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永仁县莲池中心小学2022年部门预算公开

索引号:1153232701517648x4-/2022-0224022 公文目录:部门预决算 发文日期:2022年02月24日 主题词: 文  号: 成文日期:

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        永仁县莲池中心小学2022年预算公开目录

第一部分 永仁县莲池中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县莲池中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  永仁县莲池中心小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

    第一部分 永仁县莲池中心小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在各级党委政府及教育体育主管部门的关心支持下,我校将全面贯彻落实党的教育方针,全面提高教育教学质量,全面实施素质教育,全面推进教育改革,稳步提高教育教学质量,积极促进乡域范围内义务教育的均衡发展,为办人民满意的基础教育而不懈努力。 

(二)机构设置情况

   永仁县莲池中心小学机构级别为股所级,机构性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。 2022年有独立核算机构数1个,机构数与上一年保持不变。根据永编复[2020]12号文件规定,单位内设机构有:1.办公室, 2.教务处, 3.总务处。永仁县莲池中心小学负责对莲池乡辖区五所小学和一所中心幼儿园进行管理,莲池中心小学下辖莲池完小、查利么小学、新兴小学、班别小学、勐连小学5个校点及中心幼儿园;党支部、行政、工会、少先队组织健全。2022年全校有34个教学班,在校生840人。中心幼儿园和勐连附设幼儿园共有6个教学班,在园幼儿207人。

    所属单位0个。

   (三)重点工作概述

2022年学校工作的总体目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,全面落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才的办学宗旨。强化内部管理,优化教育环境,创建平安和谐校园,彰显办学特色,丰富学校发展内涵,促进教育教学质量的提质增效,以“办人民满意的基础教育”为总体目标。

2022年重点工作是:1.以党建为引领,明确办学方向;2.完善制度建设,实行精细管理;3.抓好队伍建设,转化办学思想;4.强化教学管理,提高教学质量;5.抓牢安全工作,构建平安校园;6.注重德育为首,打牢成长基础;7.抓实后勤管理,做好基础保障;8.做好群团工作,实现协调发展。9.规范财务管理,确保资金安全。10.落实教育资助,巩固脱贫成果。特别在以下几个方面要取得一定的实效:

1“教育均衡发展”得以巩固和提高。

2学校德育工作进一步加强。通过不断努力,学校校风、教风、学风有明显好转。

3办学条件得到不断改善。校园绿化美化得到加强校园文化建设得到提升,校园卫生安全上一个档次。

4教育管理体制改革进展顺利。目前,在职教职工83人。其中,高级5高级18高级七岗22人;一级八岗5人,一级九岗11人,一级十岗11人;二级十一级岗3人,二级十二级岗4二级十级岗2高级工三级岗2人。随着教育管理体制改革稳步推进,教职工聘用严格执行县管校聘方案,加大绩效工资分配的资金投入比例拉大差距,真正体现“多劳多得,优劳优酬”原则。充分调动广大教师教书育人的积极性,教育职能得到进一步提升,新体制的优势逐渐显现。

5教育教学质量明显提升。本学年,我们将从以下几个方面着力加强:一是创新工作方式,教导处深入学校,融入课堂,开展有针对性的教研活动、集体备课、校本教研等方式实现教研重心下移,着力提升教师的课堂效率和教学水平,从而进一步提升教育教学质量;二是校领导班子要深入学校开展听、评课工作,加大教辅改的的指导督促工作加强对教学常规的检查力度,将过程管理纳入绩效考核管理;三是增强校班子挂点联系学校抓质量的意识,把联系学校的工作重心落到抓质量提升上来,是强力推进课堂教学改革,着力打造高效课堂、精品课堂;是以实施名师工作室为重点,全力抓好名校长、名班主任、名教师工作室的培训培养工作,不断提高教师的综合素质;力争2022年我校教学质量达全县中等水平以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制91人,其中:行政编制0人,事业编制91人。在职实有83人,其中: 财政全额保障83人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人,其中: 离休0人,退休40人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1646.80万元,其中:一般公共预算1646.80万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年(2021年部门财务总收1660.67万元)对比,减少13.87万元,主要原因分析:2022年比2021年减少主要是人员工作调动在职教师调出4人人员工资减少所致。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1646.80万元,其中:本年收入1646.80万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1646.80万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年(2021年部门财务总收1660.67万元)对比,减少13.87万元,主要原因分析:2022年比2021年减少主要是人员工作调动在职教师调出4人人员工资减少所致。

    四、预算单位支出情况

(一)预算单位支出基本情况

财政拨款安排支出1646.80万元,其中:基本支出1646.80万元,与上年(2021年部门财务总收1660.67万元)对比,减少13.87万元,主要原因分析:2022年比2021年减少主要是人员工作调动在职教师调到维的中心小学、永仁县职中、教体局教研室、教体局事管人员各1人,合计减少4人人员工资减少所致。

项目支出0万元,与上年(2021年部门预算项目支出0万元)对比没有变化,主要原因分析:是申报项目未获得立项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出1174.69万元,主要用于:2050201.学前教育11.33万元2050202.小学教育1161.36万元;

208社会保障和就业支出226.52万元,主要用于:2080502.事业单位离退休支出88.25万元,2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出138.26万元;

210卫生健康支出124.61万元,主要用于:2101102.事业单位医疗支出88.92万元,2101103.公务员医疗补助支出35.7万元;

221住房保障支出125.82万元,主要用于:2210201.住房公积金支出120.98万元。

项目支出0.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出1.646.80万元,其中:30101基本工资:450.26万元,30102津贴补贴:275.29万元,30103奖金:186.92万元30107绩效工资:192.52万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:138.26万元,30109职业年金缴费:44.57万元,30110职工基本医疗保险缴费:84.25万元,30111公务员医疗补助缴费:35.70万元,30112其他社会保障缴费:4.66万  元,30113住房公积金:120.98万元,30201办公费:9.28万元,30205水费:0.84万元,30206电费:120万元,30207邮电费:0.10万元,30213维修(护)费:0.50万元,30216培训费:0.80万元,30228工会经费:3.36万元,30299其他商品和服务支出:2.40万元,30302退休费:85.85万元,30305生活补助:4.80万元,30308助学金:2.26万元,31002办公设备购置:2.00万元。

项目支出0.00万元。

(二)财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

(三)单位资金支出情况

无单位资金的支出。

    五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年相比无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永仁县莲池中心小学2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2022年2021年对比无增减变化,无增减变化的原因是两年均未产生因公出国(境)费。

(二)公务接待费

永仁县莲池中心小学2022年公务接待费预算为0万元,较上年相比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

原因2021年和2022未预算公务接待费,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池中心小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,较上年相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。原因2021年和2022年未预算公务用车购置及运行维护费,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池中心小学属于事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

永仁县莲池中心小学资产总额2067.75万元,其中,流动资产221.29万元,固定资产1846.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县莲池中心小学2022年部门预算表(详见附表) 

第三部分 永仁县莲池中心小学2022预算重点领域财政项目文本公开

        

监督索引号53232703301800111



永仁县莲池中心小学2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx  15K永仁县莲池中心小学2022年部门预算公开表20220224110625646.xls  89K 下载