永仁县公安局交通警察大队2022年部门预算公开

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永仁县公安局交通警察大队2022年预算

公开目录

 

第一部分 永仁县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 永仁县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 永仁县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局交警大队的职能是：负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）机构设置情况

永仁县公安局交警大队内设中队6个，分别为内勤保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、车管中队、城区中队、万马中队。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、省州县党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州县公安机关工作部署安排，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建我县交通管理新发展格局，紧紧围绕“降事故、保安全”的总目标，坚定不移将“减量控大”各项工作措施落到实处，严厉查处酒后驾车、无证驾驶、违法载人、超速行驶等严重交通违法行为，有效预防和减少我县辖区道路交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全，为迎接党的二十大胜利召开营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入630.43万元，其中：一般公共预算630.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。              

与上年 599.05万元对比增加31.38万元，主要原因分析：工资福利支出增加和新增道路交通事故预防及处理专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入630.43万元，其中:本年收入 630.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.43万元（本级财力630.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年599.05万元对比增加31.38万元，主要原因分析：工资福利支出增加和新增道路交通事故预防及处理专项经费。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出630.43万元。财政拨款安排支出630.43万元，其中：基本支出565.23万元，与上年542.24万元对比增加22.99万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出65.20万元，与上年56.81万元对比增加8.39万元，主要原因分析：新增道路交通事故预防及处理专项经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、204公共安全支出556万元，其中人员工资支出453.80万元（含交通辅警人员工资），商品和服务支出35.20万元，主要用于保障交警大队日常工作正常运转；项目支出65.20万元，主要是执勤执法专项经费20万元；交通信号灯维修维护费10万元；城区道路交通标志、标线渠化经费5万元；区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护费15.20万元；交通协管员装备、办公专项经费5万元；交通事故预防及处理专项经费10万元。

2、208社会保障和就业支出28.40万元，主要用于保障退休人员统筹外津补贴2.28万元；机关事业单位在职人员养老保险缴费支出26.12万元。

3、210医疗卫生与计划生育支出23.18万元，主要用于保障在职人员行政事业单位医疗16.56万元；公务员医疗补助6.62万元。

4、221住房保障支出22.85万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

单位资金支出无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.24万元，较上年22.44万元减少16.20万元，减少72.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年与2021年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为5.24万元，较上年21.44万元减少16.20万元，减少75.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.24万元，较上年21.44万元减少16.20万元，减少75.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：2022年公务用车运行维护费减少，主要是因为2021年缴纳了新采购的执法执勤车辆购置费及车辆内饰等支出，2022年无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费：充分利用科技信息化手段，加大对各类交通违法的查处力度，使我县道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（二）执勤执法专项经费项目：通过加大“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（三）交通信号灯维修维护经费项目：加大对城区交通信号灯的日常维护，确保设备正常运转，规范路口交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费：加大对城区道路标志标线的日常维护，确保路面标识清晰，规范道路交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（五）交通事故预防及处理专项经费： 在上级部门的正确领导下，充分履行部门职责，通过安装交通安全提示牌、开展交通安全宣传等工作措施，有效预防和减少辖区道路交通事故的发生，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排19.36万元，与上年19.36万元对比减少0万元。机关运行经费安排无变化，无变化的原因是年末在职人数与上年年末在职人数无变化。

（三）国有资产占有使用情况

永仁县公安局交通警察大队资产总额645.68万元，其中，流动资产258.28万元，固定资产387.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分  永仁县公安局交通警察大队2022年部门预算表（详见附表）

 

 

第三部分 永仁县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

（一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费

（二）执勤执法专项经费项目

（三）交通信号灯维修维护经费项目

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费

（五）交通事故预防及处理专项经费

二、立项依据

以上项目均根据永仁县公安局交通警察大队职能职责要求、国家重点工作安排部署进行立项，具体立项依据来源于《中华人民共和国道路交通安全法》、《云南省道路交通安全实施条例》等。

三、项目实施单位

项目实施单位：永仁县公安局交通警察大队。

四、项目基本概况

（一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费：围绕2022年交通管理工作目标，充分发挥交警大队职能作用，利用科技信息化手段加大对国、省道及城区主干道的管控力度，严厉查处闯红灯、超速行驶、违法停车等严重交通违法行为，进一步规范国、省道及城区主干道行车秩序，提升我县人居环境，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）执勤执法专项经费项目：围绕2022年交通管理工作目标，按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（三）交通信号灯维修维护经费项目：按照我县提升人居环境的工作要求和我县交通管理工作实际，加大对城区交通信号灯的检修和日常维护工作，确保城区交通信号灯正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费：加大对城区道路标志标线的日常维护，确保路面标识清晰，规范道路交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（五）交通事故预防及处理专项经费：在上级部门的正确领导下，充分履行部门职责，通过安装交通安全提示牌、开展交通安全宣传等工作措施，有效预防和减少辖区道路交通事故的发生，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

五、项目实施内容

（一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费项目：围绕上级部门2022年交通管理工作目标，充分发挥交警大队职能作用，利用科技信息化手段加大对国、省道及城区主干道的管控力度，严厉查处闯红灯、超速行驶、违法停车等严重交通违法行为，进一步规范国、省道及城区主干道行车秩序，提升我县人居环境，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）执勤执法专项经费项目：围绕上级部门2022年交通管理工作目标，按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（三）交通信号灯维修维护经费项目：按照我县提升人居环境的工作要求和我县交通管理工作实际，加大对城区交通信号灯的检修和日常维护工作，确保城区交通信号灯正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费：加大对城区道路标志标线的日常维护，确保路面标识清晰，规范道路交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（五）交通事故预防及处理专项经费：在上级部门的正确领导下，充分履行部门职责，通过安装交通安全提示牌、开展交通安全宣传等工作措施，有效预防和减少辖区道路交通事故的发生，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

六、资金安排情况

（一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费项目：15.20万元。

（二）执勤执法专项经费项目：20万元。

（三）交通信号灯维修维护经费项目：10万元。

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费：5万元。

（五）交通事故预防及处理专项经费：10万元。

七、项目实施计划

（一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费项目：加大对现有测速卡口、电子警察、违停抓拍系统进行日常检查，确保设备网络和设备正常运转，有效利用科技手段加大对各类交通违法的查处。

（二）执勤执法专项经费项目：按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（三）交通信号灯维修维护经费项目：加大对现有交通信号灯进行日常维护，确保设备正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费：加大对城区道路标志标线的日常维护，确保路面标识清晰，规范道路交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序。

（五）交通事故预防及处理专项经费：通过安装交通安全提示牌、开展交通安全宣传等工作措施，有效预防和减少辖区道路交通事故的发生。

八、项目实施成效

（一）区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费项目：围绕2022年交通管理工作目标，充分发挥交警大队职能作用，利用科技信息化手段加大对国、省道及城区主干道的管控力度，严厉查处闯红灯、超速行驶、违法停车等严重交通违法行为，进一步规范国、省道及城区主干道行车秩序，提升我县人居环境，有效预防和减少我县辖区重特大道路交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（二）执勤执法专项经费项目：围绕2022年交通管理工作目标，按照“放管服”便民利民工作要求，认真履行好部门职责，抓好车驾管相关业务办理工作，落实好“放管服”便民利民各项工作措施，方便人民群众办理相关业务，提升人民群众对交通管理工作的满意度。

（三）交通信号灯维修维护经费项目：按照我县提升人居环境的工作要求和我县交通管理工作实际，加大对城区交通信号灯的检修和日常维护工作，确保城区交通信号灯正常运转，规范城区路口交通秩序，提升我县人居环境。

（四）城区道路交通标志标线渠化专项经费：加大对城区道路标志标线的日常维护，确保路面标识清晰，规范道路交通秩序，提升我县人居环境，通过规范行车秩序，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

（五）交通事故预防及处理专项经费：在上级部门的正确领导下，充分履行部门职责，通过安装交通安全提示牌、开展交通安全宣传等工作措施，有效预防和减少辖区道路交通事故的发生，使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%，人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。

 

 

监督索引号53232700145100111