永仁县中和中心小学2022年部门预算公开

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             永仁县中和中心小学2022年预算公开目录

第一部分 永仁县中和中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县中和中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县中和镇中心小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县中和中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构:办公室、教导处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效：

1、“两基”工作得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教育管理体制改革进展顺利。目前，学校现有教职工38人，专任教师37人，工勤人员1人。高级5岗3人，高级6岗5人；高级7岗5人，一级9岗7人，一级10岗2人，二级11岗5人，二级12岗10人，高级工三级岗1人。奖励性绩效工资、教师差别化生活补贴的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，新体制的优势逐渐显现出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 762.76万元，其中：一般公共预算762.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年部门财务总收入916.93万元对比减少154.17万元，主要原因是学生人数减少，教师调出导致相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入762.76万元，其中:本年收入762.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年部门财务总收入916.93万元对比减少154.17万元，主要原因是学生人数减少，教师调出导致相应经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 762.76万元。财政拨款安排支出762.76万元，其中：基本支出762.76万元，与上年对比减少154.17万元，主要原因是学生人数减少，教师外调导致相应经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出496.88万元，主要用于：2050201学前教育：7.99万元，2050202小学教育:488.89万元。

208社会保障和就业支出165.68万元，主要用于：2080502事业单位离退休:110.41 万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:55.27万元。

210卫生健康支出51.84万元，主要用于:2101102 事业单位医疗:36.79万元,2101103 公务员医疗补助:15.05万元。

221住房保障支出48.36万元，主要用于:2210201 住房公积金:48.36万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出762.76万元，其中：30101 基本工资:170.29万元，30102 津贴补贴：133.86万元，30103 奖金：82.59万元，30107绩效工资83.71万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：55.27万元，30109职业年金缴费7.27万元，30110 职工基本医疗保险缴费：33.68万元，30111 公务员医疗补助缴费：15.05万元，30112 其他社会保障缴费：3.11万元，30113 住房公积金：48.36万元，30201 办公费∶3.22 万元，30206 电费∶1.00 万元，30207 邮电费∶0.20 万元，30213 维修（护）费∶1.50万元，30216 培训费∶1.11 万元，30228 工会经费∶1.23 万元，30299 其他商品和服务支出∶2.92 万元，30301 离休费∶13.38万元，30302 退休费∶94.11 万元，30305 生活补助∶9.28万元，30308 助学金∶1.62万元。与上年2021年部门财务总收入916.93万元对比减少154.17万元，主要原因是学生人数减少，教师调出导致相应经费减少。

项目支出0.00万元

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中和中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中和中心小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县中和中心小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中和中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中和中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县中和中心小学资产总额2143.09万元，其中，流动资产390.44万元，固定资产1752.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县中和中心小学2022年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县中和中心小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

无

监督索引号53232703302400111