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宜就镇人民政府2020年决算公开

索引号:1153232701517648x4-/2021-1027004 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年10月27日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232700556601000

永仁县宜就镇人民政府2020年度部门决算目录

第一部分  永仁县宜就镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县宜就镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定,执行本镇党代会、人大会决议;

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整,加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施;

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作;

6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;

7、加强社会管理,改进为民服务方式,拓宽服务渠道,做好群众工作,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作;

8、保护本乡公私合法财产,保障公民的合法权益。

(二)2020年度重点工作任务介绍

围绕经济社会发展的总体目标,我镇计划抓好以下七项工作。     坚持以经济建设为中心,统筹抓好管党治党、意识形态、脱贫攻坚、生态建设、安全生产等各方面工作,协同抓好各类巡视巡察、监督检查、审计和舆论发现提出问题的整改落实工作,扎实抓好全面从严治党六个年工作和十个一警示教育,全镇各级各职能站所四个意识更加牢固、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加自觉,风清气正的政治生态正在形成,干事创业的良好氛围日益浓郁。二是认真贯彻落实国家和省州县稳增长各项决策部署,大力推进镇域经济发展,整体实力和发展后劲不断增强。全年实现农村经济总收入49100万元,同比增长6.5%,实现农民人均纯收入1.36万元,同比增长15 %;社会消费品零售总额7032.48万元,同比增长4%;固定资产投资、招商引资、向上争取资金分别完成县下达任务数的105.66%、104.66%、150%,全镇呈现出经济更发展社会更和谐稳定,人民更加安居乐业的良好局面。三是坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程,采取非常政策、非常举措、非常力度,做到不放松、不停顿、不懈怠,大力推进精准扶贫2019年落实产业到户补助资金 46户21.97万元,完成四类重点对象危房改造46户136.67万元,发放雨露计划扶贫补助97人16万元,办理扶贫小额贴息贷款29户145万元,年内实施村级扶贫资金项目24个1148万元,实现44户109人精准脱贫,贫困发生率降至0.55 %,贫困村集体经济收入持续增长,脱贫帮扶成效持续显现。四是坚持把项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手,既注重项目的精准实施,更注重项目谋划争取。项目建设推进有力。投资2888.23万元的楚雄鑫木石化有限公司永仁宜就加油站、村级分布式光伏发电站、沪滇扶贫协作蔬菜仓储冷库和龙潭片区民房改造、小木马扶持壮大村集体经济养殖场一期、农村饮水保障补短板、村小组公厕和垃圾池以及外普拉民宿样板房、居家养老服务中心、接待中心、村委会改造项目建成并投入使用。总投资3013.2万元的沪滇扶贫协作老怀哨养猪场和滇橄榄种植外普拉联合国可持续项目、沪滇扶贫协作特色旅游村集体经济发展、招商局慈善基金会外普拉大村基础设施建设小木马扶持壮大村集体经济养殖场二期项目顺利开工。精心谋划上报重点储备项目20个,总投资97400万龙潭片区乡村旅游开发项目取得实质性进展,完成片区概念性规划和评估论证木马、老怀哨太阳能光伏电站列为县级重点项目。五是按照调优一产、调强二产、调快三产的总体要求,重点围绕巩固支柱产业、提升传统产业、打造新兴产业的思路不断优化产业布局,推进高原特色农业向规模化、特色化、高效化发展。2019年实现粮食产量9339吨,烤烟收购109万公斤,产值达3197.18万元新栽桑800亩,累计种植3100亩,产量12.24吨,产值538.56万元蔬菜种植2241亩,产量1152.1吨,产值824万元芒果、板栗、核桃等保有优质水果96600亩产量9570吨产值1914万元。畜牧业稳定发展,全镇共发展标准化养殖场17个2019年全镇畜禽存栏76392头(只),出栏94691头(只),实现畜牧业产值30000万元,畜牧业产值保持7.9%增速。培育种养殖龙头企业3户,发展农民专业合作组织59个,其中8个被县农业农村部门认定为农民专业合作示范社。六是坚持绿水青山就是金山银山的发展理念,大力推进环境保护和生态文明建设,持续优化人居环境,努力保护和发展宜就得天独厚的生态优势。集镇管理迈出新路子。集镇规划日趋完善,不断加大集镇基础设施的投入加大集镇“两违”用地查处力度累计查处4000余平方米,拆除违建3800平方米全面安装监控抓设施,组建联合综合执法队伍及时解决“车乱停”、“道乱占”、“摊乱摆”等问题,全面提升集镇社会秩序标准化农贸市场运作正常,全面取缔“马路菜场”,规范商贩经营集镇环境综合治理体系逐步完善,政府购买第三方管理模式即将运作。农村人居环境整治提升“新颜值”。认真落实农村提升人居环境三年行动计划,积极探索建立健全治理长效机制,修订完善村规民约,组织发动群众开展村庄环境卫生整治清理排查农村“两违”用地1188.29平方米,拆违建825.5平方米农村卫生厕所普及率达50 %,村委会标准化公厕建设100%严格落实双河长制,推进南永公路沿线环境综合整治、农业面源污染整治、畜禽养殖污染防治,依法打击占用基本农田,严格落实森林和野生动物保护相关规定,持续执行最严格的森林防火责任制,统筹推进“生态环境优美、配套设施完善、管理文明有序、社会保障健全”的美丽乡村步伐。乡村文明换发新气象”。加强农村精神文明建设,进一步提高群众文化素质。成功举办2019云南永仁宜就彝族火把节暨羊汤锅美食文化节”,吸引了各地游客7万人,吸引客商摆摊设点190余,拉动消费825万成功举办首届“外普拉村游市集”活动,通过展示和弘扬外普拉丰富多彩、形式多样的民间民俗文化,吸引游客和群众3000余人,助推了外普拉高原特色农业产业与民族文化生态旅游的融合发展七是坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的根本要求,把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上,扎实推进社会各项事业发展。扎实推进为民办实事项目,坚持教育优先,加大教育投入,继续巩固“两基”成果,落实“双线八长”送学制度,严把“控辍保学”红线,入学率和巩固率均达100%,校园环境持续改善全年实现农村富余劳动力转移就业4025人次,建档立卡贫困户劳动技能培训760人次参加城乡居民社会养老保险11335人,参加城乡居民基本医疗保险13800人规范动态管理、逐级评定等程序,全年共发放农村低保金258.8万元,发放救济粮2.5万公斤加快推进农村公益性公墓建设,投入资金100万元,开发可用墓位260个,宜就村列入2019年全县首批火化区。全面推进残疾人保障工作,申报残疾人重度护理补贴1189人次,发放补贴17.69万元申报困难残疾人生活补贴822人次,发放补贴12.32万元。提升四好农村创建水平,改善群众出行条件,落实路长制、村道协管员制度,不断提升农村路网覆盖范围和路面等级全面落实计划生育奖励优惠政策,全年共兑补计生奖励资金1268人次436.87万元。加强防灾减灾救灾能力建设,完善各类应急预案,积极应对洪涝灾害、极端天气和突发事件,配强应急救援力量,充实抢险救灾物资和装备。深入开展专项斗争,梳理上报线索432条、核查办理线索432条“七五普法”深入实施,大力推广新时代“枫桥经验”建立健全矛盾纠纷调处机制,调处矛盾纠纷110起。非洲猪瘟防控有力有效,安保维稳、安全生产、安全保密、防灾减灾、应急管理、食品药品安全等工作全面加强持续开展领导包案化解信访积案,信访受理率、办结率、满意率位居全州前列,成功创建全州信访“三无”乡镇。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永仁县宜就镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:行政单位分别是:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室;参公管理事业单位是财政所;其他事业单位分别是:农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县宜就镇人民政府部门2020年末实有人员编制61人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

永仁县宜就镇人民政府没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇人民政府部门2020年度收入合计6,465.9万元。与上年3,138.92万元对比,增加了3326.98万元,增幅为105.99%,其中:财政拨款收入6,465.9万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。总收入增加的原因为沪滇协作项目及招商银行帮扶项目增多,故造成总收入在往年的基础上有所增加。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇人民政府部门2020年度支出合计6,820.07万元。其中:基本支出1,377.83万元,占总支出的20.2%;项目支出5,442.25万元,占总支出的79.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出与上年3,891.06万元相比增加2929.01万元,增长75.27%,增长的主要原因是沪滇协助项目及招商银行帮扶项目增多,支出增多。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,377.83万元。与上年1,385.39万对比减少了7.56万元,下降0.5%。主要原因是人员减少,从而带来了一系列的基本支出减少,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,165.58万元,占基本支出的84.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212.25万元,占基本支出的15.4%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,442.25万元。与上年2,505.67万元对比,增加了2936.58万元,增长117.19%,增加的主要原因是中央补助产业发展扶持资金、及上海市对口帮扶云南省项目资金支出增加。项目支出用于专项特定类业务工作经费支出,一是行政事务支出包括人大事务、火把节举办、综治维稳、招商引资等的办公费、水电费、会议费、印刷费等;二是其他科学技术支出,用于烟叶生产发展的办公费及各项生产补助支出;三是用于支农、扶贫等中央专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,741.02万元,占本年支出合计的98.84%。与上年3870.1万元对比,增加2870.92万元,增长74.18%,主要原因分析为2019年支出的部分项目预付款于2020年报账,形成支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出669.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。用于镇政府行政机关的工资、办公经费和专项事务支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出3.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。用于基层司法业务支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出197.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。用于烟叶生产扶持及基础设施建设。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出28.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。用于文化站人员和基本群众文化娱乐活动支出。

8.社会保障和就业(类)支出208.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险支出、民政方面管的退伍军人、伤残军人、义务兵优待、伤残民工、五保供养人员、特困人员农村低保等方面的抚恤救济人员的补助支出

9.卫生健康(类)支出67.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。用于用于行政事业单位的基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、计划生育宣传员补助支出

10.节能环保(类)支出324.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%用于农村环境保护支出。

11.城乡社区(类)支出22.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。用于国有土地使用权出让和基础设施建设支出

12.农林水(类)支出5,098.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。用于用于农林水事业单位的工资支出,农业耕地力补贴、退耕还林补贴、草原生态奖补、水库除险加固、抗旱防汛支出、扶贫方面小额贴息贷款、农村基础设施建设等方面的支出

13.交通运输(类)支出57.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%用于农村公路建设支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出62.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。用于农村危房改造和行政事业单位的住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县宜就镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.3万元,支出决算为18.98万元,完成预算的85.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.29万元,完成预算的95.26%;公务接待费支出决算为4.69万元,完成预算的64.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是宜就镇严格执行各项规章制度,厉行节约、精打细算,严格执行接待,严格控制接待费用的支出,使接待费用得到有效控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.52万元,增长3%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元,增11.46%;公务接待费支出决算减少0.95万元,下降16.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化,磨损费及维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.29万元,占75.29%;公务接待费支出4.69万元,占24.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.29万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.69万元。其中:国内接待费支出4.69万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。用于省州县到我镇检查指导工作的各部门、各单位领导,以及到我镇进行相关项目洽谈的宾客发生的接待支出。国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇人民政府部门2020年机关运行经费支出159.77万元,与上年对比减少7.96万元,减少4.74%。部门机关运行经费用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,永仁县宜就镇人民政府部门资产总额8668.06万,其中,流动资产8021.16万,固定资产646.90万对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0与上年相比,本年资产总额减少675.27万元,其中流动资产减少676.15万元,固定资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋20平方米,实现资产使用收入0.36万元。

国有资产占有使用情况表 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

栏次 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

合计 

1 

8668.06

8021.16

646.90

453.95

54.98

 

137.97

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他 

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3、填报金额为资产账面原值”。

         

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700556601111



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