永仁县职业高级中学2022年预算公开

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               永仁县职业高级中学2022年预算公开目录

第一部分 永仁县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县职业高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

（2）按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

(3) 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

(4)全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、教务处、政教处和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，学校狠抓疫情防控工作，狠抓安全工作，狠抓师德师风和不忘初心、牢记使命主题教育，内强素质，外树形象，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，狠抓七个卫生专项行动，积极扩大交流与学习合作，积极组织开展军训活动，冬季运动会，元旦文艺晚会等活动，积极参与乡村振兴战略工作，积极参与县工会组织的教职工运杯，积极参与楚雄州首届职业技能大赛，加强学校实训基地建设和学生动手能力及生活实践培养，加强和州内职业教育的学习与交流活动，先后到姚安、楚雄、禄丰、武定、一名等职业学校学习参观，加强教学设备参观和标准化考场建设，学校基础设施和办学条件进一步改善，教学质量进一步提高，校园生活丰富多彩，学校师生平安，各项工作正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制23人，其中:行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 421.63万元，其中：一般公共预算421.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年395.24 万元对比增加26.39万元，增加6.68%，主要原因分析教师职称等晋升导致教师待遇提高、新增调入2名教师。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 421.63万元，其中:本年收入421.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年395.24 万元对比增加26.39万元，增加6.68%，主要原因分析教师职称等晋升导致教师待遇提高、新增调入2名教师。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 421.63万元。财政拨款安排支出421.63万元，其中：基本支出420.63万元，与上年395.24万元对比增加25.39万元，增加6.42%，主要原因分析教师职称等晋升导致教师待遇提高、新增调入2名教师；项目支出1万元，与上年0万元对比增加1万元，增加100%，主要原因分析2022年增加学生资助国家助学金县级配套专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出303.10万元，主要用于:2050302中等职业教育:303.10万元。

208社会保障和就业支出54.18万元，主要用于：2080502事业单位离退休:17.87万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:36.31万元。

210卫生健康支出32.58万元，主要用于:2101102事业单位医疗:23.27万元,2101103公务员医疗补助:9.31万元。

221住房保障支出31.77万元，主要用于:2210201住房公积金:31.77万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年1.2万元减少0.2万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县职业高级中学2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。

减少原因：按照预算、政策和厉行节约、疫情防控要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位无公车，故无此支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县职业高级中学学生资助国家助学金县级配套专项资金项目，财政预算安排1.00万元，绩效目标：认真贯彻落实国家教育方针，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，深化教育体制改革，不断提高职业教育教学质量，营造良好的育人环境，持续推进办好人民满意的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县职业高级中学资产总额1246.21万元，其中，流动资产20.76万元，固定资产1225.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县莲池乡初级中学2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县莲池乡初级中学2022年重点领域财政项目文本

项目一：

一、项目名称

永仁县职业高级中学学生资助国家助学金县级配套专项资金项目

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

三、项目实施单位

永仁县职业高级中学

四、项目基本概况

认真贯彻落实国家教育方针，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，深化教育体制改革，不断提高职业教育教学质量，营造良好的育人环境，持续推进办好人民满意的教育。

五、项目实施内容

认真贯彻落实国家教育方针，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，深化教育体制改革，不断提高职业教育教学质量，营造良好的育人环境，持续推进办好人民满意的教育。

六、资金安排情况

永仁县职业高级中学学生资助国家助学金县级配套专项资金来源：县级配套资金。

七、项目实施计划

永仁县职业高级中学学生资助国家助学金县级配套专项项目2022年1月1日开工，2022年12月1日完工。

八、项目实施成效

永仁县职业高级中学学生资助国家助学金县级配套专项项目，为办好人民满意的教育营造良好的育人环境。

监督索引号53232703300600111