永仁县科学技术协会2022年部门预算公开

监督索引号53232703302300000

第一部分永仁县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分永仁县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县科学技术协会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、科普股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年县科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对科协工作提出的重要指示批示精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次代党会及县第十四次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以科技工作者为中心，坚持党的全面领导，强“三性”、建“三型”，不断提升“四服务”的质量和效能。

一、着力提升政治引领，在团结服务科技工作者上担当作为。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把科技工作者和科协组织的思想行动统一到县委的重要决策部署上来，弘扬科学家精神，强化对科技工作者的政治引领。以新时代文明实践中心科普与科技分中心建设为抓手，学习借鉴“科技志愿服务助力乡村振兴兰考模式”经验，组织全县科技工作者扎实开展科技志愿服务活动，助力乡村振兴。

二、全面落实全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。围绕“到2025年全省公民具备科学素质的比例达到12%”的工作目标，制定我县全民科学素质行动规划纲要实施方案，督促各主责单位抓好各项具体工作任务的落实，实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升5项行动，组织开展各类主题科普活动，提升全民科学素质。

三、着力提升科技服务水平，在服务经济社会发展上发挥作用。积极争取省级科普小镇、流动科技馆巡展、科普示范学校等科普示范创建项目的实施。加强科技专家工作站培育，以农业龙头企业、农技协会为平台，主动服务企业、服务协会，突出企业和协会特点，加大院士专家联系，积极培育科技专家工作站，建设科技小院，把人才、智力优势转化为产业优势，进一步壮大企业和协会，服务创新发展。依托“链长”“链主”制，培育产业领航农技协及农技协联合体，把农技协建设成为农业发展社会化服务主体，主动融入现代农业社会化服务体系建设。

四、着力提升干部队伍素质，在强化自身建设上创优争先。加强科协干部队伍建设，着力夯实党建基础，坚持以党的建设为统领，持续推进全面从严治党；认真贯彻中央、省州县纪委全会精神，落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党主体责任，努力营造科协风清气正的政治生态；高度重视意识形态、保密、国家安全工作；深入落实改革任务，推动县乡“四长”提质、增效，建强基层科协组织，持续提升“四服务”水平。落实十四届县委第12次常委会会议提出的“小部门、小机关要有自我加压、主动而为、积极作为、大有可为的精气神”的工作要求，以跳起摸高精神，争创省级科普示范县，公民科学素质工作考核在2021年基础上再提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入222.40万元，其中：一般公共预算222.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加49.19万元，增长28.4%，主要原因分析是职工增加，工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入222.41万元，其中:本年收入222.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加49.19万元，增长28.4%，主要原因分析是职工增加，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出222.41万元。财政拨款安排支出222.41万元，其中：基本支出212.41万元，与上年对比支出增加50.2万元，增长30.9%，主要原因分析是因为职工增加，工资及社保费用支出增加；项目支出10万元，与上年对比支出减少1万元，减少9%，主要原因分析是因人口减少，故科普专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2060101行政运行155.92万元；

2.2060199其他科学技术管理事务4.90万元；

3.2060702科普活动5.1万元；

4.2080501行政单位离退休8.85万元；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元；

6.2080505机关事业单位职业年金缴费支出7.79万元；7.2101101行政单位医疗9.26万元；

8.2101103公务员医疗补助3.73万元；

9.2210201住房公积金支出12.53万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.2万元，下降5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县科学技术协会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.7%，国内公务接待批次为17次，共计接待162人次。

增减变化原因是：公务接待费减少是坚持厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。

增减变化原因：与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 认真履行好永仁县全民科学素质工作领导小组办公室职责，以大比拼考核体系为抓手，及早谋划安排，制定全科素工作季度监测指标体系，每季度对乡镇及成员单位履职情况进行分析研判，加强各成员单位的统筹协调，搞好联络服务，抓好工作落实，确保完成《规划纲要》目标要求。

2. 充分发挥科普大篷车作用，积极到学校、乡村开展科普知识宣传活动，加强与全县各中小学的联系、服务，继续组织创新大赛培训班，提升青少年的创新思维。

3. 要开展形式多样的科普宣传教育活动。组织好科技工作者日、全国科普日等科普宣传活动，继续推广使用科普中国APP，加强永仁科普微信公众号的管理和使用。广泛发动群众参与网络知识竞赛。

4. 积极向上争取各类科普资金，夯实基层科普阵地。

5. 认真开办农函大培训班，培训农民1500人以上。

6. 积极发展农技协，完成新发展3个的目标任务，组建一个农技协联合会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2022年机关运行经费安排28.8万元，与上年对比增加2.04万元，主要原因分析是人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县科学技术协会资产总额92.46万元，其中，流动资产73.07万元，固定资产19.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 永仁县科学技术协会2022年

部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县科学技术协会2022年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

科普专项经费

二、立项依据

纳入州对县绩效考核的“公民科学素质提升”工作，在考核办法中明确要求，将科普经费纳入县级预算，人均科普均费达1元以上，按10万人口计算，需预算县级科普专项经费10万元。

三、项目实施单位

永仁县科学技术协会

四、项目基本概况

2022年县科协认真履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”工作职责。重点抓好县科协七届四次全委会、第七个科技工作者日活动及科技助力乡村振兴志愿服务队的组建及活动开展；制定出台《永仁县全民科学素质行动计划实施方案（2021-2025）》并抓好彻落实，扎实开展全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动；组织实施好各级科普项目，开展科普大篷车活动12场次以上，争取省级科普大篷车绩效考核达到优秀等次；开展农函大培训900人，全民科学素质提升培训1000人，开展科普报告会3场次，开展省州科技专家工作站申报，开展农职称评定120人，组织第37届青少年创新大赛，开展省级科普示范县创建及迎接省级考核评估工作，争取创建省级科普示范县。

五、项目实施内容

1.着力提升政治引领，在团结服务科技工作者上担当作为。抓好县科协七届四次全委会、第七个科技工作者日活动及科技助力乡村振兴志愿服务队的组建及活动开展。

2.全面落实全民科学素质行动规划纲要目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。抓好制定出台《永仁县全民科学素质行动计划实施方案（2021-2025）》并抓好彻落实，召开县全民科学素质工作会议，安排部署2022年工作，扎实开展全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动；开展科普大篷车活动12场次以上，争取省级科普大篷车绩效考核达到优秀等次（标杆目标）；开展农函大培训900人，全民科学素质提升培训1000人。

3.着力提升科技服务水平，在服务经济社会发展上发挥作用。开展科普报告会3场次，开展省州科技专家工作站申报，开展农职称评定120人，组织第37届青少年创新大赛，开展省级科普示范县创建及迎接省级考核评估工作。

4.着力提升干部队伍素质，在强化自身建设上创新争先。 加强农技协会管理服务，新成立产业协会2个。

六、资金安排情况

10万元。

七、项目实施计划

1.开展省级科普示范县创建；

2.新发展农技协2个；

3.保障科普大篷车正常运行，开展活动12次以上。

八、项目实施成效

扎实开展科普志愿服务活动1500人次、科普大篷车巡展活动12次、制作科普宣传材料1.5万份、开展科普培训200人，通过项目的实施，逐步提高全县公民具备科学素质的比例，在全社会大力弘扬科学精神，倡导科学方法，争取省级科普示范县创建工作通过省级评估验收。

监督索引号53232703302300111