续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平两次考察云南重要讲话精神等专题的打磨学习，将云南省委省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会和县十四次党代会精神融会贯通，切实将党的最新理论纳入党史课程体系。经过开展个人学、集体学、集体讨论、微党课、示范党课等活动，完善形成了《学习百年党史，汲取奋进新时代的力量》《学党史悟思想办实事开新局——深入学习永仁地方党史》《苦干实干 绿色崛起 后发赶超——深入学习云南省委省政府楚雄现场办公会及县第十四次党代会精神》等专题党课讲稿23个，课件48份。二是紧密结合党校的职能职责，充分发挥县委党校在全县理论武装工作中的主力军作用。组织全体教师深入学习“四史”、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记考察云南对云南作出的指示批示等专题，积极组织教师精心备课，制作专题课件，多形式、多渠道地持续深入全县各乡镇和各部门开展“四史”、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题宣讲。2021年，我校举办“万名党员党员进党校”主体培训班20期，5300余人参训；科级领导干部培训班4期，参训885人。三是全面贯彻党校“实事求是”校训，紧紧围绕楚雄州委“一极两区”和县十四次党代会“富裕美丽幸福新永仁”的工作目标，全力打造“云南北大门一流县委党校”。把坚持质量立校、科研兴校、人才强校、党性管校、节俭办校的办学思路融入党校教学管理的方方面面，积极开展教育教学研究，深化教学改革，创新教学形式，提高培训效果，适应新形势下干部教育培训要求，从理论和实践两方面提高党校教学质量。以精品课为抓手全面提升党课宣讲质量，结合县委党校教师队伍的现状，理论上坚持每个月坚定不移地开展教研活动，积极开展校内“传帮带”教研模式，组织宣讲团成员实行集体备课制度，组织集体攻关，进行精品课打造，保证质量，再组织教师开展宣讲。设立“党校讲坛”，围绕楚雄州委“一极两区”、县委全力打造“富裕美丽幸福新永仁”工作目标，每周一由一位教师开展微党课宣讲、一位教师到反腐倡廉警示教育展厅、党史党性教育展厅或者阳光厅作示范讲解，组织全校教职工认真学习讨论楚雄州委州政府、永仁县委县政府发展战略、工作思路、全县重点产业发展情况、“五网”建设、民族团结进步示范创建、乡村振兴等知识，并将理论融入到党史学习教育、党建、党风廉政建设、意识形态等工作中。全年共组织微党课教学13次，示范讲解15次、集体备课4次。实践教学方面精心打造党史党性教育基地现场教学点，率先在全州县级党校中建立党史党性教育和反腐倡廉警示教育展厅，开展党史党性和反腐倡廉警示教育现场教学，在全州全县享有良好声誉，开展的工作被《人民日报》客户端和《云岭先锋》报道并得到好评。同时为了进一步深化教学改革，创新教学形式，提高培训效果，适应新形势下干部教育培训要求，经校务委员会研究，决定开发楚雄州党史党性教育基地永仁县党史党性教育展厅、烈士陵园和中共永仁县委党校查利么分校党员干部实训基地等教学点作为现场教学基地，作为学员学习经验、研究问题、探索规律、深化理论学习的实践课堂。楚雄州党史党性教育基地永仁县党史党性教育展厅自2017年7月建设投入使用以来，不分节假日实行全天候开馆讲解，接待服务合计287场，已接待前来学习参观人数达14890人。自今年党史学习教育开展以来，前来参观学习的预约党组织络绎不绝，已接待前来学习参观专场62场次，参观人数3641人。

2.扎实推动县乡（镇）党校联动，全面抓好乡镇党校建设。为加强乡镇党校规范化建设，始终坚持县乡党校“上下联动”。一是鼓励专职教师下基层，对于乡镇基层党校急需的课程，主动与乡镇党校对接，通过统筹安排本校教师进行授课；二是不断加强干部教育师资库建设，年初，把乡土人才、农村致富带头人等纳入其中，目前全县师资库兼职教师共有175人，有助于引导乡镇基层党校激活师资队伍；三是抓好送教下基层，结合县委宣讲团的宣讲要求，我校13名教职工面向乡镇、村社区开展宣讲62场次。4月27日，我校举行建校60周年校庆。州委党校党委书记、常务副校长夏良到会祝贺，县委书记杨仕坤作重要讲话。会上，我校被县委表扬为2019-2020年度全县理论宣讲先进集体，4名教师被表扬为先进个人。我校向来宾赠送了校庆纪念册《中共永仁县委党校志》，并组织观看了校庆专题片《六秩芳华映党红》。

3.狠抓意识形态工作。强化主体责任落实，认真落实意识形态工作主体责任。年初，按照机关工委党建工作要点要求，组织党员围绕新时代、新形势、新要求下党建工作的重点，制定了全年的党建工作计划，从建立党建工作制度、开展“主题党日”活动等方面入手，致力于促进党建工作规范化、制度化。党支部的党建工作取得了良好的效果。明确党建工作分工，一把手负总责，支委结合分工抓好分管工作范围内的党建工作。坚持监督检查严要求，支部定期不定期开展意识形态责任制落实情况检查督查，确保了工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党永仁县委员会党校，其他事业单位0个。内设机构4个，分别是办公室、培训中心、教研室、行政后勤股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会党校2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

中国共产党永仁县委员会党校2021年无无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中共永仁县委党校2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会党校2021年度收入合计303.57万元。其中：财政拨款收入293.80万元，占总收入的96.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.77万元，占总收入的3.22%。与上年对比，减少4.23万元，下降1.37%，主要原因分析是：由于党校教师进修及教学科研项目已完成，不再安排经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会党校2021年度支出合计308.67万元。其中：基本支出286.67万元，占总支出的92.87％；项目支出22万元，占总支出的7.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，增加23.60万元，增长7.64%，主要原因分析是：校内基础设施提升改造项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.67万元。与上年对比，增加34.49万元，增长12%，主要原因分析是：人员增加1人，人员工资福利各项保险费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.04万元，占基本支出的75.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.54万元，占基本支出的19.72％，对个人和家庭的补助15.09万元，占基本支出5.26%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党永仁县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比，减少10.89万元，下降33.11%,主要原因是：党校教师进修及教学科研项目、图书及设备购置项目已完成，不在安排经费。具体项目开支及开展工作情况如下：对校园道路、教学科研综合楼前院地面、学员餐厅楼梯、校园围墙等4项基础设施进行改造，改善校园环境基础设施建设，提高校园美化程度等工作，用于商品和服务支出22万元，维修（护）费1.11万元，专用设备购置1.40万元，基础设施建设19.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出301.06万元,占本年支出合计的90.40%。与上年对比，增加3.78万元，增长1.35%,主要原因及分析：人员增加1人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出224.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。主要用于在职人员工资福利支出138.77万元，商品和服务支出50.04万元，对个人和家庭补助支出15.09万元资本性支出20.88万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出35.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于退休人员工资13.79 万元，机关事业单位养老保险支出21.39 万元。

  9.卫生健康（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59 %。主要用于行政单位医疗15.63万元，公务员医疗补助8.33万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出17.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金支出17.14万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：学校加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.13万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：调研工作大幅增加使得上级检查指导增多，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会党校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，减少18.54万元，下降100%,主要原因分析是：由于决算上报时漏填三公经费支出表里的机关运行经费，导致决算公开表理无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校资产总额748.68万元，其中，流动资产38.77万元，固定资产709.91万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.88万元，其中固定资产增加36.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	748.68	38.77	709.91	679.34	0	0			30.57		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党永仁县委员会党校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232703302001111