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永仁县医疗保障局2020年度部门决算

索引号:1153232701517648x4-/2021-1027002 公文目录:部门预决算 发文日期:2021年10月27日 主题词: 文  号: 成文日期:

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永仁县医疗保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要行政职能为:城镇职工医疗保险参保核定征缴、医疗保险待遇给付及城乡居民医疗保险参保核定征缴等。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

1)狠抓脱贫攻坚,医保扶贫硬任务全面落实,实现全县贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险,并做到参保底数清,参保情况明,实现贫困人口就医减免比例达90%以上。

2)负责完善待遇保障机制。实现待遇报销及时结算率达80%以上。聚焦加快建立覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,保障医疗费用报销更便捷,实现全县范围内基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。

3)着力打击欺诈骗保行为,加强欺诈骗保警示案例宣传。对医药机构监管抽查率达95%以上,加大基金监管力度。

4)负责完成好城镇职工、城乡居民参保扩面工作,确保完成参保率95%以上的目标,强化医疗保险基金征收责任,围绕“应保尽保”的目标,持续加大医保险基金征缴工作力度。

5)负责抓好药品医用耗材流通体制改革工作。全面落实国家组织药品和医用耗材集中带量采购有关政策规定,完成州医疗保障局下达药品集中带量采购任务,有效降低医疗费用。

6)强化基金运行管理,确保医疗基金安全高效运行,严格基金预算管理,建立健全医保基金运行分析机制和预警机制,注重加强对医保新政策、改革新举措实施效果的跟踪分析。

7)负责各项医疗保险政策宣传力度,确保群众医保政策知晓率达95%以上。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,永仁县医疗保障工作,在县委、县人民政府的坚强领导下,在州医疗保障局的精心指导和大力支持下,坚持把州委1133”战略和县委“一城一门一区”发展定位贯穿医疗保障工作的始终,立足县情,按照规范化、制度化、精细化的要求,以上级主管部门下达的目标管理任务为主线,以落实健康扶贫为核心,以把握保基本和可持续发展为重点,全面落实医疗保障民生政策,努力强化基金监管,提升经办服务水平,在全县各级各部门的共同努力下,各项工作稳步推进。

1.深入学习党的十九大、十九届四中、五中全会精神,积极贯彻执行习近平总书记考察云南重要讲话精神。学习是工作的源泉和动力,是永恒的主题,我局切实把习近平总书记系列重要讲话,特别是党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记云南讲话精神融汇在日常工作中,认真领会讲话精神的精髓,增强“四个意识”坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚定不移落实州委“1133”战略和县委“一城一门一区”工作部署,学深悟透上级政策,切实增强学习的成效。

2.参保参保扩面任务超额完成,参保人群进一步扩大,参保缴费稳步提高,医保基金收入稳步增长。着力完善待遇保障机制。聚焦加快建立覆盖全民、城乡统筹、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系,抓好各项工作。持之以恒抓好医保扩面工作。确保完成参保率95%以上的目标,切实履行参保缴费的主体责任,持续加大医疗保险基金征缴工作力度,全力推进2020年度全县城乡各类参保群体自觉参保、稳定参保、应保尽保,千方百计增加基金收入。截至12月底,全县完成参保101535人,完成州下达任务数100600人的100.92%。其中,职工8119人;城乡居民93416,认真落实待遇清单管理制度。按照国家和省州统一部署,有序推进职工医保个人账户改革,逐步将门诊医疗费用纳入基本医疗保险统筹基金支付范围。落实医疗救助和重特大疾病医疗保险等制度政策。加强医疗救助托底保障,落实好全州统一的医疗救助政策,增强大病保障能力,逐步提高筹资水平和支付水平。落实生育保险政策和特慢病门诊政策。在确保各有关规定得到落实的前提下,通过调整政策待遇,实现量入为出的目标。同时,随着国家药品集中带量采购工作的推进,特慢病患者用药负担将大幅下降,要认真落实病种病调整相关政策,进一步加强特慢病的精准管理。

2020年州医保局下达城乡居民医疗保险收入7444万元,实际完成收入7473.28万元,超额完成任务。下达城镇职工基本医疗保险收入4600万元,实际完成收入4747万元,超额完成任务。

3.医保基金支出进一步规范,保障能力进一步增强。20201-12月,城乡居民医疗保险支出7185万元,占预算支出的94%,同比下降0%。职工医疗保险支出1664万元,占预算支出的90%,同比下降8%。医保支付方式改革稳步推进,医药费用控制取得明显成效,目前,医保基金支出预算执行率较低,降幅处于全州领先。

4.狠抓脱贫攻坚,医保扶贫硬任务全面落实。按照省、州主管部门和县委县政府要求,全县动态调整后贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险,并做到了参保底数清,参保情况明6月底前所有问题全部“清零”,着力抓好医疗保障扶贫。迅速打响医疗保障扶贫“总攻战”。认真落实健康扶贫医疗保障倾斜政策,保持政策延续性和稳定性。自202021日起执行以下待遇倾斜政策:

门诊待遇倾斜。一般诊疗费个人自付部分由基本医保全额支付。普通门诊基本医疗保险年度最高支付限额比其他城乡居民提高5个百分点,从500元提高至525元。对高血压Ⅱ—Ⅲ期、糖尿病、活动性结核病、癌症、重症肌无力等28种疾病,门诊政策范围内医疗费用报销比例提高至80%。其中,重性精神病和终末期肾病门诊报销比例达到90%。      

住院待遇倾斜。建档立卡贫困人口政策范围内住院费用报销比例比普通居民提高520个百分点,其中:一级医疗机构住院费用报销不设起付线,报销比例为90%;州内二级医疗机构(住院费用报销设起付线500)报销比例为85%,州外二级医疗机构报销比例为80%;三级医疗机构报销比例为70%。对符合转诊转院规范,到县域外住院的,住院政策范围内费用报销比例不低于70%。确保县域内住院费用实际报销比例不低于70%

大病保险倾斜政策。大病保险医疗费用报销起付线降低 50%,不分医院等级,政策范围内费用报销比例比普通居民提高510个百分点,起付线以上,4万元以下(含4万元)的报销比例为70%4万元以上6万元以下(含6万元)的报销比例为75%6万元以上的报销比例为80%,年度内大病保险基金报销不封顶,保障范围不受病种限制。

医疗救助制度。建档立卡贫困人口符合转诊转院规范住院发生的医疗费用,政策范围内经基本医保、大病保险报销后达不到 90%的,通过医疗救助达到90%。医疗费用兜底保障。对建档立卡贫困人口通过基本医保、大病保险、医疗救助报销后,符合转诊转院规范住院治疗费用实际报销比例达不到90%和个人年度累计支付符合转诊转院规范的医疗费用仍然超过上年度楚雄州农村居民人均可支配收入的部分,由县市人民政府统筹资金进行兜底保障。

5.抓好药品医用耗材流通体制改革工作。全面落实国家组织药品和医用耗材集中带量采购有关政策规定,完成州医疗保障局下达药品集中带量采购任务数,有效降低医疗费用。加大对基层医药服务能力建设的支持力度,以“年初预拨”、“年终清算”的模式,提前预拨医保资金70万元给全县63个村卫生室用于药品采购周转,大幅提升了村卫生室的备药率。

6.勇担当,真履职,助推疫情防控取得成效。自全国新冠肺炎疫情发生以来,局党按照各级党委政府的统一部署,及时预拨50万元疫情防控医疗保障资金到新冠肺炎统一救治点县人民医院,有效解决医院后顾之忧。按时完成全县107家企业医疗保险费用减半征收筛查、申报、审核和上报工作,有效促进企业复工复产。

 7.基金运行管理。严格基金预算管理和执行,建立健全医保基金运行分析机制和预警机制,注重加强对医保新政策、改革新实施效果的跟踪分析。积极配合州局推进信息化数据分析中心建设,运用大数据分析,向大数据要效率。优化基金结算、拨付流程,确保医保基金规范、安全运行。继续落实好医疗保险基金管理责任分担机制,严格基金收支计划执行,把支出预算细化落实到每一家定点医疗机构。按“宽进严管”的原则,不断调整和完善定点医药机构管理制度,形成双方互相支持、互相配合、协同发展的态势。

8.着力打击欺诈骗保行为。聚焦基金监管方式创新试点、基金监管信用体系建设试点、医保智能监控示范点的相关要求,大力推进基金监管“两试点一示范”工作。通过费用审核、内部稽核、数据分析等工作,坚决防范医保基金“跑、冒、滴、漏”。认真落实飞行检查制度,严格按照《医疗保障基金监管飞行检查规程》,推进飞行检查常态化和制度化,年内对2家县级医院开展飞行检查1次。推进行政监管建设,按照国家即将出台的基金监管法律法规,进一步规范行政执法,加强监管人员业务培训,不断提高监管人员的业务水平和管理能力。强化部门配合,相关部门参与的打击欺诈骗保联动机制,实现打击欺诈骗保工作常态化、规范化、制度化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永仁县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。根据《永仁县深化党政机构改革领导小组关于认真做永仁县深化机构改革县级调整组建部门编制划转人员转隶工作的通知》(永改发〔20193号)文件精神,整合县医疗保险管理局的城镇职工医疗保险参保核定征缴、医疗保险待遇给付2项行政职能,城乡居民医疗保险参保核定征缴等3项主管部门委托行使的行政职能由县医疗保险管理局收回,成立永仁县医疗保障局,作为政府组成部门,正科级。

依照永改发〔20193号文件,县医保局核定局长1名(正科级),副局长3名(副科级);核定行政编制4名;下设1个事业机构-县医疗保险管理局,为公益一类副科级级事业机构,核定参公管理事业编制14名。

2020年在职年末实有人数比2019年增加3人,原因是职能增加组织部调入人员,在职人数占年末人数的100%

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县医疗保障局部门2020年末实有人员编制18人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表                

(详见附表)

永仁县医疗保障局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县医疗保障局部门2020年度收入合计1,331.03万元。其中:财政拨款收入1,331.03万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2019年度收入为746.71万元,收入数比上年增加43.89%。主要原因是人员工资、住房公积金、医疗救助资金等增长。

二、支出决算情况说明

永仁县医疗保障局部门2020年度支出合计1,330.32万元。其中:基本支出252.69万元,占总支出的18.99%;项目支出1,077.62万元,占总支出的81.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2019年度支出合计为728.27万元,支出数比上年增加45.28%。主要原因是人员工资、住房公积金、医疗救助项目资金各级补助增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障永仁县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.76万元,占基本支出的94.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.93万元,占基本支出的5.51%。与2019年机构正常运转的日常支出196.23万元相比增幅22.34%。主要原因是我单位于20194月新成立,2020年各项经费及人员工资比2019年有所增长。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障永仁县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,077.62万元。2019专项业务工作的经费支出532.04万元相比增幅为54.14%。主要原因:是2020年医疗救助项目资金各级财政补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,293.32万元,占本年支出合计的97.22%2019年度一般公共预算财政拨款支出734.43万元相比增幅为43.24%。主要原因:是2020年医疗救助项目资金各级财政补助增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出20.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元。

9.卫生健康(类)支出1,136.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%主要用于行政运行198.95元,行政单位医疗12.54万元,公务员医疗补助4.4万元, 其他行政事业单位医疗支出0.78万元,城乡医疗救助902.28万元,其他医疗救助支出0万元,信息化建设6.52万元,医疗保障政策管理199.58万元,医疗保障经办事务2.00万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出120.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%主要用于档立卡贫困户资助代缴医疗保险个人缴费部分120.02万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出15.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%主要用于住房公积金支出15.87万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元,支出决算为0.9万元,完成预算的75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的75%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因为2020年我单位接待标准控制,厉行节约,支出减少

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.67万元,下降42.69%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.67万元,下降42.69%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:因为2020年我单位接待标准控制,厉行节约,支出减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.9万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

增减变化原因:2020年单位无此项安排。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:单位无公务用车,没有公务用车需要维护。

3.公务接待费0.9万元。其中:

国内接待费支出0.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次113人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于全县医疗保障工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出13.93万元,2019年机关运行经费支出17.52万元相比较,减少3.59万元,降幅为25.77%主要原因:因为2020年全县单位机关运行经费标准控制,提倡厉行节约,减少支出。永仁县医疗保障局机关运行经费主要用于商品和服务支出,支出情况:办公费2.86万元,手续费0.08万元,差旅费4.41万元,其他商品和服务支出0.2万元,培训费0.02万元,公务接待费0.87万元,劳务费2.66万元,工会经费2.09万元,其他交通费用0.74万元。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,永仁县医疗保障局部门资产总17.53,其中,流动资产13.55,固定资产4.58对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.47万元,其中固定资产增加3.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

17.53

13.55

4.58

 

 

 

4.58

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出3.47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

 

 

 

 

 

监督索引号53232700376401111



2020年决算公开附表20211028090018464.xls  104K 下载