永仁县国有林场2020年部门决算公开

永仁县国有林场2020年度部门决算公开

目录

 

第一部分  永仁县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．森林资源管护。贯彻执行有关森林资源保护的方针、政策和法律法规；组织实施林业综合行政执法工作；查处破坏森林资源的行政案件。

2．森林防火。贯彻执行有关森林防火的方针、政策和法律法规。

3．森林病虫害测报。对本场辖区内的森林病虫害做到预报及时、准确，为防治提供可靠依据，事后进行登记总结归档。

4．苗木培育、抚育：对本场辖区内的林木种苗培育，林下资源进行开发；提出切实可行的抚育技术规划及实施方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

积极推进党建、党风廉政建设及意识形态工作；森林防灭火工作顺利开展；天保工程二期工作有序开展；森林培育、林木、林地、林权保护全面加强；加快基础设施建设；积极推进脱贫攻坚工作；扫黑除恶专项斗争有序推进；平安林区创建工作取得了明显成效；新冠肺炎疫情防控工作开展有序；积极参与爱卫7个专项行动及美丽县城建设工作；工会工作丰富多彩；规范财务、人事及固定资产管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

永仁县国有林场内设3个股所级机构，即办公室、计财劳资股、生产技术股。林场分为三个片区（永定片区、万马片区、白马片区）辽望台4个，管护点27个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县国有林场2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人），其他人员5人。

离退休人员173人。其中：离休0人，退休173人。

实有车辆编制0辆，实有车辆7辆。7辆车均为特种专业技术用车，主要用于林场的森林防灭火工作。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县国有林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县国有林场没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县国有林场2020年度收入合计1107.77万元。其中：财政拨款收入1107.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1127.15万元对比减少19.38万元，同比下降1.72%。主要原因是人员减少，财政拨款收入较去年下降。

二、支出决算情况说明

永仁县国有林场2020年度支出合计1045.05万元。其中：基本支出1034.86万元，占总支出的99.02%；项目支出10.19万元，占总支出的0.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1055.53万元相比减少10.48万元，同比下降0.99%。主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县国有林场正常运转的日常支出1034.86万元。与上年1055.53万元相比减少20.67万元，同比下降1.96%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.06万元，占基本支出的90.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.8万元，占基本支出的9.26%。主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

永仁县国有林场2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	352.25	33.37%	308.68	29.83%	-43.57
津贴补贴	1.88	0.18%	78.29	7.57%	76.41
奖金	28.47	2.70%	29.12	2.81%	0.65
绩效工资	346.16	32.79%	273.21	26.4%	-72.95
住房公积金	97.09	9.20%	100.15	9.67%	3.06
其他工资福利支出	24.61	2.33%	24.42	2.36%	-0.19
办公费	18.14	1.72%	12.29	1.19%	-5.85
印刷费	0.6	0.06%	0.42	0.04%	-0.18
手续费	0.03	0.003%			-0.03
水费	0.35	0.03%	0.55	0.05%	0.2
电费	0.77	0.07%	0.78	0.07%	0.01
邮电费	1.07	0.1%	1.1	0.11%	0.03
差旅费	8.01	0.76%	6.74	0.65%	-1.27
会议费	0.49	0.05%	0.47	0.05%	-0.02
培训费	0.33	0.03%	3.27	0.32%	2.94
公务接待费	0.73	0.07%	0.1	0.01%	-0.63
专用材料费	3.21	0.3%			-3.21
劳务费	11.15	1.06%	7.22	0.7%	-3.93
工会经费	15.64	1.48%	24.79	2.4%	10.15
公务用车运行维护费	3.29	0.31%	23.84	2.3%	20.55
其他商品和服务支出	0.72	0.07%	4.06	0.39%	3.34
退休费	132.31	12.53%	112.78	10.9%	-19.53
生活补助	4.23	0.4%	5.08	0.49%	0.85
抚恤金			3.52	0.34%	3.52
其他个人补助			3.81	0.37%	3.81
办公设备购置	2.84	0.27%			-2.84
其他资本性支出	1.16	0.11%			-1.16
合计	1055.53		1034.86		-20.67

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.19万元。与上年相比增加10.19万元。主要原因是：本年度安排了房屋设备购建项目。

永仁县国有林场2019年与2020年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
房屋建筑物购建			2.49	24.44%	2.49
办公设备购置			5.19	50.93%	5.19
其他资本性支出			2.51	24.63%	2.51
合计			10.19		10.19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出1045.05万元,占本年支出合计的100%。与上年1055.53万元相比减少10.48万元，同比下降0.99%。主要原因是人员减少，经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出114.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于退休人员工资支出及抚恤支出。

9．卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10．节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出930.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于人员工资、社保等支出。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

永仁县国有林场2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2019年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
社会保障和就业支出	114.06	10.91%
农林水支出	930.99	89.09%
合计	1045.05	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为23.94万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.84万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是国有林场属财政定额补助，未编制“三公经费”预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19.92万元，增长495.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.66万元，增长629.87%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降86.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是：一是2019年公务用车支出经费有部分是用其他资金支出，支出口径无可比性。二是认真落实中央八项规定，公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.84万元，占99.58%；公务接待费支出0.1万元，占0.42%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出23.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出23.84万元，开支财政拨款的公务用车有7辆。7辆车均为特种专业技术用车，主要用于林场的森林防灭火，同时兼顾森林资源保护及森林病虫害监测预报，机要通讯应急和业务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于林场工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县国有林场2020年机关运行经费支出0万元，2019年机关运行经费支出68.54万元，同比减少68.54万元，下降100%，主要原因是因口径变化，永仁县国有林场2020年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县国有林场资产总额884.74万元，其中，流动资产466.53万元，固定资产418.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507.72万元，其中：流动资产减少472.04万元，固定资产减少35.68万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	884.74	466.53	418.21	359.68	24.55		0	33.98			0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.194万元,其中：政府采购货物支出5.194万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。