永仁县文联2019年度部门预算公开

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永仁县文联2019年预算公开目录

第一部分 永仁县文联2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县文联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

 

 

 

永仁县文联2019年部门预算编制说明

     

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文联的主要职能是联合全县各文艺协会，团结全县广大文学艺术工作者、爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。

（二）机构设置情况

县文联是一个独立核算的群众团体机关，属于行政单位，内设一个股室综合办公室；有编制3人。现有在职职工3人。

（三）重点工作概述

1、在上级部门的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作方针、政策，坚持文艺为人民服务的方向和百花齐放、百花争鸣的方针，促进永仁文学艺术事业发展与繁荣。

2、以文学为重点，同时抓好书法、美术、摄影、民间文艺人才的培养，努力培养永仁文艺人才。

3、抓好文学艺术作品的创作，编辑出版地方文艺书籍。

4、对本县内的各文艺协会（小组）进行领导、管理、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调、服务。

5、创办好具有永仁特色的文艺刊物，使之成为培养文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传的窗口。

6、组织会员开展学术交流研讨，推动文艺创作活动。

7、通过组织各文艺协会活动，加强广大文学工作者的团结与协作，增强文艺门类的凝聚力和战斗力。

8、接受上级文联的指导，开展文学艺术的交流活动，扩大与州内外文艺人士的友好往来。

9、在县上级部门的领导下，充分调动文艺工作者的积极性，为发展和繁荣永仁的文学艺术事业作出积极贡献。
    10、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 60.39万元，其中：一般公共预算60.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 60.39万元，其中:本年收入60.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.39万元（本级财力60.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 60.39万元。财政拨款安排支出 60.39万元，其中，基本支出49.39万元，项目支出11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2012901行政运行37.78万元；2012902一般行政管理事务11万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.59；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.15万元；2101101行政单位医疗2.19万元；2101103公务员医疗补助0.92万元；2210201住房公积金2.75万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出60.39万元，其中： 30101 基本工资:10.55万元;30102 津贴补贴:12.82万元;30103 奖金:5.68万元;30107 绩效工资:3.76万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.59万元;30109职业年金缴费：1.15万元；30110 职工基本医疗保险缴费:2.07万元;30111 公务员医疗补助缴费:0.92万元;30112其他社会保障缴费:0.12万元;30113 住房公积金:2.75万元;30201办公费:2.98万元;30202 印刷费:2.40万元;30205 水费:0.07万元;30206 电费:0.10万元; 30209 物业管理费:0.50万元;30211差旅费:1.20万元;30216 培训费:2.00万元;30217公务接待费:0.20万元;30226 劳务费:3.40万元;30228工会经费:0.45万元; 3023999 其他交通费用:1.98万元;31002办公设备购置：0.70万元。

基本支出49.39万元，其中： 30101 基本工资:10.55万元;30102 津贴补贴:12.82万元;30103 奖金:5.68万元;30107 绩效工资:3.76万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.59万元;30109职业年金缴费：1.15万元；30110 职工基本医疗保险缴费:2.07万元;30111 公务员医疗补助缴费:0.92万元; 30112其他社会保障缴费:0.12万元;30113 住房公积金:2.75万元;30201 办公费:1.48万元; 30205 水费:0.07万元;30206 电费:0.10万元; 30209 物业管理费:0.50万元;30211 差旅费:0.20万元; 30217 公务接待费:0.20万元; 30228 工会经费:0.45万元; 3023999 其他交通费用:1.98万元。

项目支出11万元，其中：30201办公费:1.50万元;30202 印刷费:2.40万元;30211 差旅费:1.00万元;30216 培训费:2.00万元; 30226 劳务费:3.40万元; 31002办公设备购置：0.70万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2019年“三公”经费预算0.20万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算0.35万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.35万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。公务接待费减少0.15万元，公务用车运行费减少0万元，公务用车购置费用减少0万元。公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，本部门严格执行厉行节约规定，减少接待次数，缩小接待范围，降低接待标准，节约本部门“三公”经费开支。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算49.39万元。2018年基本支出预算49.52万元，比上年减少了0.13万元，主要原因是:我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算11万元。2018年项目支出预算11万元。比上年无变化。主要原因是：认真执行预算管理规定，用最少的经费完成所有工作任务，提高预算资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排4.98万元，其中： 30201 办公费:1.48万元; 30202 印刷费:0万元; 30205 水费:0.07万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:0.20万元; 30213 维修（护）费:0万元; 30215 会议费:0万元; 30216 培训费:0万元; 30217 公务接待费:0.20万元; 30227 委托业务费:0万元; 30228 工会经费:0.45万元; 30231 公务用车运行维护费:0万元; 3023901 公务交通补贴:1.80万元; 3023999 其他交通费用:0.18万元; 30299 其他商品和服务支出:0万元。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我部门固定资产余额10.05万元，主要是各股室的电子设备、办公设备和办公家具

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本部门预算项目两个，预算金额11万元。

（1）《方山》办刊经费预算8万元。预计刊登本地文艺作品120件，年底完成出版发行任务4期。项目目标：紧紧围绕中心工作，培养挖掘本地文艺人才，展示文艺精品，促进永仁经济文化发展。

（2）文艺创作经费预算3万元。预计开展4次文艺采风创作交流活动，开展4次文艺培训活动。项目目标：紧紧围绕中心工作，多样式的开展文艺创作工作，激励本作者创作出永仁的精品力作，大国宣传永仁文化。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

           

永仁县文学艺术界联合会

                 2019年3月29日

 

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