中国共产党永仁县委员会办公室2020年度部门决算

监督索引号53232700120201000

 

目录

第一部分  中国共产党永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党永仁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议、活动的统筹安排。

4、负责县委文件、电报、信函等日常文书处理。

5、负责全县机要密码和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室职责。

6、贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

7、完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、理论学习走深走实。始终坚定站在增强“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”的“第一方阵”，始终走好作为县委“参谋部”“指挥部”“作战部”的“第一公里”，跑好贯彻落实中央和省、州、县党委决策部署的“第一棒”。一是强化理论武装，切实增强“两个维护”的思想自觉；二是严守纪律规矩，着力提高“两个维护”的政治自觉；三是狠抓部署落实，着力提高“两个维护”的行动自觉。

2、统筹协调务实高效。坚持把抓落实作为“三服务”工作的重中之重，围绕中心、服务大局，充分发挥县委办公室统筹协调、参谋助手、以文辅政、督查问效、服务保障职能作用，扎实推进党中央决策部署和省委州委工作安排、县委具体要求落地生根、开花结果。一是强化统筹协调，确保工作有序；二是强化参谋服务，提升服务质量；三是强化信息服务，“耳目”“桥梁”作用充分发挥；四是强化督查督办，确保工作实效；五是落实减负要求，激发基层活力；六是高质量完成机构改革相关工作，有力推进国家安全、保密、档案、关工委等工作。

3、推动全面从严治党向纵深发展。坚持把纪律和规矩挺在前面，始终把全面从严管党治党与办公室“三服务”工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，带头以更高标准模范遵守党纪党规。一是着力抓实干部教育，加强干部队伍建设；二是持续推进“大比拼”工作；三是深入开展“四万三进”活动；四是着力抓好脱贫攻坚工作；五是着力抓好机关党建创新提质；六是持之以恒正风肃纪，抓好县委巡察反馈问题整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；与去年对比，减少编制数1名，原因是2020年12月核减编制1名。在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党永仁县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年度收入合计918.98万元。其中：财政拨款收入916.84万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.14万元，占总收入的0.23%。2019年度收入合计2,208.85万元。其中：财政拨款收入2,200.48万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.37万元，占总收入的0.38%。与上年对比减少1289.87万元，同比下降58.4%；本年收入减少的主要原因是：2019年收入包含2018年全县综合绩效奖励金1500万元，2020年无此项收入，因此2020年收入数减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年度支出合计2,076.84万元。其中：基本支出1,992.12万元，占总支出的95.92%；项目支出84.71万元，占总支出的4.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计716.23万元。其中：基本支出588.67万元，占总支出的82.19%；项目支出127.56万元，占总支出的17.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1360.61万元，同比增长189.97%，主要原因是：2019年拨入2018年全县综合绩效奖励金1500万元于2020年支出，因此导致支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,992.12万元。2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.67万元。与上年对比增加1360.61万元，同比增长238.41%，主要原因是：2019年拨入2018年全县综合绩效奖励金1500万元于2020年支出，因此导致支出比上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,931.42万元，占基本支出的96.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.7万元，占基本支出的3.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.71万元。2019年度用于保障中国共产党永仁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.56万元。与上年对比，增加42.85万元，同比增长33.59%；主要原因2020年减少公务用车购置费35万元。

2020年县委办项目支出主要以项目工作经费为主，2020年春节慰问经费0.4万元，永财行〔2020〕31号党委系统电子政务运行维护费3.5万元，挂职干部工作经费10万元，县委办运行保障经费33万元，县委督查工作经费5万元，关工委工作经费2万元，屏弊机房检测维护专项经费2万元，《中共永仁县委执政纪要》编印专项经费5万元，保密工作业务专项经费2万元，永仁县综合监督平台维护经费3万元，县委常委会经费8万元，中共永仁县委十三届七次全体会议经费5.33万元，中共永仁县委十三届八次全体会议经费5.48万元。县委办坚持坚持“超前思谋、主动服务，无缝对接、补台补位”的理念，按照县委决策和领导意图，认真做好全县重点工作、重要会议、重大活动统筹协调，确保大事不误、小事不漏，有力保障了县委工作有序运转，立足为县委决策“参”点子、“谋”关键，认真领会县委工作思路和决策意图，超前思谋，主动作为，较好的服务了县委工作高效有序运转。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,066.33万元，占本年支出合计的99.49%。2019年度一般公共预算财政拨款支出716.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1350.1万元，同比增长188.5%。主要原因是：2019年拨入2018年全县综合绩效奖励金1500万元于2020年支出，因此导致支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,921.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于工资福利支出1773.24万元，商品和服务支出123.47万元，对个人和家庭补助14.43万元，资本性支出10.54万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出69.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于退休人员工资27.49万元，机关事业单位养老保险42.08万元。

9.卫生健康（类）支出37.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于行政单位医疗24.74万元，公务员医疗补助13.02万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出37.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金支出37.32万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为23.16万元，完成预算的87.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.8万元，完成预算的90.83%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的45.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.36万元，下降1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降18.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：强化公务用车控制，加强公务用车经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.8万元，占94.14%；公务接待费支出1.36万元，占5.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出57.19万元，2019年机关运行经费支出55.31万元，与上年对比增加1.88万元，同比增长3.4％,主要原因是办公设备陈旧老化，配置了一部分办公设备，因此办公经费略有增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障永仁县委办公室机关日常工作运转所需的办公费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室部门资产总额606.45万元，其中，流动资产252.13万元，固定资产354.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室部门资产总额1747.82万元，其中，流动资产1553.36万元，固定资产339.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少876.28万元，下降50.14%，其中流动资产减少1301.23万元，下降83.77%，固定资产增加15.08万元，增长4.45%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	606.45	252.13	354.32	52.11	112.63	0	189.58	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年的项目支出均为行政事业类项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

监督索引号53232700120201111