永仁县总工会2020年度部门决算

监督索引号53232700171101000

目录

第一部分  永仁县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订永仁县工运发展规划，指导全县工会工作。

2．坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3．坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观， 促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项 权益。

4．加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推动基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5．研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6．紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7．积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8．加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训计划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9．推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10．协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11．大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12．做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13．组织承办县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度工会重点工作任务及取得的成效：1.强化思想引领，彰显工会作为。认真抓好县总工会“不忘初心、牢记使命”主题教育总结和查找问题整改相关工作。及时研究制定了《永仁县总工会全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，并按照方案任务抓好落实。牵头做好党建带群团组织建设调研工作。根据《永仁县基层党建专题调研工作方案》，按时完成调研工作任务，并形成《永仁县党建带群团组织建设调研报告》。6月12日，召开县总工会九届七次全委（扩大）会议、永仁县工会系统2020年全面从严治党暨“以案促改”警示教育大会。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼工作。及时研究制定“干在实处、走在前列”大比拼方案，结合年度工作重点，制定了2020年县总工会“干在实处、走在前列”大比拼目标。9月，县自来水厂安装队被命名为“楚雄州工人先锋号”，永仁锦星机动车驾驶培训有限公司小型汽车教学一组被命名为“楚雄州优秀班组”，永仁一中“对分课堂职工创新工作室”命名为“楚雄州职工创新工作室”，圆满实现了县总工会本年度大比拼创先争优2个标杆目标。扎实开展工会系统“四万三进”活动。10月30日至11月8日，联合县教育体育局，承办了我县第九届“工运杯”职工运动会，本届运动会在历届只有篮球赛的基础上新增了气排球和工间操两大比赛项目，全县共有92个基层工会的51支代表队，1140多名职工参加本次运动会，通过比赛，进一步掀起了我县全民健身热潮，也最广泛的凝聚了全县职工正能量。2.服务疫情防控，贡献工会力量。县总工会积极动员全县广大职工和工会干部切实做好疫情防控工作。一是倡议动员全县广大职工和工会干部把做好疫情防控工作作为当前的头等大事，立足本职、坚守岗位、努力工作，为疫情防控作出积极贡献。二是做好关心关爱职工工作。县总工会筹集22.5万元资金分两批对330名疫情防控一线医护人员、公安干警、卡点工作人员、社区工作人员等职工进行专项走访慰问。筹集资金2.7万元帮扶资金对12名全国级、2名省级在档困难困职工进行专项疫情物价补助帮扶。三是组织各级工会督促、帮助复工企业落实疫情防控和劳动保护措施，围绕关心关爱企业职工等系列问题开展集体协商，切实维护职工劳动经济等各项权益，深入企业签订“打赢疫情防控阻击战共同约定书”58份。四是倡议全县各基层工会动员职工消费本地积压农产品助力恢复生产等系列主题活动。五是转发云工办通〔2020〕17号《云南省总工会关于在全省广大职工会员中开展“抗疫情、扩内需、促发展”活动的通知》到各基层工会，助力全县复工复产工作。六是积极动员部门和干部职工投入疫情防控工作。七是组织党员（2名退休党员）自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控合计1800元。营造了万众一心、共抗疫情的良好氛围，坚持不懈带领广大职工群众做好疫情防控各项工作。3.抓实维权帮扶，和谐劳动关系。一是开展构建和谐劳动关系行动，维护社会和谐稳定。召开协调劳动关系三方四家联席会议1次，开展创建劳动关系和谐企业活动，清理到期集体协商合同，着手准备新一轮合同签订工作。指导5家企事业单位召开了职代会。二是做好元旦、春节困难职工走访慰问工作。筹集23.86万元资金对381名全国级和省级在档困难出职工、省级部门在永驻村扶贫工作队员、患大病职工、保安人员、环卫工人、快递人员等进行走访慰问。三是认真开展好2020年下岗困难职工创业担保贷款政策宣传咨询、受理贷款申请、贷前调查、贷款申报等工作，完成了6户90万元的职工创业担保贷款。四是“五一”期间，组织开展了系列活动：下发各基层工会纪念“五一”国际劳动节相关活动通知；推荐上报1名农民劳模参加云南省第23届劳动模范评选；推荐报送5户职工家庭参加州级“职工和谐家庭”评选并获命名；筹集3.66万元资金，对122名护林防火一线职工进行走访慰问。五是抓实在档困难职工“户户清”专项行动落实。六是中秋国庆期间，筹集6.35万元对我县困难职工和患大病职工合计39人进行了走访慰问。七是组织6810名职工参加第十六期职工医疗互助活动，收取互助金820770元，为561人次生病住院职工申请医疗互助补助金77.98万元，进一步帮助减轻职工医疗负担。4.加强自身建设，优化政治生态。一是扛牢压实管党治党政治责任。及时研究制定了《永仁县总工会全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育实施方案》，并按照方案任务抓好落实。精准发力加强党内政治生态和政治文化建设，从严从实监管干部，严肃整改巡视巡察、民主生活会、脱贫攻坚、党风廉政建设责任制、全面从严治党、基层党建等方面发现的各类问题。对2019年度党风廉政建设工作情况进行了深刻的再总结，对考核反馈存在的问题进行了深刻的反思和全面的分析，深刻剖析原因，认真查找不足，积极落实整改措施。圆满完成了工会机关“以案促改”“十个一”警示教育10项内容。二是全力推进“以案促改”肃清流毒工作。三是持之以恒正风肃纪，构建风清气正的工作环境。注重从日常规范抓起，把负责、守责、尽责体现在每个岗位上。坚持与时俱进，对现有制度进行分析评估，并修改完善了县总工会绩效考核办法等规章制度，着力提升制度的科学性、系统性和可操作性，强化日常督查和专项检查，用严格执纪推动制度执行。5.统筹协调推进，其他重点工作扎实推进。一是工会经费地税代征工作。二是在“三八”节期间，结合女职工提素建功工作，组织开展以“阅读强素质·奋斗建新功”为主题的全国第八届“书香三八”读书征文活动。组织开展女职工权益保护知识学习和竞赛活动。三是2020年4月组织经审委员对25家基层工会2019年度基层工会经费收支管理使用情况进行了审计。四是统筹协调推进全县脱贫攻坚、单位“挂包帮、转走访”等中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：永仁县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县总工会2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县总工会部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县总工会部门2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县总工会部门2020年度收入合计200.16万元。其中：财政拨款收入200.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计180.87万元。其中：财政拨款收入180.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入合计与上年对比增加19.29万元，同比增长10.67%，主要原因：一是2019年8月县总工会新调入2名人员，人员工资收入从9月份开始计算，2020年从1月开始计算，人员工资收入较2019年增加；二是2020年4月1名退休职工去世，增加了抚恤金收入。因为人员增减导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县总工会部门2020年度支出合计208.65万元。其中：基本支出199.48万元，占总支出的95.6%；项目支出9.17万元，占总支出的4.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计177.60万元。其中：基本支出161.95万元，占总支出的91.19%；项目支出15.65万元，占总支出的8.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比增加31.05万元，同比增长17.48%。主要原因是：一是2019年8月县总工会新调入2名人员，人员工资支出从9月份开始计算，2020年从1月开始计算，人员工资支出较2019年增加；二是2020年4月1名退休职工去世，增加了抚恤金支出。因为人员增减导致基本支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.48万元。2019年度用于保障永仁县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.95万元。日常支出合计与上年相比增加37.53万元，同比增长23.17%。主要原因是：2020年因为人员增减变动导致人员支出较2019年增加。2020年日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.27万元，占基本支出的91.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.22万元，占基本支出的8.13%。

 

永仁县总工会2020年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2020年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
工资福利支出	140.85	70.61%	130.22	80.41%	10.63
商品和服务支出	16.21	8.13%	10.08	6.22%	6.13
对个人和家庭的补助支出	42.42	21.26%	21.65	13.37%	20.77
债务利息及费用支出	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0
资本性支出	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0		0
合计	199.48		161.95		37.53

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.17万元。2019年度用于保障永仁县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.65万元。项目支出合计比上年减少6.48万元，同比下降41.4%。减少的主要原因：2020年安排项目资金为0.22万元，较2019年安排的14.5万元减少了14.28万元，2020年支出的项目资金为2019年结转资金，故项目支出比上年度减少。

 

 

 

永仁县总工会2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2020年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
工资福利支出	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4.37	47.66%	15.17	96.93%	-10.8
对个人和家庭的补助支出	4.8	52.34%	0.48	3.07%	4.32
债务利息及费用支出	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0
资本性支出	0	0	0	0	0
其他支出	0	0			0
合计	9.17		15.65		-6.48

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出208.65万元，占本年支出合计的100%。永仁县总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出177.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加31.05万元，同比增长17.48%。主要原因是：2020年因为人员增减变动导致人员支出较2019年增加；2020年安排项目资金为0.22万元，较2019年安排的14.5万元减少了14.28万元，2020年支出的项目资金为2019年结转资金，故项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出129.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.16%。主要用于在职人员工资福利支出104.54万元，商品和服务支出20.37万元，对个人和家庭补助4.8万元；

 2.社会保障和就业（类）支出56.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.26%。主要用于退休人员工资和抚恤费支出42.42万元，机关事业单位养老保险11.52万元，职业年金纪实支出2.71万元，商品和服务支出办公费0.22万元；

 3.卫生健康（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于行政事业单位医疗6.91万元，公务员医疗补助5.13万元；

 4.住房保障（类）支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金支出10.03万元；

 

 

永仁县总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	129.71	62.16%
社会保障和就业支出	56.87	27.26%
卫生健康支出	12.04	5.77%
住房保障支出	10.03	4.81%
合计	208.65	100%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的20.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的20.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：进行公务接待费预算不精确，同时认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，同时厉行节约，压缩了公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.136万元，下降30.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.136万元，下降30.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，同时厉行节约，压缩了公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州总工会工作检查和挂包村委会对接脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县总工会部门2020年机关运行经费支出16.22万元， 2019年机关运行经费支出10.08万元，同比增加6.14万元，增长60.91%,主要原因是：2019年未将公车补贴反应在其他交通费用下，2020年增加了公车补贴部分；2020年因为人员调入，增加了办公费支出；2020年申报工会会费增加。永仁县总工会机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费2.64万元，印刷费1.5万元，手续费0.015万元，差旅费1.06万元，公务接待费0.31万元，工会经费1.50万元，其他交通费用9.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县总工会部门资产总额9.03万元，其中，流动资产9.03万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比（2019年12月31日，永仁县总工会部门资产总额17.52万元，其中，流动资产17.52万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元），本年资产总额减少8.49万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                  单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		9.03	9.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700171101111