中共永仁县委党校2022年部门预算公开

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第一部分 中共永仁县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共永仁县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委党校2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 中共永仁县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永仁县委党校，县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策；完成县委县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、函授站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓好政治理论学习。尤其是抓好集体备课学习、课件制作、宣讲工作。

2.全力做好州委党校对县市委党校的质量评估工作。

3.全力推动2022年度全县“万名党员进党校”培训、宣讲、服务工作，掀起干部教育培训工作高潮。

4.积极开展好2022年度“十个一”警示教育活动。

5.积极推进教师队伍素质提升。组织好校内第五届精品课课赛工作。通过培训轮训、外出学习考察、上示范课、展厅示范讲解、精品课竞赛等方式提高教师队伍素质。

6.继续推进科研楼和办公楼的终验后续工作，完成老旧小区改造任务。

7.全力推动乡村振兴、健康促进机关、爱国卫生“七个专项行动”工作。着力抓好基层党建、意识形态、党风廉政建设、全面深化改革、基层减负、疫情防控、平安建设、统一战线、民族团结进步示范创建、法治建设及“八五”普法、营商环境、防艾、保密、综治维稳、“扫黑除恶”、群众安全感满意度测评、巩固提升文明县城创建成果等工作，确保圆满完成各项工作任务。

8.着力抓好“三资”工作，全力完成全年招商引资任务和向上争取资金任务，扎实开展2022年“干在实处、走在前列”大比拼各项工作。

9.完成县委县政府和州委党校安排的中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入275.38万元，其中：一般公共预算275.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年297.22万元对比减少21.84万元，减少7.35%，主要原因分析：2022年人员变动导致人员经费减少和校庆工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入275.38万元，其中:本年收入275.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.38万元（本级财力275.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年297.22万元对比减少21.84万元，减少7.35%，主要原因分析：2022年人员变动导致人员经费减少和校庆工作经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出275.38万元。财政拨款安排支出275.38万元，其中：基本支出275.38万元，与上年295.22万元对比减少19.84万元，主要原因分析：是印刷品费用和专题拍摄费用减支；项目支出0万元，与上年2万元对比减少2万元，主要原因分析：2022年校庆工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出199.76万元，主要用于：2050802干部教育199.76万元。

208社会保障和就业支出35.98万元，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.31万元，2080502事业单位离退休0.36万元，2080502事业单位离退休13.31万元。

210卫生健康支出20.12万元，主要用于：2101101行政单位医疗4.85万元，2101102事业单位医疗9.51万元，2101103公务员医疗补助5.76万元。

221住房保障支出19.52万元，主要用于：2210201住房公积金19.52万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.03万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委党校部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共永仁县委党校2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.03万元，下降23%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：厉行节约，按照“三公”经费只减不增的要求减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

中共永仁县委党校资产总额748.68万元，其中，流动资产38.77万元，固定资产709.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.65万元，其中固定资产减少15.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分中共永仁县委党校2022年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委党校2022年预算重点领域财政项目文本公开

无

监督索引号53232703302000111