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永仁县维的乡人民政府2020年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2021-1028008 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年10月28日 主题词: 文  号: 成文日期:

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楚雄州永仁县维的乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州永仁县维的乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄州永仁县维的乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

维的乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议决定,执行本乡党代会、人民代表大会决议;

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题;

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施;

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设、脱贫攻坚等工作;

6.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;

7.加强社会管理,改进为民服务方式,拓宽服务渠道,做好群众工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作;

8.保护本乡公私合法财产,保障公民的合法权益。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.坚持科学防治,疫情防控成效显著

2020年春节新冠肺炎疫情发生以来,我们坚持把人民群众身体健康和生命安全放在第一位,坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策,投入疫情防控专项资金196270元,迅速织牢织密对内对外防控网,构筑起联防联控、群防群控的坚强堡垒。在全乡人民的共同努力下,我们取得了疫情防控阻击战的阶段性胜利。同时,千方百计帮助人民群众恢复生产,全乡经济在疫情过后迅速恢复,烤烟、板栗、樱桃、石榴等支柱产业喜获丰收。在这场大战中,全乡党员干部闻令而动、舍小家顾大家,医务工作者逆行冲锋、舍身忘我,全乡人民群众识大体顾大局、主动配合,社会各界朋友守望相助、捐款捐物,全乡上下众志成城,铸起了抵御疫情、护佑生命的坚实防线,涌现出了一大批抗击疫情先进集体、先进个人和最美医务工作者。

2.坚持攻坚克难,脱贫攻坚完美收官。

乡人民政府始终把打赢脱贫攻坚战作为最大的政治任务和第一民生工程,以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,坚持政府主导、群众主体、社会参与的原则,聚合资源、整合力量,创新机制、集中攻坚。“十三五”以来,维的乡坚决落实党中央、国务院和省、州、县、乡党委决策部署,聚焦“6105”脱贫标准,实施“五个一批”,突出“六个精准”,综合考虑“两不愁三保障”实际情况,严格按照“三评四定”程序,精准识别建档立卡贫困户585户2075人。五年来,坚持抓实抓牢产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、劳动力转移就业、扶贫与扶志扶智相结合、精神扶贫与物质扶贫相融合,到2020年末,全乡剩余1户4人脱贫出列,贫困发生率降至0%,脱贫攻坚战取得决定性胜利,全乡脱贫攻坚工作顺利通过省级第三方评估、国家第三方抽查、国家普查和省级成效考核,获得各级考核组高度肯定。

3.坚持精准施策,支柱产业稳步发展。

紧紧抓住被县委、县政府列为脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接示范乡重点打造的历史性机遇,狠抓产业提质增效,“板栗大乡、烤烟强乡、樱桃名乡”品牌建设迈上新台阶,全乡产业发展后劲充足、齐头并进。至2020年末,全乡种植板栗3.84万亩,盛果期面积2.6万亩,2020年产量达8800吨,产值达6800万元,其中375户贫困户1330人种植板栗5300亩。招银维的板栗加工厂运营良好,完成维的大嘎片区、夜可腊夜布乍片区、么吉利小平地片区共3000亩板栗高产示范园提质增效,为维的板栗向“精耕细作、精深加工”转型注入了强大活力;狠抓烤烟产业提质增效,为打造“清香楚叶”优质烟区奠定坚实基础。2020年全乡755户农户种植烤烟8860亩,其中贫困户174户609人种植烤烟1618亩。全年收购烟叶120万公斤,顺利实现了上等烟比例68.11%、均价28.17元/公斤、产值3380.9万元、烟叶税收743.79万元的工作目标;全乡共有有樱桃1.1万亩,其中盛果期面积0.9万亩。2020年,全乡樱桃丰产面积达0.95万亩,实现产值5550万元。完成阿者尼上拉乍片区200亩高产樱桃示范园提质改造。全乡种植石榴0.56万亩,年产值达4300万元;完成桃苴200亩“招银多多”石榴示范园建设,桃苴石榴分拣中心正式投产,充分依托本来生活网、拼多多等知名电商平台建立的广泛销售渠道,2020年实现销售收入200万元;完成桃苴坝拉乍片区1500亩高产石榴示范园打造;桃子产业发展稳步向好,全乡种植桃子0.53万亩,年产值达1100万元;强化科技支撑,以确保粮食安全和促进农民增收为核心,保持粮食产量平稳增长,全年小春粮经作物收割1.2万亩,大春粮经作物收割1.74万亩,粮食产量稳定在816万公斤;全乡畜禽存栏102694头(只),出栏90628头(只),实现畜牧业产值8097.74万元,畜牧业产值保持5.18%的良好增速。

4.着力补齐短板,基础设施不断完善。

多措并举加大项目包装、申报、实施、储备工作力度,重点在基础产业配套、民生领域上下功夫,不断完善基础设施。年内完成总投资260万元的鲁村委会光福新村养殖小区、总投资220万元的大保关果蔬分拣包装中心、总投资180万元的阿者尼樱桃分拣包装中心、总投资180万元的永仁县维的乡桃苴村“招银多多”石榴示范园、总投资170万元的农村安全饮水巩固提升、总投资170万元的恩就河道路硬化、总投资140万元的因窝道路硬化、总投资70万元的花河新村配套基础设施、总投资53万元的惠安新村易地扶贫搬迁分散安置点配套基础设施等重点项目建设,总投资6472万元的鲁母小(一)型水库建设顺利推进,全乡基础设施逐步完善,乡村建设水平不断提高,人民群众生产生活环境更加美丽。

5.强化民生普惠,民生福祉持续增进。

坚持以人民为中心的发展思想,精心办好民生实事,不断推进公共服务领域补短板、强弱项、提质量,扎实做好社会保障各项工作,让改革发展成果更多更公平惠及全乡人民,不断增强人民群众获得感、安全感和幸福感。按照“兜底线、织密网、建机制”要求,进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面。深入开展扶残助残活动,加强对留守儿童、留守老人的关爱服务,做好城乡低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作,保障城乡困难群众生产生活。2020年全乡共有低保户249户612人,全年发放低保金203.52万元;发放救灾救济粮5.24万公斤;申报医疗救助、临时救助158人,累计发放救助金3.61万元;发放五保户供养金61.28万元、特困人员护理补贴5.18万元;发放优抚资金91.36万元;26806人次享受医疗保险减免补偿,减免补偿合计103.86万元;养老保险待遇发放1851人;兑现各种“奖优免补”资金24.51万元;发放80岁以上老人高龄补贴资金12.34万元;深入推进农村劳动力培训及转移就业,增加务工收入,全年转移就业3425人。大力开发乡村公共服务岗位,针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”有一定劳动能力的贫困人口,利用村集体经济,采取开发乡村公共服务岗位等多种形式安排其就业,增加贫困户家庭收入。全力保障农民工工资支付,把解决农民工工资拖欠问题作为一项重要政治任务,切实履行好属地管理责任和行业监管责任,加强政策法规宣传,强化日常监管和督促检查,加大矛盾纠纷化解力度,切实保障农民工权益。持续抓好医药健康、统战、民族宗教、残联、武装、妇女、儿童、文化体育等工作。

6.建章立制,生态文明建设成效显著。

深入推进污染防治攻坚战,全面打响蓝天、碧水、净土保卫战;严格落实全面推行河湖长制各项工作,全年9名乡级河长、7名村级河长共开展河库巡查、整治2448次。扎实开展“四好农村公路”建设,维的乡农村公路管理所荣获“云南省2020年度乡级农村公路养护管理优秀管理所”荣誉。加快农村污水治理步伐,建设村级污水处理设施和农村污水处理设施配套管网工程,聚力打通污水处理“最后一公里”。扎实开展森林管护,严格审批民用材采伐,杜绝违法滥伐和盗伐发生,加强对工程建设项目使用林地事中和事后的监督,集中力量打击非法侵占林地行为,查处涉林违法案件2起。围绕爱国卫生运动“七个专项行动”提升人居环境工作要求,扎实开展农村人居环境综合整治,完成维的大村、么吉利大村、大保关集镇农村生活垃圾收费管理试点,加强村庄公共空间整治,依法依规拆除一户多宅”,着力抓好村庄清洁行动,统筹做好农村净化、绿化、美化、亮化工作,加大畜禽粪污资源化利用,维的村委会荣获“云南省美丽村庄”荣誉。推进乡村绿色发展,大力发展绿色循环农业,加强农业面源污染治理,持续推进农药化肥使用量负增长。严格落实国土资源管理,严格执行国土资源管理法律、法规,严守“生态红线、基本农田、集镇边界线”三条控制线,强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,认真清理违法用地,完成惠安新村、花河新村、光福新村、多地么地质灾害搬迁点拆旧复垦复绿工作。

7.抓实文化振兴,推进民族团结进步示范区建设。

加强农村社会建设,健全法治、自治、德治相结合的乡村治理体系,持续发挥“诚信账本”、“一约四会”作用,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。落实意识形态工作责任制,培育和践行社会主义核心价值观,巩固“文明乡镇”创建成果,持续开展群众性精神文明创建活动,将新时代文明实践志愿服务活动与乡村治理深度融合。进一步健全乡村公共文化服务体系,完善村综合文化服务中心建设,广泛开展群众性文化体育活动,加大民族文化挖掘。规范村史馆建管用,展示历史变迁,凝聚发展动能。以落水洞樱桃文化旅游节为依托,围绕维的自然风光、民族文化和产业优势,探索打造一批集观光农业、休闲度假、民俗体验为一体的乡村旅游综合体。主动融入全县争创“全国民族团结进步示范县”工作,持续推进民族团结示范乡、示范村组建设,促进民族和睦、社会和谐,努力开创各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的新局面。

8.强化依法治国,社会治理安定有序。

扎实开展“七五”普法,持续加强法治政府建设,严格落实行政首长推进法治建设第一责任人职责,完善领导干部学法制度,不断提升干部法治意识和依法行政水平。社会治安综合治理工作紧紧围绕新一轮提高群众安全感满意度、平安创建和扫黑除恶专项斗争“三个重点”,强化矛盾纠纷化解、信访维稳、铁路护路、防邪反邪“四个基础点”,坚持“打防结合、预防为主”的方针,创新社会治安综合治理措施手段,以创建全县“平安乡村视频监控平台”与“智能大喇叭”综合防控体系示范乡为契机,不断提升乡村治理水平和治理能力。始终把以维护政权安全、制度安全为核心的政治安全放在首位,坚决防范打击敌对势力的渗透颠覆破坏活动,加强防范和处理邪教工作,加强矛盾纠纷排查,提高预测预警预防能力,确保我乡政治安全。深入开展安全生产大检查、大排查、大整治专项行动,坚决遏制重特大安全生产事故发生。加大市场监管执法力度,严厉打击制假售假行为。加强食品安全监管能力,确保人民群众生命财产安全。完善应急管理体系,加强应急力量建设,增强突发事件防范和应对能力,全面提升全社会防灾减灾能力。同时,要做好安全保密、广播电视、外事、港澳台侨、决策咨询研究、社科、史志、档案、科普、测绘、地震、地质、气象、供销、红十字、第七次全国人口普查等工作,切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益,支持群团组织改革发展,扎实做好国家安全、国防动员、国防教育、人民防空、民兵预备役、消防救援等工作,加强退役军人服务保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县维的乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1,事业单位6个。分别是:

1.维的乡党政办公室

2.维的乡社会事务办公室

3.维的乡经济发展办公室

4.维的乡社会治安综合治理办公室

5.维的乡扶贫开发办公室

6.维的乡农业农村服务中心

7.维的乡财政所

8.维的乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.维的乡国土和村镇规划建设服务中心

10.维的乡社会保障和为民服务中心

11.维的乡林业和草原服务中心

12.维的乡水务服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州永仁县维的乡部门2020年末实有人员编制56人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制30人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员30人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

维的乡人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.31万元,本年收入20万元,本年支出2.31万元,年末结转和结余20万元。维的乡人民政府没有资本经营收入,也没有使用国有资金经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

雄州永仁县维的乡部门2020年度收入合计2124.36万元。其中:财政拨款收入2124.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年度收入合计5702.50万元,减少了3578.14万元,减少62.75%。主要原因是脱贫攻坚以来国开行扶持的贫困村基础设施建设项目资金集中在2019年度进行资金拨付置换,导致2020年资金收入比上年度大幅减少。

维的乡人民政府收入占比分布表

 

摘要

金额(万元)

收入占比(%)

财政拨款入

2124.36

100%

其他收入

0

0

合计

2124.36

100%

 

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县维的乡2020年度支出合计2419.94万元。2019年度支出合计5545.66万元,减少3125.72万元,减少56.36%其中:基本支出1056.22万元,占总支出的43.65%2019年度基本支出1149.78万元,减少了93.56万元,减少8.14%项目支出1363.72万元,占总支出的56.35%;2019年度项目支出4395.87万元,减少3032.15万元,减少了68.98%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。收入支出减少的原因:脱贫攻坚进入巩固提升阶段,基础设施类项目建设已于2019年前基本建设完成,2020年开始基础设施类项目建设减少,相应的项目经费减少

维的乡人民政府支出占比分布表

摘要

金额(万元)

支出占比(%)

基本支出

1056.22

43.65%

项目支出

1363.72

56.35%

合计

2419.94

100%

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县维的乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1056.22万元。占总支出的43.65%2019年度基本支出1149.78万元,减少了93.56万元,减少8.14%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出896.9万元,占基本支出的84.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.32万元,占基本支出的15.08%。减少的主要原因公用经费缩减:一是会议费支出情况:2019年会议费支出23.93万元,2020年会议费支出10.70万元,较上年减少55.29%,主要原因是脱贫攻坚集中检查结束,相关会议培训减少,会议费减少。二是培训费支出情况:2019年培训费支出43.94万元,2020年培训费支出29.87万元,交上年减少32.02%,主要原因是脱贫攻坚集中检查结束,相关培训减少,培训费减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县维的乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1363.72万元。项目结转资金主要是基础设施建设项目未竣工结算或保修期未到,项目未列支核销,以及部分资金是2020年12月末才收到财政拨款数,资金还未拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县维的乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2417.63万元,占本年支出合计的1000%。与上年1144.72万元对比增加39.85万元,增长3.48%,主要原因分析是工作力度增强、投入增加;项目支出36.49万元,与上年19.7万元对比增加16.79万元,增长85.23%,主要原因分析:一是应农村环境整治工作的相关要求,新增加农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目支出;二是为更好发挥乡镇人大代表的作用,新增加乡镇人大代表活动经费项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出538.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于人大事务支付6.89万元、行政运行452.26万元、一般行政管理事务41.16万元、财政事务24.38万元、群众团体事务2.4万元、组织事务5.4万元、其他一般公共服务6.2万元)

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出3.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于基层司法业务2.59万元、其他公共安全支出0.5万元

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出321.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%。主要用于其他科学技术支出321.5万元

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出30.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于群众文化支出

  8.社会保障和就业(类)支出300.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于行政运行47.85万元、一般行政管理事71.4万元、行政事业单位养老支出80.66万元、抚恤55.6万元、残疾人事业0.63万元、最低生活保障3.35万元、其他生活救助等支出40.64万元

  9.卫生健康(类)支出57.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于行政运行2.76万元、计划生育事务2.06万元、行政事业单位医疗52.46万元

  10.节能环保(类)支出5.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他节能环保支出5.54万元、退耕现金0.05万元

  11.城乡社区(类)支出5.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政运行;

  12.农林水(类)支出1083.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.82%。主要用于农业农村事业运行81.63万元、林业和草原事业机构36.37万元、水利工程运行及委会56.4万元、农村基层设施建设788.83万元、村民委员会和党支部的补助119.93万元、其他支出0.4万元

  13.交通运输(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于其他铁路运输支出

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出12.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于自然资源规划及管理支出

  19.住房保障(类)支出51.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于住房公积金支出

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出2.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

永仁县维的乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况表

2020年支出(万元)

占一般公共预算财政拨款的比例%

一般公共服务支出

538.69

22.28%

公共安全支出

3.09

0.13%

科学技术支出

321.5

13.30%

文化旅游体育与传媒支出

30.81

1.27%

社会保障和就业支出

300.13

12.41%

卫生健康支出

57.28

2.37%

节能环保支出

5.59

0.23%

城乡社区支出

5.58

0.23%

农林水支出

1083.56

44.82%

交通运输(类)支出

7

0.29%

自然资源海洋气象等(类)支出

12.61

0.53%

住房保障支出

51.79

2.14%

合计

2417.63

100%

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县维的乡部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为14万元,支出决算为9.85万元,完成预算的70.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的130%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比比上年度减少0.97万元,下降8.96%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.61万元,下降6.22%;公务接待费支出决算比上年度减少0.36万元,下降35.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格执行公务接待管理相关规定,强化党风廉政建设,严格审核控制“三公”经费支出,使得我乡“三公”经费支出大幅缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,占93.37%;公务接待费支出0.65万元,占6.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.65万元。其中:

国内接待费支出0.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县维的乡部门2020年机关运行经费支出77.76万元,2019年机关运行经费支出80.23万元与上年对比减少2.47万元,下降3%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、水电费、维修费、业务委托费、工会经费、其他交通费、其他商品与服务等

二、国有资产占用情况

2020年12月31日,楚雄州永仁县维的乡部门资产总额7776.56万元,其中流动资产7402.21万元,较上年增 长9.33%,占资产总额95.19%; 固定资产317.85万元,较上年减少7.14 %占资产总额4.09% ;在建工程0万元,较上年增长0.00% 占资产总额 0.00%; 长期投资0万元 ,占资产总额0.00%;无形资产 56.5万元,较上年增长0.00%占资产总额0.73%公共基础设施0万元,占资产总额0.00%政府储备物资0万元,占资产总额0.00 % ; 文物文化资产0万元,占资产总额0.00 %保障性住房0万元,占资产总额0.00 %

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

7776.56

7402.21

317.85

210.09

24.14

0

83.62

0

0

56.5

0

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额14.05万元,其中:政府采购货物支出14.05万元;政府采购工程支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

(一)招商引资工作专项经费项目

招商引资工作专项经费项目:1.围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位,加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度,创优招商环境,全力推进招商引资;2.强化招商引资,提升营商环境,服务好企业,让更多有实力的企业落地维的,实现维的乡年度招商引资工作目标;3.着眼维的特色产业发展的目标,引进更多有实力的产业发展企业,进一步推进维的板栗、樱桃、烤烟等产业发展,让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

(二)乡镇人大代表活动经费项目

 乡镇人大代表活动经费项目:加强阵地建设和代表培训工作,提高人大代表自身素质和履职能力,提升人大工作的整体水平。全年组织人大代表调研视察活动4次以上、组织代表学习培训活动4次以上、组织开展好人大议案、建议的监督办理工作,充分发挥人大代表的表率和监督作用,有效促进全乡经济发展和社会稳定。

(三)普法综治维稳平安创建专项经费项目

普法综治维稳平安创建专项经费项目:1.开展好普法宣传、教育活动,年度开展普法、扫黑除恶等宣传培训活动4次以上、年度组织全乡网格员、治保调解员培训4次以上、全乡开展普法宣传、教育覆盖率达90%以上、组织代表学习培训活动4次以上,提高全乡群众知法守法意识,减少违法行为,构建平安和谐维的;2.加强和创新社会治理,推进社会治理现代化,做好信访维稳工作。3.深入推进社会治安防控体系建设,健全矛盾纠纷排查机制,畅通和规范信访渠道,引导群众依法依规表达诉求,切实加强信访工作办结力度,努力提升人民群众的获得感、幸福感。

(四)农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目

农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金项目:1.围绕村庄规划编制、 农村生活垃圾收运、生活污水治理等方面开展农村环境治理,改善人居环境。垃圾清运覆盖全乡7个村委会、通过垃圾清运保洁,农村人居环境得到明显改善、农村垃圾清运项目受益人数达到7000人以上、受益群众满意度达到90%以上完善基础设施建设,投入配套人力保障。2.群策群力,开展污染防治,共同打造风清气正、村容整洁的人居环境;3.共享共建,加强统筹,推进环境保护,推进乡村综合治理,打造和谐美丽新维的。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232700556801111



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