楚雄州永仁县莲池乡2020年度部门决算

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楚雄州永仁县莲池乡2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州永仁县莲池乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州永仁县莲池乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

莲池乡政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.共克时艰战疫情、筑防线，疫情防控常态长效

坚决扛起疫情防控重大政治责任，抓实抓细“九大工作机制”“五个行动”“三个清单”等工作落实，抓牢抓紧乡村组三级网格化排查管理、党员干部“十包十保”责任体系，全方位推广应用“健康码”，投入抗疫资金36.5万元，全乡459名党员自愿捐款5.5万元，及时下拨1.8万元党费支持全乡疫情防控工作。在抓好疫情防控的同时，查利么村成功试点“五定”（定方案、定人、定车、定时段、定点）水果外销运输措施，并在全乡推广保证群众的收入，得到县级肯定。通过强化组织领导、强化舆论宣传、强化措施管控、强化网格管理、强化物资保证、强化保障增收入，全乡实现并持续保持了“零感染”“零疑似”“零确诊”的目标。

2.同心协力抓落实、促成效，“三大攻坚战”扎实推进

脱贫攻坚全面胜利，扎实开展脱贫攻坚“最后攻势”，剩余26户87人贫困人口全部脱贫退出，贫困发生率降为零。统筹兼顾做好537户2034人已脱贫人口巩固工作。一是发放小额贴息贷款104户520万，全乡累计发放扶贫小额贴息贷款432户2175万元；二是抓实光伏发电项目收益分配工作，确保项目收益发挥效果，落实贫困人口公共服务岗位74人；三是做好季度安居贷贴息工作，2020年安居贷贴息643户26.36294万元，还本643户60.2729万元；四是持续抓实动态管理，抓好边缘户和脱贫监测户数据摸排工作。五是消费扶贫取得新突破，组织销售招银爱心石榴188吨，受益群众218户增收340余万元。2020年，莲池乡被州委州政府表彰为“楚雄州脱贫攻坚工作优秀集体”。重大风险有效防控，坚决守住不发生区域性系统性金融和政府债务风险底线，规范政府性举债行为，严厉打击违法违规金融活动和非法集资活动，认真落实信用乡镇、信用村等农村信用体系建设。污染防治成效明显，大力发展绿色产业，深入开展“两污”“两违”专项治理、农村环境综合整治，生态文明建设扎实推进。一是全面推行“河湖长制”，全乡河湖长共78名，累计巡河达1224次。二是强化林政资源管理，大力推进生态惠民政策，全乡共有公益林10.7778万亩，补助资金107.778万元；完成坡耕地生态项目2.22万亩，共验收2.17万亩，兑现资金846.924万元，开展干部职工义务植树3500株，持续增绿、补绿、护绿。三是开展乱占耕地建房摸排，为建立农村乱占耕地建房问题台账、分步整治、分类处置存量问题奠定了基础。四是扎实开展爱国卫生“七个专项行动”和农村人居环境整治，扎实推进农村“厕所革命”，广泛发动群众坚决摒弃卫生陋习，养成良好的卫生习惯，进一步增强健康意识和自我保健意识。“省级卫生乡镇和卫生村”创建取得实效。

3.全力以赴稳增长、促发展，经济运行持续向好

2020年全乡农村经济总收入增长11.2%达34192.42万元，农村常住居民人均可支配收入增长12%达13507.2元。

坚持“巩固传统农业，发展特色产业”的原则。一是提质增效传统产业。夺取抗旱胜利，稳定粮食生产，全年种植粮食作物2.55万亩，产量2.99万吨；种植烤烟2980亩，完成收购任务40万公斤，均价27.47元，实现产值1098.7万元；持续打好非洲猪瘟攻坚战，稳定生猪市场，全乡生猪出栏28978头，比去年同期增加5.8%；认真落实粮改饲政策，继续发展肉牛产业，牛出栏1871头，比去年同期增加9.3%；积极支持山区发展羊养殖，羊出栏12469只，比去年同期增加4.3%；禽出栏80219只，比去年同期增加6.5%；稳步发展蚕桑产业，累计发展桑园面积9429.77亩，现有投产桑园面积6063.16亩，共饲养蚕8174.5张，完成产量345.41吨，比去年同期增长21.43%，产值1319.72万元，由于斤价下降，比去年同期降低17.78%。二是快速发展新兴产业。特色水果产业持续巩固提升，2020年改良种植葡萄3000亩、小枣3214亩，以科技示范为带动，不断拓宽群众增收渠道；彝绣特色产业不断发展壮大，实现产值850余万元。

4.持之以恒强基础、促提升，基础设施建设不断夯实

健全完善“目标倒逼、督办督查、任务完成、绩效评估、责任考核”项目推进机制，加大督办问责力度，全面推进项目建设。一是高标准谋划“十四五”项目库，全乡共谋划“十四五”及2035年远景目标项目326个，总投资128.6654亿元。二是在建项目持续推进。2020年实施各类项目12个总投资2687.5万元；三是抓好路网、气网建设，积极配合做好永金高速永仁至大姚段协调工作及永仁县天然气管网建设工作，保证了2个项目的顺利推进；四是大力招商引资，助推产业发展。坚持把招商引资作为稳增长、促发展的首要任务，强化项目包装推进招商引资，着力优化营商环境，推动新型产业发展，助力传统产业升级。全年共签约招商引资项目5个，协议投资35780万元。五是加大项目建设力度，完成固定资产项目19个总投资34987万元，完成县下达目标任务3.3亿元的106%。

5.千方百计补短板、促和谐，民生福祉持续增进

坚持教育优先发展战略，加快推动学前教育普及普惠发展，持续推进义务教育均衡发展，投资460万元，新建莲池中心幼儿园，将于今年9月投入使用；全乡义务教育阶段学生入学率达100%，认真落实“两免一补”政策和义务教育阶段农村学生营养改善计划，发放雨露计划90人补助资金17.3万元。不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面，参保人数达 8299人，参保率为100%，发放养老保险金187.56万元；新型农村合作医疗深入开展，城乡居民基本医疗保险参保人数13049人，参保率达到97%；加大农村剩余劳动力转移就业工作，新增转移就业843人次，全乡累计发放低保、特困人员补助、临时救助、残疾人补贴等各类民生保障资金374.2096万元。扎实推进殡葬改革工作，莲池乡公益性公墓投入使用。做好双拥优抚安置工作，发放入伍义务兵家属优待金10.876万元、为85名优抚对象发放各类定期定量补助金87.3996万元；做好救济救灾工作，发放救济粮5.5吨。统筹推进第七次全国人口普工作。按“四好农村公路”建设要求，扎实开展农村公路管养工作。全面打造莲池乡综治中心一体化建设，加强反恐和反邪教工作，深入开展扫黑除恶专项斗争和新一轮禁毒防艾人民战争，深入推进信访工作体制改革，办理网上信访件16件，调处社会矛盾纠纷92件，全年没有发生重大涉稳事件。加大治安防控“雪亮工程”建设，安装监控167个，群众安全感满意度持续提高。不断加强网络安全、保密等国家安全工作，全乡辖区内未发生重大案件、事故，未发生命案。全年共开展安全生产大检查15次，查处一般隐患65条，现场整改隐患60条，限时整改5条，整改率达100%。不断推进公共文化体育服务体系建设，建立文体指导员队伍，丰富群众文化生活。扎实做好国防动员、人民武装、民族宗教、妇儿、助残等各项工作，支持工会、共青团、妇联、工商联、科协、关工委、老年协会等事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州永仁县莲池乡2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位1个，为财政所；其他事业单位6个，分别是：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、农业农村服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州永仁县莲池乡2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州永仁县莲池乡没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州永仁县莲池乡2020年度收入合计2,940.4万元。其中：财政拨款收入2,940.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2116.58万元比较增加38.92%,原因是2020年我乡争取2个扶贫沪滇协作项目1065万元，项目支出增加。

莲池乡人民政府收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	2940.4	100%
其他收入	0	0%
合计	2940.4	100%

二、支出决算情况说明

楚雄州永仁县莲池乡2020年度支出合计3,080.47万元。其中：基本支出1,276.76万元，占总支出的41.45%；项目支出1,803.7万元，占总支出的58.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年2382.18万元相比增加698.29万元，同比增长29.31%。主要原因是：2020年根据我镇实际需要，基础设施和支农项目投入力度加大。

 

莲池乡人民政府支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	1276.76	41.45%
项目支出	1803.7	58.55%
合计	3080.47	100%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县莲池乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,276.76万元。比2019年1073.84万元增加202.92万元，增长18.89%。增长的主要原因：一是2020年年平均在职人数比2019年多，以及提高在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；二是爱国卫生运动七个专项行动等工作的开展增加了办公支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,115.98万元，占基本支出的87.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.79万元，占基本支出的12.59%。

 

永仁县莲池乡人民政府2020年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减（%）
基本工资	187.92	17.5%	206.5	16.17%	9.89%
津贴补贴	277.03	25.8%	245.51	19.23%	-11.38%
奖金	136.38	12.7%	196.68	15.4%	44.21%
绩效工资	23.3	2.17%	25.16	1.97%	7.98%
机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	7.95%	72.32	5.66%	-15.37%
职业年金缴费	5.11	0.47%	0	0%	-100.00%
职工基本医疗保险缴费	41.18	3.83%	42.12	3.3%	2.28%
公务员医疗补助缴费	20.1	1.87%	20.59	1.61%	2.44%
其他社会保障缴费	11.32	1.05%	2.28	0.18%	-79.86%
住房公积金	50.74	4.73%	60.46	4.74%	19.16%
办公费	11.92	1.11%	26.08	2.04%	118.79%
邮电费	5.31	0.49%	2.79	0.22%	-47.46%
印刷费	4.6	0.43%	5.58	0.44%	21.30%
手续费	0.11	0.01%	0.13	0.01%	18.18%
差旅费	4.72	0.44%	5.28	0.41%	11.86%
会议费	1.81	0.17%	7.42	0.58%	309.94%
咨询费	1.92	0.18%	0	0.00%	-100.00%
水费	0.9	0.08%	0.94	0.07%	4.44%
电费	1.69	0.16%	2.01	0.16%	18.93%
培训费	1.53	0.14%	6.08	0.48%	297.39%
公务接待费	2.12	0.2%	4.04	0.31%	90.57%
租赁费	1.5	0.14%	0	0.00%	-100.00%
维修（护）费）	2.04	0.19%	22.92	1.79%	1023.53%
劳务费	19.5	1.82%	31.9	2.5%	63.59%
工会经费	7.78	0.72%	8.54	0.67%	9.77%
公务用车运行维护费	14.05	1.3%	13.75	1.07%	-2.14%
其他交通费用	28.25	2.63%	22.53	1.76%	-20.25%
其他商品和服务支出	7.56	0.7%	0	0%	-100.00%
退休费	25.74	2.39%	25.49	1.99%	-0.97%
生活补助	96.46	8.98%	219.3	17.17%	127.35%
办公设备购置	9.93	0.92%	0.79	0.06%	-92.04%
合计	1073.84		1276.76		18.89%

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州永仁县莲池乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,803.7万元。比上年1373.62万元增加430.08万元，同比增长31.3%。增长的主要原因：2020年因我乡发展实际，基础设施项目资金需求加大，财政补贴力度也加大。

永仁县莲池乡人民政府2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减（%）
办公费	12.56	0.91%	7.83	0.43%	-37.66%
印刷费	5.13	0.37%	0.8	0.04%	-84.41%
咨询费	1	0.07%	0	0.00%	-100.00%
差旅费	4.09	0.30%	2.35	0.13%	-42.54%
会议费	2.99	0.22%	2.51	0.14%	-16.05%
维修(护)费	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
培训费	0	0.00%	3	0.17%	0.00%
公务接待费	0.23	0.02%	1.09	0.06%	373.91%
水费	0.01	0.00%	0	0.00%	-100.00%
租赁费	0	0.00%	1.5	0.08%	0.00%
邮电费	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
其他交通费	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
其他商品和服务支出	0	0.00%	7.15	0.40%	0.00%
劳务费	19.4	1.41%	23.83	1.32%	22.84%
办公设备购置	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
抚恤费	78.12	5.69%	14.39	0.80%	-81.58%
生活补助	271.42	19.76%	103.73	5.75%	-61.78%
奖励金	30.1	2.19%	4	0.22%	-86.71%
个人农业生产补贴	100.24	7.30%	163.8	9.08%	63.41%
基础设施建设	824.81	60.05%	1467.73	81.37%	77.95%
土地补偿	36	2.62%	0	0.00%	-100.00%
合计	1373.62		1803.7		31.3%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州永仁县莲池乡2020年度一般公共预算财政拨款支出3,080.47万元，占本年支出合计的100%。与上年对比对比增加710.77万元，增长29.99%。增加的主要原因：基础设施项目资金需求加大，财政补贴力度也加大，导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出722.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%。主要用于政府工作人员支出及保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出2.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于村治保调解员人员支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于农业技术培训和宣传；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出317.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资支出，退休人员工资支出和民政救助及抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出72.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于医保缴纳及计生工作人员工资；

10.节能环保（类）支出25.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于: 水利专项资金防汛经费;

11.城乡社区（类）支出58.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于城乡社区项目建设支出；

12.农林水（类）支出1,777.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.71%。主要用于农业农村服务中心人员支出，村社区生活补贴及涉农扶贫项目支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出67.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及农村危房改造专项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

永仁县莲池乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	722.41	23.45%
公共安全支出	2.88	0.09%
科学技术支出	29.34	0.95%
文化旅游体育与传媒支出	8.51	0.28%
社会保障和就业支出	317.24	10.3%
卫生健康支出	72.04	2.34%
节能环保支出	25.08	0.81%
城乡社区支出	58.01	1.88%
农林水支出	1777.71	57.71%
住房保障支出	67.25	2.18%
合计	3080.47	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州永仁县莲池乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.35万元，支出决算为18.88万元，完成预算的80.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.75万元，完成预算的92.6%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算的68.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，莲池乡“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.35万元，下降1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降1.89%；公务接待费支出决算减少0.08万元,下降1.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，占72.84%；公务接待费支出5.13万元，占27.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.13万元。其中：

国内接待费支出5.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,683人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州永仁县莲池乡2020年机关运行经费支出160.79万元，2019年机关运行经费支出135.5万元，同比增加25.29万元，增加18.6%,主要原因是疫情防控、爱国卫生运动七个专项行动等工作办公、宣传等支出增加。我乡机关运行经费主要用于确保政府机构运转正常，在差旅费、会议费、培训费支出等方面严格按政策执行。我乡机关运行经费主要用于商品和服务支出，具体支出情况：办公费26.08万元，印刷费5.57万元，手续费0.13万元，水费0.94万元，电费2.01万元，邮电费2.78万元，差旅费5.27万元，维修（护）费22.92万元，会议费7.41万元，培训费6.08万元，公务接待费4.03万元，劳务费31.9万元，工会费8.54万元，车辆运行维护费13.75万元，其他交通费22.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州永仁县莲池乡资产总额1368.1万元，其中，流动资产805.62万元，固定资产542.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262.07万元，其中固定资产增加136.64万元。处置房屋建筑物160平方米，账面原值6.12万元；处置车辆1辆，账面原值33万元；报废报损资产632项，账面原值9.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	1368.1	805.62	542.95	268.27	93.61		0	181.07			0		19.53	0

 

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700556701111